Eelarvearuanne Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine Kirje nimetus Eelarve Kassapõhine täitmine Tekkepõhine täitmine Põhitegevuse tulud Maksutulud Füüsilise isiku tulumaks 2 259 100,00 548 892,00 518 436,81 Maamaks 233 000,00 2 161,00 132 626,91 Loomapidamismaks Reklaamimaks Teede ja tänavate sulgemise maks Parkimistasu Maksutulud 2 492 100,00 551 053,00 651 063,72 Tulud kaupade ja teenuste müügist 741 819,00 201 853,05 207 044,27 Põhitegevuse kulud Saadud Muud tegevustulud Tasandusfond 1 300 513,00 373 068,67 373 068,67 Toetusfond Muud saadud Saadud Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest Laekumine vee erikasutusest 306 271,00 297 855,37 12 586,94 1 606 784,00 670 924,04 385 655,61 5 752,00 3 351,00 0,00 8 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,33 Muud tulud varadelt 150,00 16,60 0,00 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 4 154,00 278,00 274,03 Muud tegevustulud Muud tegevustulud 18 350,00 3 645,60 810,36 Põhitegevuse tulud 4 859 053,00 1 427 475,69 1 244 573,96 Antud Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele Sotsiaalabi ja muud füüsilistele isikutele Sihtotstarbelised Mittesihtotstarbelised Antud -287 492,00-68 914,92-68 717,11-119 037,00-20 471,07-20 662,52-1 300,00-14 993,75-14 993,75-407 829,00-104 379,74-104 373,38 Muud tegevuskulud Tööjõukulud -2 574 963,00-644 599,99-617 957,72 Majandamiskulud -1 563 644,00-393 116,54-350 589,16 Muud kulud -46 000,00-1 509,17-59 739,03 1/5
Muud tegevuskulud -4 184 607,00-1 039 225,70-1 028 285,91 Põhitegevuse kulud -4 592 436,00-1 143 605,44-1 132 659,29 Põhitegevuse tulem 266 617,00 283 870,25 111 914,67 Investeerimistegevus Põhivara müük (+) 200 000,00 510,00 5 040,00 Põhivara soetus (-) -304 032,00-51 617,51-21 648,46 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) 182 006,00 33 298,72 295 877,00-135 527,00-34 835,51 0,00 Osaluste müük (+) Osaluste soetus (-) Muude aktsiate ja osade müük (+) Muude aktsiate ja osade soetus (-) Tagasilaekuvad laenud (+) Antavad laenud (-) Finantstulud (+) 0,00 0,00 16,60 Finantstkulud (-) -26 660,00-8 096,35-6 801,38 Investeerimistegevus -84 213,00-60 740,65 272 483,76 Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-)) 182 404,00 223 129,60 384 398,43 Finantseerimistegevu s Kohustuste võtmine (+) Kohustuste tasumine (-) -265 071,00-79 394,56-79 394,56 Finantseerimistegevus -265 071,00-79 394,56-79 394,56 Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) -82 667,00 143 735,04 143 735,04 Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) 0,00 0,00-161 268,83 Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevus e väljaminekute jaotus tegevusalade järgi Üldised Valla- ja linnavolikogu 22 878,00 3 040,99 5 891,36 Valla- ja linnavalitsus 226 248,00 60 666,16 62 704,29 Reservfond 46 00 Muud üldised Valitsussektori võla teenindamine üldised kulud Üldised 1 491,00 78,85 35,65 26 660,00 8 096,35 6 801,38 11 456,00 4 220,75 4 220,75 334 733,00 76 103,10 79 653,43 Riigi Avalik kord ja julgeolek Politsei Pääste 20 285,00 5 313,56 4 638,20 Muu avalik kord ja julgeolek Avalik kord ja julgeolek 16 548,00 3 918,49 4 004,64 36 833,00 9 232,05 8 642,84 Majandus Üldine tööjõupoliitika Põllumajandus 6 800,00 0,40 204,40 Metsamajandus Kalandus ja jahindus Elektrienergia Muu energia- ja soojamajandus Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 276 765,00 20 744,34 23 296,87 2/5
Ühistranspordi korraldus Veetransport Õhutransport Side 18 909,00 6 123,36 6 128,96 Kaubandus ja laondus Turism Üldmajanduslikud arendusprojektid Muu majandus (sh.majanduse haldamine) majandus 80 313,00 19 330,28 19 075,24 Majandus 382 787,00 46 198,38 48 705,47 Keskkonna Jäätmekäitlus 0,00 78,36 78,36 Elamu- ja Heitveekäitlus Saaste vähendamine Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku 0,00 60,00 0,00 Muu keskkonna 10 832,00 325,41 326,86 Keskkonna Elamumajanduse arendamine Kommunaalmajandus e arendamine 10 832,00 463,77 405,22 Veevarustus 248 755,00 50 714,40 22 350,14 Tänavavalgustus 26 700,00 11 152,76 9 627,77 es Muu elamu- ja e tegevus Elamu- ja Tervishoid Farmaatsiatooted - apteegid Vaba aeg, kultuur ja religioon Ambulatoorsed 227 269,00 52 032,72 54 736,17 502 724,00 113 899,88 86 714,08 Haigla Avalikud tervishoiu Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine tervishoid 30 927,00 238,41 238,41 Tervishoid 30 927,00 238,41 238,41 Sporditegevus 110 235,00 44 443,98 13 939,85 Puhkepargid ja - baasid Laste muusika- ja kunstikoolid Laste huvialamajad ja keskused Noorsootöö ja noortekeskused 59 984,00 11 284,71 11 253,34 3/5
Täiskasvanute huviala Vaba aja üritused 5 500,00 1 238,89 997,01 Raamatukogud 77 514,00 21 652,80 22 317,30 Rahva- ja kultuurimajad 90 682,00 27 693,76 27 112,13 Muuseumid Muinsus Kultuuriüritused 24 000,00 3 455,66 3 792,43 Seltsitegevus Loomaaed Botaanikaaed Laululavad Arhitektuur Kunst Kirjandus Teatrid Audiovisuaal, sh kino Muusika Ringhäälingu- ja kirjastamis Religiooni- ja muud ühiskonna vabas ajas, kultuuris ja religioonis Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus Vaba aeg, kultuur ja religioon 8 705,00 1 996,23 1 821,07 16 110,00 3 403,83 2 339,17 392 730,00 115 169,86 83 572,30 Haridus Eelharidus (lasteaiad) 660 123,00 181 610,00 184 995,87 Lasteaed-koolid 583 373,00 45 335,75 47 541,89 Põhihariduse otsekulud Üldkeskhariduse otsekulud Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud Kutseõppe kaudsed kulud Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid Taseme alusel mittemääratletav haridus 37 000,00 154 929,00 166 233,10 0,00 125 694,50 101 621,88 1 014 957,00 106 369,25 99 549,39 0,00 3 088,06 3 088,06 Koolitransport 96 668,00 23 713,80 22 898,92 Koolitoit Öömaja 33 711,00 9 101,85 8 801,15 Muud hariduse abi 4/5
Sotsiaalne hariduses Muu haridus, sh. hariduse haldus 76 583,00 7 378,37 7 719,11 Haridus 2 502 415,00 657 220,58 642 449,37 Haigete sotsiaalne Puuetega inimeste Muu puuetega inimeste sotsiaalne Eakate Muu eakate sotsiaalne Toitjakaotanute sotsiaalne Laste ja noorte Muu perekondade ja laste sotsiaalne Töötute sotsiaalne Eluaseme sotsiaalsetele riskirühmadele Riskirühmade Riiklik toimetulekutoetus Muu sotsiaalsete riskirühmade sotsiaalses s Muu sotsiaalne, sh. sotsiaalse haldus Sotsiaalne Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi 870,00 347,55 347,55 3 165,00 1 777,77 1 777,77 80 387,00 21 483,38 20 922,16 169 996,00 42 042,13 44 209,94 38 369,00 10 286,70 10 615,11 419 916,00 107 618,50 96 683,02 46 833,00 10 714,96 10 728,31 5 000,00 425,00 425,00 18 260,00 5 127,20 5 127,20 34 250,00 11 536,21 11 536,21 14 240,00 87,63 87,63 33 388,00 8 181,75 8 268,11 864 674,00 219 628,78 210 728,01 5 058 655,00 1 238 154,81 1 161 109,13 Muud näitajad Aasta alguse seisuga Võlakohustused 1 192 655,83 1 192 655,83 1 192 655,83 - sh sildfinantseering Likviidsed varad 156 785,65 156 785,65 156 785,66 Perioodi lõpu seisuga Võlakohustused 927 584,83 1 113 261,27 1 113 261,27 sh sildfinantseering Likviidsed varad 74 118,65 300 520,69 300 520,70 Kontroll: likviidsed varad Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus Eelarve vastuvõtmise kuupäev: 27.02.2014 Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad): 27.03.2014 5/5