Lisa nr 3

Väljavõte

1 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna aasta eelarve juurde Sissejuhatus aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus, kuid aasta tasemele ei jõudnud. Majandustõusule reageeris ka tööturg, seda näitab aasta tulumaksu ~7% tõus Kundas aastal kasvas üksikisiku tulumaks Kundas 2,89%. Tööjõuturg reageerib majanduses toimuvale reeglina viitajaga st majanduse tõusu mõjutused peaksid jõudma kohalike omavalitsuste tulubaasi teatava hilinemisega. Samal ajal Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt jääb kohalike omavalitsuste koondeelarve 2014 aastast puudujääki. Puudujäägini jõudmist mõjutavad lisaks laenude võtmisele kehtestatud ajutise piirangu lõppemisele ka edasilükatud investeeringute teostamine ja kohalike omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse jõustumisega kaasnenud võlakohustuste ülempiiri suurenemine. Alates aastast on omavalitsuste tulud vähenenud märgatavalt nii riigieelarve kärbete kui ka maksutulude järsu vähenemise tõttu aastal vähendati omavalitsustele eraldatava üksikisiku tulumaksuosa 11,93%-lt 11,4%-ni, käibemaks tõusis 18%-lt 20%-le, samuti tõusis töötuskindlustuse maksemäär töötajal 0,6%-lt 2,8%-ni ja tööandjal 0,3%-lt 1,4%-ni aastal vähendati töötuskindlustuse maksemäära töötajal 2,8%-lt 2,0%-ni ja tööandjal 1,4%-lt 1,0%-ni aastal vähendati töötuskindlustuse maksemäära töötajal 1,6%-ni ja tööandjal 0,8%-ni Seoses kodualuse maa vabastamisega maamaksust suurendati omavalitsustele eraldatava üksikisikutulumaksu osa 11,57%-lt 11,6%-ni. Kohalike omavalitsuste tulubaas on neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks ebapiisav ega taga kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat, seetõttu on tulubaasi taastamine kõige olulisem. Alates 1. jaanuarist 2012 juhindutakse eelarve koostamisel, vastuvõtmisel, täitmisel ja aruandlusel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS). Eelarve koostamisel on aluseks võetud KOFS, Kunda linna põhimääruse peatükk 7, Kunda linnavolikogu 16. juuni 2014 otsus nr 17 Kunda linna eelarve koostamise tegevus- ja ajakava ning aasta riigieelarve. Põhitegevuse tulud Põhitegevuse tulude planeerimisel on linnavalitsus lähtunud aasta reaalsetest laekumistest, laste arvu muutusest, riigipoolsetest esialgsetest eraldistest omavalitsustele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse eelnõus või siis juba vastuvõetud eelarves nimetatud arve. Põhitegevuse kulud Põhitegevuse kulud on jaotatud tegevusalade järgi. Põhitegevuskulude alla kuuluvad personalikulud (50), majandamiskulud (55), sotsiaaltoetused (41), sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks (45) ja muud kulud (60). 1

2 Investeerimistegevus Investeerimistegevuse all on planeeritud põhivaraga seotud tehingud vastavalt linna arengukavale, arvestades finantsvõimekusega ja linnale eraldatud sihtfinantseerimisega. Eelarve tulem Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve on tasakaalus, kui eelarves tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega. Finantseerimistegevus Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluse finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Likviidsete varade muutus Likviidsete varade muutuse all on kajastatud pangakontode saldo muutust (2015. aasta eelarves, kulude katteks suunatud aasta alguse jääk). Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2015 ning lõpeb 31. detsembril aastal. Pärast linnaeelarve vastuvõtmist kinnitab linnavalitsus oma hallatavate asutuste eelarved majandusliku sisu järgi ning edastab korralduste ärakirjad hallatavatele asutustele. Linnaeelarve täitmist korraldab linnavalitsus. Linnaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Linnaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks. Linnaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada linnaeelarves ettenähtud tulude ja kulude täielik ning õigeaegne laekumine ja õigusaktidega Kunda linnale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine eelarves sätestatud mahus. Eelarve tulude ja kulude kogumahuks on aasta eelarves arvestatud eurot. 3 PÕHITEGEVUSE TULUD EUROT Kunda linna aasta põhitegevuse tulud on kokku eurot. Tulud koosnevad maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), kaupade ja teenuste müügist laekuvatest vahenditest (riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulud kultuuri- ja kunstialasest ning sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevuse tulud, laekumised üldvalitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt ning muude kaupade müügist laekuvad vahendid), toetustest (riigieelarvest kohalike omavalitsusüksuste tasandusfondi ja toetusfondi määratud vahendid) ning muudest tuludest (varade müük, rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaradelt, muud tulud). 30 Maksutulud 2013 tegelik tegelik planeeritud Kunda linna aasta eelarve tuludest laekub maksudena eurot, mis moodustab 2

3 53,38% eelarve tuludest. Maksude hulgas: 3000 Füüsilise isiku tulumaks aastal arvestatakse kohalikele omavalitsustele nende territooriumi elaniku maksustatava tulu ühelt eurolt 11,6 senti tegelik eelarve planeeritud Maamaks Vastavalt maamaksuseaduse 5 kehtestab volikogu maamaksumäära. Kundas on aastaks kehtestatud Kunda linnavolikogu 15. detsembri 2014 määrusega nr 18 maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast kogu linna territooriumil. Maamaksust on vabastatud kodualune maa. Maamaksu soodustus on kehtestatud Kunda linnavolikogu 01.veebruari 2002 määrusega nr 5. Maamaksu võrdlus 2013 tegelik tegelik planeeritud aastal on maamaksu planeeritust vähem laekunud, käivad läbirääkimised Maksu-ja tolliametiga, miks on vähem laekunud. 32 Tulud kaupade ja teenuste müük 2013 tegelik tegelik planeeritud Kaupade ja teenuste müügi hulgas: 320 Riigilõivud Raha laekub notariaadiseaduse 53 lg 1 p 2 alusel linnasekretäri toimingute eest võetavast riigilõivust tegelik tegelik planeeritud Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik

4 2015 planeeritud lasteaia kohamaksu on planeeritud eurot, lasteaias käivate laste arv on 150. Volikogu poolt kehtestatud kohamaks on kuus 16,50 eurot lapse eest vanuses kuni 3. eluaastani ja 13,50 eurot lapse eest vanuses alates 3. eluaastast ning tasutakse 11 kuu eest aastas (2014 eelarve eurot); 2. lasteaia ruumide renti on planeeritud eurot (2014 eelarve eurot); 3. tulu kooliteenuse osutamise eest eurot (2014 eelarve eurot). Tulu kooliteenuse osutamisest tähendab teiste valdade-linnade osalust haridusasutuste ülalpidamiskulude katmisel, vastavalt Kundas õppivate laste arvule. Kunda linnas on õpilase kohamaks ühisgümnaasiumis eurot ja 40 senti aastas, s.o 91 eurot kuus, väljastpoolt linna õpib 43 last, lasteaia kohamaks aastas 2 582,50 eurot, s.o 215,21 eurot kuus, väljast 9 last ja muusikakooli kohamaks aastas eurot, s.o 196,65 eurot kuus, väljast 4 last Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik planeeritud muuseumi omatulu on planeeritud eurot; 2. klubi omatulu on kavandatud eurot. Tulu laekub ruumide rendilepingust ja ühekordsetest rendituludest ning piletimüügist; 3. ajalehe tulu reklaamist 130 eurot; 4. raamatukogu omatulu on kavandatud 320 eurot; 5. muusikakooli õppemaksu on kavandatud eurot. Kunda linnavolikogu 10. detsembri 2012 määrusega nr 14 on kehtestatud muusikakooli õppemaksuks 14 eurot kuus õpilase kohta, mida tasutakse 9 kuud aastas. Õpilaste arv on Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik planeeritud Spordikeskuse piletimüügist ja rendist laekuv raha Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik planeeritud

5 Arvestatud on hooldekodu omatulu. Hooldekodu kohamaksumus on eurot aastas, s.o 495 eurot kuus. Vastavalt Kunda linnavolikogu 02. detsembri 2008 määrusele nr 26 tasub linnavalitsus ülalpidamiskulude puudujääva osa Kunda linnaelanikele, kellel puuduvad tema suhtes ülalpidamiskohustusega isikud. Pensioni ja kohamaksumuse vahe katmiseks aastal on planeeritud eurot Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 2013 tegelik tegelik planeeritud Linnale kuuluvate korterite kommunaaltulud 3229 Kantseleiteenuste tasu Kantseleiteenuste all on paljundustööde ja teiste toimingute eest saadav tulu Kunda linnavolikogu 11. oktoobri 2010 otsusega nr 21 kehtestatud hindade alusel tegelik tegelik planeeritud Muude kaupade ja teenuste müük Tulud laekuvad linnavara kasutamise lepingute alusel tegelik tegelik planeeritud üüri- ja renditulud toodetud varadelt 2013 tegelik tegelik planeeritud Üüri- ja renditulud toodetud varadelt on: Kunda Nordic Tsement AS AS Kunda Vesi rent IMG Energy OÜ rent Üürilepingud AS Nor-Est Wood prügila rent Rent mitteeluruumidelt OÜ TT Lontova rent 830 KÜG garderoobikappide renditulu lastevanematelt eurot. Lapsevanemad maksavad 5

6 kappide kasutuse eest 2,24 eurot kuus ja 9 kuud aastas Laekumised õiguste müügist 2013 tegelik tegelik planeeritud Tulu laekub tänavakaubanduse müügipiletite müügist. 3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 2013 tegelik tegelik planeeritud Tasandusfond 2013 tegelik tegelik planeeritud Toetusfond 2013 tegelik tegelik planeeritud , 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 2013 tegelik tegelik planeeritud Rahandusministeeriumilt eurot õppelaenu kustutamiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt eurot teede korrashoiuks. Toetused muudelt residentidelt on planeeritud eurot s.h. AS Kunda Nordic Tsement eurot vastavalt 20. juunil 2001 sõlmitud koostöölepingu lisale 11, Muud tegevustulud 2013 tegelik tegelik planeeritud

7 selle hulgas: 382 kaevandamisõiguse tasu 2013 tegelik tegelik planeeritud laekumine vee erikasutuses 2013 tegelik tegelik planeeritud saastetasud 2013 tegelik tegelik planeeritud 500 Prügiveost linnale eraldatav planeeritud summa. 4 Põhitegevuse kulud kokku Antavad sotsiaalabitoetused ja muud toetused tegevuskuludeks 2013 tegelik tegelik planeeritud Personalikulud 2013 tegelik tegelik planeeritud Majandamiskulud 2013 tegelik tegelik planeeritud Muud kulud 2013 tegelik 0 7

8 2014 tegelik planeeritud Põhitegevuse tulem 2013 tegelik tegelik planeeritud Investeerimistegevus kokku eurot 381 Põhivara müük 2013 tegelik tegelik planeeritud Põhivara soetus 2013 tegelik tegelik planeeritud Investeeringute jaotus on toodud üksikasjalikult osas Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 2013 tegelik tegelik planeeritud Finantstulud 2013 tegelik tegelik planeeritud 100 Hoiustelt saadav pangaintress 65 Finantskulud 2013 tegelik tegelik planeeritud

9 Võetud laenude intressi kulu. 6 Eelarve tulem Finantseerimistegevus 2013 tegelik tegelik planeeritud Kohustuste võtmine 2013 tegelik tegelik planeeritud Kohustuste tasumine 2013 tegelik tegelik planeeritud Kunda linna poolt võetud laenude tasumiseks vastavalt lepingule nr JI, mille jääk on eurot, laenulepingule nr JI, mille jääk on eurot ja laenulepingule nr JI, mille jääk on eurot. Laenujääk kokku aasta seisuga eurot. Neto võlakoormus on 10,96%. 8 Likviidsete varade muutus Eelarveliste vahendite kassatagavaraks on ettenähtud eurot, aasta alguse jääk on eurot, varade vähenemine on planeeritud eurot. Kõigi valdkondade vahendite aasta alguse jääk on eurot. 9 Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi. KULUD eurot Kunda linna aasta eelarve kuludeks on planeeritud eurot. Arvestades valitsevat majandusolukorda on aastaga võrreldes aasta eelarves suurendatud allasutuste majanduskulusid 1 %. Investeeringud on sel eelarveaastal planeeritud euro ulatuses. Eelarvesse on jäetud võimalus projektide kaasfinantseerimiseks. Suurima osakaalu kavandatud kuludest moodustavad kulutused haridusele ja majandusele. 9

10 Kavandatud kulud 2015 Valdkond Üldvalitsemine (ilma reservi, arenduskulude ja laenuteenindamiseta) 7,69% 8,52% 8,31% Majandus (majandus, keskkonnakaitse, elamu-ja kommunaalmajandus) 18,84% 18,16% 16,46% Vabaaeg, kultuur ja religioon 17,90% 18,43% 20,56% Haridus 33,54% 34,15% 35,75% Sotsiaalne kaitse 14,07% 12,96% 13,78% Muu (reserv, arenduskulu, laenuteenindamine, avalik kord, tervishoid, kassatagavara) 7,96% 7,78% 5,14% Kulude jaotus majandusliku sisu järgi: Personalikulud 48,07% 50,41% 50,62% Majanduskulud 35,94% 33,31% 30,99% Eraldised ja toetused 7,48% 7,28% 8,06% Investeeringud 2,05% 2,45% 6,52% Kunda linna kulueelarvest moodustavad olulise osa püsikulud, mis on vajalikud kõikide valdkondade tegevuseks ja arenguks. 01 Üldvalitsemine Linnavolikogu 2013 tegelik 2014 tegelik 2015 planeeritud Personalikulud Majandamiskulud Kokku kulud Personalikuludes on volikogu esimehe töötasu, registripidaja-volikogu sekretäri 0,2 ametikoha töötasu ja volikogu liikmete tasu ja hüvitus vastavalt Kunda Linnavolikogu 07. detsembri 2009 määrusele nr 21 Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse ja linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord. Volikogu esimehe töötasu on alates 01. jaanuarist a eurot kuus. 10

11 01112 Linnavalitsus Kululiik 2013 tegelik 2014 tegelik 2015 planeeritud Personalikulud Majandamiskulud Kokku Linnavalitsuse koosseisus on 13,4 kohta. Linnavalitsuse liikmetele, kes ei ole linnavalitsuse ametnikud, on valitsuse töös osalemise eest arvestatud 16 eurot istungist osavõtu kohta. Linnavalitsuse kütte-, elektri- ja vee- ning reoveekulud on arvestatud spordikeskuse majanduskuludesse. Linnavalitsuse eelarvesse on planeeritud serveri remont eurot Reservfond Reservfondi suuruseks on eurot. Reservfond kinnitatakse eelarve koosseisus. Reservfondi saab kasutada vastavalt linna põhimääruse 31 sätestatule Arendustegevus Arendustegevuseks on eurot (2013 tegelik ja 2014 tegelik eurot) majandustegevuseks ja projektide kaasfinantseerimiseks, sealhulgas: IT teenuse hankeleping eurot Eraldised omavalitsusliitudele Omavalitsuse liikmemaksudeks on eurot ja see jaguneb järgmiselt: 1. Lääne-Virumaa Omavalitsusliidu liikmemaks koos ühisüritusteks ette nähtud summadega on eurot. Omavalitsuste liit on Lääne-Virumaa omavalitsusüksuste vabatahtlik ühendus koostöö korraldamiseks, ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Omavalitsuste liidu eesmärk on läbi ühistegevuse tagada kohaliku omavalitsuse üksuste areng. 2. Kunda linn on Eesti Linnade Liidu (edaspidi ELL) liige. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond haarab kogu kohaliku omavalitsuse korraldust, alates eelarvest ja lõpetades välissuhtlusega. Eesti Linnade Liidu liikmemaks on a eelarves planeeritud eurot. Eesti Linnade Liidu liikmemaksu suurus määratakse eurodes arvestusega 1,3% eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja toetusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 10% üle eelmise aasta liikmemaksu summast ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa. Liikmemaksu tasutakse alljärgnevalt: I kvartalis - 23% aasta liikmemaksu summalt; II kvartalis - 24% aasta liikmemaksu summalt; 11

12 III kvartalis IV kvartalis - 26% aasta liikmemaksu summalt; - 27% aasta liikmemaksu summalt. 3. Kunda linn on MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik liige. MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmemaks on 200 eurot. 4. Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmemaks 300 eurot Intresside tagasimaksed Võetud laenude intresside tasumiseks eurot (2013 tegelik ja 2014 tegelik eurot). Intresside suurus sõltub EURIBOR-ist Laenude tagasimaksed Võetud laenude tagasimakseteks on planeeritud eurot. 03 Avalik kord ja julgeolek Avaliku korra kulude võrdlus 2013 tegelik tegelik planeeritud Abipolitseinike (kolm) personalikulud eurot. 04 Majandus Majanduse kulude võrdlus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Maakorraldus 2013 tegelik tegelik planeeritud eurot on ettenähtud maakorraldusega seotud kulude katmiseks Tänavate korrashoid 12

13 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Linna teede ja tänavate hoolduseks on sõlmitud lepingud kahe firmaga - AS-ga SOL ja AS-ga Eesti Teed (linna läbiv tee). Linna teede, tänavate ja platside aastaringne hooldusleping on AS-ga SOL, lepingujärgne maksumus aastal eurot. OÜ Silvel Teenus teostas nimetatud töid aastal ja aastal eurot aastas. AS-ga Eesti Teed on sõlmitud leping linna läbiva tee hooldamiseks summas eurot aastas. Haljastuid ja kõnniteid hooldab aastaringselt alates linna allasutus Majanduskeskus ja kulud on viidud Majanduskeskuse alla. Kuni hooldas haljasalasid ja kõnniteid OÜ Kinnisvarateenindus vastavalt lepingujärgsele maksumusele aastal ja aastal eurot aastas. Linna lillepeenraid ja noorhaljastust hooldab OÜ Viru Haljastus, lepingujärgne maksumus aastal , aastal ja aastal eurot aastas. Sadevete ärajuhtimiseks on sõlmitud leping AS-ga Kunda Vesi summas eurot. Lemmikloomade register 320 eurot. Muudeks hoolduskuludeks on planeeritud eurot (hulkuvate loomade püüdmine, avariitööd, lumevedu, lisaniitmised, töövahendid, lipud, vimplid, kraavide puhastamine jne). Investeeringuteks on planeeritud Liikluskorraldus 2013 tegelik tegelik planeeritud Liiklusmärkide soetamiseks, remondiks jne. 05 Keskkonnakaitse 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Prügila 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 0 Personalikuludeks on planeeritud aastal eurot, mis on viidud Majanduskeskuse alla. (2013. aastal ja aastal eurot). 13

14 Majanduskuludeks eurot. Linna prügikastide tühjendamine (leping Kinnisvarahooldus AS) jm prahikoristus 4 000; ohtlike jäätmete äravedu (leping Epler-Lorenz AS) 2 320; jäätmeregistri (Scarabeus+) hooldus 380; prügila ja jäätmejaama hooldus , sh väävelhappe ostmine 2 440, saastetasu 2 200, nõrgvee analüüsid 2 200, hooldusleping ja remont 4 460, elekter ja vesi ning kanalisatsioon eurot Haljastus 2013 tegelik tegelik , sh investeeringud planeeritud 9 500, sh investeeringud Puude ja põõsaste lõikus, raietööd, keskuse uusistutuse hooldus ja mänguväljakute remont. Investeeringuteks on planeeritud eurot: lilleamplite soetamine ja linna pargi hoolduskava (KIK omafinantseering). 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Tänavavalgustus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 0 Planeeritud on personalikuludeks eurot, majanduskuludeks eurot, sh tasu elektrienergia eest (2014 tegelik ) eurot ja liinide hoolduseks ning remondiks eurot (2014 tegelik 4 500) eurot Majanduskeskus 2013 tegelik tegelik , sh investeeringud planeeritud Majanduskeskuse personalikuludeks on eurot (2013. a ja 2014 tegelik eurot). Majanduskeskuse alt viidi spordikeskuse alla 4, ühisgümnaasiumi alla 1 ja hooldekeskuse alla 0,5 ametikohta ning toodi prügila alt personalikulud summas eurot. Majanduskuludeks on planeeritud eurot (2013. a ja 2014 tegelik eurot) aastal lõpetati leping Kinnisvarateenindus OÜ-ga ja linnatänavate korrashoiuga hakkas tegelema majanduskeskus. 14

15 07 Tervishoid 2013 tegelik 6 969, sh eraldised tegelik 9 814, sh eraldised planeeritud , sh eraldised eurot on linna osalus Rakvere haigla kulude osalises katmises. Kunda linn on Rakvere haigla üks omanikest. 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Spordiorganisatsioonid 2013 tegelik tegelik planeeritud Eraldised jagatakse vastavalt Kunda linnavolikogu 17. mai 2010 määrusele nr 9 Kultuuri, noorsootöö ja sporditegevuse toetamise kord. Eraldised on mõeldud piirkondliku sporditegevuse korraldamiseks. Korra alusel jagatakse eraldised huvitegevuse toetusteks, ühekordseteks toetusteks ja stipendiumiteks. Toetusi jagab spordikeskuse nõukogu Spordikeskus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot. Majanduskuludeks on planeeritud (2013. a ja a ) eurot. Investeeringuteks on planeeritud eurot: suure basseini remondiks. Koosseisus on 9 ametikohta, aasta novembrist toodi majanduskeskuse alt üle 4 ametikohta Puhkebaasid 2013 tegelik tegelik planeeritud

16 Kulud on ettenähtud õpilasmaleva töö korraldamiseks Kunda linna lastele Muusikakool 2013 tegelik tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 860 Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik 7 641) eurot. Eraldisteks on arvestatud Muusikakoolide liidu liikmemaks 132 eurot ja eurot puhkpilliorkestri rahastamiseks (2013. a 122 ja 2013 tegelik 117 eurot). Kasemäe tn 19 asutuste kütte-, elektri-, vee- ja reoveekulud on arvestatud spordikeskuse eelarve majanduskuludesse. 2014/2015 õppeaastal on muusikakoolis 60 õpilast. Koosseisus 10,5 ametikohta. Investeeringuteks on planeeritud 860 eurot: muusikakooli pööningu tulekahju signalisatsiooni renoveerimiseks Raamatukogu 2013 tegelik tegelik planeeritud Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ), majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik 8 659) eurot. Kirjanduse ostmiseks on planeeritud (2014. a oli eurot). Koosseisus on 3,5 ametikohta Klubi 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot. Eraldised on noortemaja liikmemaks ja Eesti Rahvamajade Ühingu liikmemaks 182 (2013. a 150 ja a 150) eurot, noortemaja on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus liige. Investeeringuteks eurot: katuse remont ja klubi mööbel Klubi koosseisus on 5,6 ametikohta 16

17 08203 Muuseum 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 0 Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot ja majanduskuludeks (2013. a ja 2014 eelarve ) eurot. Muuseumi koosseisus on 1 ametikoht Piirkondlik kultuuritegevus 2013 tegelik 49641, sh eraldised , 2014 tegelik , sh eraldised planeeritud , sh eraldised , investeeringud Eraldised jagatakse vastavalt Kunda linnavolikogu 17. mai 2010 määrusele nr. 9 Kultuuri, noorsootöö ja sporditegevuse toetamise kord. Eraldised on mõeldud piirkondliku kultuuritegevuse korraldamiseks. Korra alusel jagatakse eraldised huvitegevuse toetusteks, ühekordseteks toetusteks ja stipendiumiteks. Toetusi jagab klubi nõukogu. Ürituste korraldamiseks planeeritakse eurot. Investeeringuteks on planeeritud eurot ranna tantsuplatsi renoveerimiseks a. piirkondlike kultuurisündmuste kava SÜNDMUSE NIMETUS KULU linn kaasfinants eerimiseks Taotlused Projekttaotl used Hõbelusikapidu Vabariigi aastapäeva tähistamine Laste laulukonkurss "Kevad 2015" täiendavalt 2000 Laste kevadpäevad Kunda linna päev Jaanituli täiendavalt 200 Mere- ja perepäev täiendavalt 4000 Laste- ja noortepäev Suvelõpumix täiendavalt 600 täiendavalt 900 täiendavalt 500 täiendavalt 600 Planeeritav tulu I advendi õhtu korraldamine Haridus- ja kultuuritöötajate päev Tublide õpilaste tunnustamispäev Koostöösündmused* Kokku

18 08208 Laulupidu 2013 tegelik eelarve planeeritud Sihtotstarbeline toetus laulu- ja tantsupeo protsessides osalevatele kollektiividele eurot. Raha laekus eelarvesse aastal, ületulev jääk 2015 aastal Ajaleht 2013 tegelik tegelik planeeritud Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik 5 623) eurot. Linnalehte jagatakse tasuta 6 numbrit aastas. Koosseisus on 1 ametikoht. Usuasutused 2013 tegelik tegelik planeeritud 960 Renditasu leinatoa kasutamiseks. Rendileping on sõlmitud aastal Kunda kogudusega. 09 Haridus Hariduse võrdlus 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Lasteaed 2013 tegelik , sh investeeringud eelarve , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud 0 18

19 Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 eelarve ) eurot. Lasteaias nimekirjas on 150 last (2013. a 174 ja a 154). Koosseisus 29,5 ametikohta Ühisgümnaasium 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud Ühisgümnaasiumi kulude katteks eraldatakse rahalisi vahendeid riigi- ja linnaeelarvest tegelik riigilt , linnalt tegelik riigilt , linnalt planeeritud riigilt , linnalt Kuna aastaks pole eelarve vastuvõtmise ajaks riigivahendeid eraldatud, on eelarvesse arvestatud riigivahendid aasta tasemel aastal eraldati riigieelarvest vahendid eraldi põhikooli ja gümnaasiumi osadele aastal eraldati Kunda Ühisgümnaasiumile riigieelarvest põhikooli õpetajate personalikuludeks eurot ja gümnaasiumi õpetajate personalikuludeks eurot, direktori ja õppealajuhatajate personalikuludeks eurot. Personali täienduskoolituseks eraldatakse eurot. Kokku eraldas riik personalikuludeks ja täienduskoolituseks eurot. Õppekirjanduse ja õppevahendite soetamiseks eraldatakse eurot ja investeeringuteks eurot aastal kaetakse linnaeelarvest personalikulusid (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, majanduskulusid (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot. Linnaeelarvest rahastatakse aastal 8,5 ametikohta. Õpilaste arv Kunda Ühisgümnaasiumis: Kooli koosseisus oli 01. jaanuari seisuga ametikohti: , , ,05 19

20 09600 Sõidusoodustus 2013 tegelik tegelik planeeritud Sõidusoodustust saavad Kunda lapsed vastavalt Kunda linnavolikogu 15. mai 2010 määrusele nr 06 Õpilaste sõidutoetuse maksmise kord. Toetust anti aastal 12 lapsele ja aastal 13 lapsele aastal on kompensatsiooni saajaid 16 last Teistelt KOV ostetud teenused 2013 tegelik tegelik planeeritud Kunda linna laste õpingute finantseerimiseks teiste omavalitsuste koolides. Teistes omavalitsuste koolides õppis lapsi: ; lasteaedades ; lasteaedades Koolitoit 2013 tegelik tegelik planeeritud Kulud on ette nähtud põhikooli õpilaste toitlustamiseks. Riik eraldas põhikooli õpilaste toitlustamiseks aastal eurot, toidupäeva maksumus on 1,24 eurot, sellest katab riik 0,78 eurot. Vahe eurot kaetakse linnaeelarvest aastal eraldab riik ka gümnaasiumi õpilaste toitlustamiseks raha Hariduse ühisüritused 2013 tegelik tegelik planeeritud Hariduse ühisürituste tarbeks Õppelaenu kustutamine 2013 tegelik

21 2014 tegelik planeeritud Linnaasutuse töötaja õppelaen, mida riik kustutab. 10 Sotsiaalne kaitse 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik planeeritud , sh investeeringud Puuetega laste hooldajatoetus 2013 tegelik tegelik planeeritud eurot on riigi poolt eraldatud raha jääk seisuga , kahe puuetega lapse hooldajatoetuse ja sotsiaalmaksete tasumiseks Puuetega inimeste hooldajatoetus 2013 tegelik tegelik planeeritud Toetus on planeeritud arvestusega, et sügava puudega isiku hooldajatoetus on 40 eurot ja raske puudega isiku hooldajatoetus on 28 eurot kuus. Toetuse hulgas on puuetega inimeste transporditeenuste, ravimite osaline kompenseerimine ja abivahendite soetamise toetamine Lapsehoiu teenus 2013 tegelik tegelik planeeritud Riigi poolt eraldatud raha jääk seisuga Hooldekodu 2013 tegelik , sh investeeringud tegelik , sh investeeringud planeeritud , sh investeeringud

22 Personalikuludeks on planeeritud (2013. a ja 2013 tegelik ) eurot, majanduskuludeks (2013. a ja 2014 tegelik ) eurot, selle hulgas on aastal hr. Peer Tfelt-Hanseni poolt kingitud raha jääk eurot. Eraldised 180 eurot on Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja liikmemaks. Kohamaksumus hooldekodus on aastal 495 eurot kuus, s.o eurot aastas. Hoolealuste arv on 45. Koosseisus 15,75 ametikohta, aasta novembris toodi majanduskeskuse alt 0,5 ametikohta Eakate Päevakeskus 2013 tegelik tegelik , sh. remondikulud planeeritud Sihtotstrabeline eraldis Kunda linnavalitsuse ja MTÜ Kunda Elulõng vahel sõlmitud lepingu järgi Eakate Päevakeskuse haldamiseks Polikliinik 2013 tegelik tegelik planeeritud Polikliiniku tulud on planeeritud eurot ja on lisatud renditulude alla Vajaduspõhine peretoetuste hüvitis 2013 tegelik tegelik planeeritud Riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid lastega peredele Sotsiaaltoetused (sissetulekust sõltuvad toetused) 2013 tegelik tegelik planeeritud Toidutoetused, ravimid, prillid, abivahendid, sõidutoetused jne Muud sotsiaaltoetused (sissetulekust mittesõltuvad toetused) 2013 tegelik tegelik planeeritud

23 sünnitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, lastelaagrite toetus, koolilõpu toetus ja erakorraline toetus Toimetulekutoetus 2013 tegelik tegelik planeeritud Korralduslikeks kulutusteks eurot. Toimetuleku toetusteks on eurot Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 2013 tegelik tegelik planeeritud eurot eestkostel, hooldusperes või lastekodus olevate laste meelespidamiseks sünnipäevadel ja jõuluajal; 959 eurot matusekuludeks (omasteta isikute matmiseks); eurot puuetega inimeste tegevuskulude osaliseks toetamiseks päevakeskuses; 320 eurot kingitusteks eakatele Kassa tagavaraks on eurot. Kokku kulud eurot. 23