Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Väljavõte

1 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb aastaks kinnitatud eelarve euro võrra. Vastavalt määruse eelnõu lisa I kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud eurot, põhitegevuse kulud eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas eurot. Likviidsete varade muutus eurot. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 8, 25 veebruarist aastast Munitsipaalkooli Keila Kool asutamine on vajalik linna eelarvesse lisada neli uut tegevusala: Keila Kool PK (riik), Keila Kool GÜM (riik), Keila Kool riik (kaudsed kulud ) ja Keila Kool eelarve (kaudsed kulud). Nimetatud tegevusalad on kaasatud lisaeelarve menetlemisel toetusfondi vahendite jaotamise, muude tulude suurendamise ja eelarve muudatuste juures. I Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt. 1) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet eurot. Vabariigi Valitsuselt laekuvast toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest eurot kaetakse eelarve kulud järgmiselt: Keila Kool PK (riik) eurot eurot Keila Kool GÜMN (riik) eurot eurot Keila Kool kaudsed kulud (riik) eurot eurot Keila Ühisgümnaasium PK (riik) eurot eurot Keila Ühisgümnaasium GÜMN (riik) eurot eurot Keila Ühisgümnaasium kaudsed kulud (riik) eurot Keila Linnavalitsus 378 eurot Teede ja tänavate korrashoid eurot Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse eurot eurot Riiklik toimetulekutoetus toetused eurot eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekub prognoositavalt eurot erakoolides käivate Keila laste eest tasutud pearaha kompenseerimiseks. Nimetatud vahendid suunatakse personalikulude katteks tegevusalale Keila Ühisgümnaasium riik (kaudsed kulud). 1

2 Vastavalt SA Innove projekti nr "Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele Keila linnas" rahuldamise otsusele nr 3-3.1/61 eraldatakse aastal vahendeid summas eurot. Nimetatud vahendid on kavandatud suunata majanduskava eesmärkide täitmiseks (sh Päästeameti ja Terviseameti ettekirjutused) lasteaiale MIKI majanduskulude suurendamiseks eurot ja lasteaed Vikerkaar majanduskulude suurendamiseks eurot. Samuti lasteaed Vikerkaar investeeringuteks eurot õueala väljaehitamise II etapiks euro võrra suurendatakse tegevusala Arvlemine KOVlasteaiad, eralasteaiad (sh. Rukkilill), lastehoid majanduskulusid. Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekub täiendavalt eurot, millest eurot 2016 aastaks Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Keila linna sõlmitud lepingule erakoolis käivate laste pearaha hüvitamiseks ja eurot vastavalt kohtumäärusele haldusasjas mis käsitles eraüldhariduskoolide katmisel osalemist aastatel Nimetatud vahendid suunatakse: Suurendatakse OÜ Keila Tervisekeskus osakapitali euro võrra eesmärgiga tagastada krediidiasutusele ennetähtaegselt täies ulatuses osaühingu laenukohustus LHV Panga ees. Teede ja tänavate korrashoiule kavandatud vahendeid suurendatakse euro võrra, millega renoveeritakse Piiri tänav ja alustatakse töid Pargi tänava rekonstrueerimisel. Põhivara soetuseks suunatakse eurot, vahendid nähakse ette SOS Lasteküla Eesti Ühingule kuuluva kinnistu aadressil Ülase tn 11 ( kinnistul on lasteaia hoone) ostumüügilepingu 2016 aasta osamakse tasumiseks. Pärast lasteaiahoone omandamist planeeritaks teostada hoones parendusi ja remonttöid, millised tagaksid olemasolevate ettekirjutuste täitmise. Selleks otstarbeks eraldatakse Lasteaed Miki eelarve rajatiste investeeringutesse eurot ( piksekaitse ja õueala) ja majanduskuludesse (avariivalgustus, inventar ). Keila Muusikakooli inventari soetamiseks eraldatakse eurot, summa kavandatakse kontsertklaveri ostuks. Inventari soetamiseks suurendatakse tegevusala Keila Kooli ( kaudsed kulud EA) euro võrra (soetatakse kahele klassile koolimööbel) Keila Linnavalitsuse majandamiskulusid suurendatakse euro võrra. Vahendid nähakse ette linna sümboolika korrastamiseks, linna tutvustavate infostendide paigaldamiseks, elanikkonna teavitamiseks sissekirjutuse olulisusest jms. kampaaniate korraldamiseks. Linna olemasolevate mänguväljakute remondivajadustega ja samuti atraktsioonide lisamisega ning talviste valguskaunistuste soetamisega suurendatakse tegevusala Heakord majanduskulusid euro võrra. Jaotamata vahendid summas eurot suunatakse kassajääki. 2) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet eurot. Vastavalt Riigihalduse ministri käskkirjale aasta riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu kohta eraldati Keila linnale Kuusepargi valgustuse rajamiseks eurot, nimetatud summa võrra suurendatakse tegevusala Heakord tegevusala 1551 Hoonete ja rajatiste soetamine. SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse otsusega nr 1-25/371 rahuldati Keila linna taotlus projektile Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega, aastal on kavandatud eraldada eurot, summa kirjendatakse tegevusala Heakord kululiigis investeeringud. Keila Linnavalitsus on vastavalt TAT-ile esitanud taotluse nr 4-17/245 Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile Keila mõisa pargi ökoloogiline restaureerimine Projekti kogumaksumus on eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on vastavalt juhatuse otsusele nr 1-25/86 taotluse 2

3 rahuldanud aastal on kavandatud vahendeid kasutada euro ulatuses, summa on lisatud projekti Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine tegevusala majanduskuludesse. Vastavalt Kultuuriministeeriumi käskkirjale a nr 285 toetuse eraldamine eelarvevahenditest Rahvaraamatukogude tegevuskulud/maakonnaraamatukogu töötaja kulu ja Rahvaraamatukogude teavikud laekub eurot, millega suurendatakse tegevusala Harju Maakonnaraamatukogu (riik) eelarvet järgmiselt: Eraldised eurot Töötajate eurot Majandamiskulud eurot Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenude katteks eurot, mis kajastub eelarve osade tööjõukuluna järgmiselt: Lasteaed Vikerkaar Lasteaed Miki Keila Muusikakool 530 eurot 1103 eurot 884 eurot Riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu nr. 6-6/20 alusel laekub Harju Maavalitsuselt kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks I kooliastmes eurot, millega suurendatakse tegevusala Muud hariduse abiteenused majandamiskulusid. Toetudes Harju Maavalitsuse alaealiste komisjonile riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingule nr. 7-6/236 laekus eurot, millega suurendatakse tegevusala Muud hariduse abiteenused majandamiskulusid. Vastavalt riigieelarveliste toetuste eraldamise lepingule keskusega Eesti Noorsootöö Keskus eraldatakse Keila Linnavalitsuse projektile Keila Noortekeskuse keraamikatöötoad Mul on savi! 1355 eurot ja projektile Keila noor teeb ise muusika! 2083 eurot nimetatud summade võrra suurendatakse Keila Noortekeskuse majanduskulusid aastal laekus 2014.a. veebruaris sõlmitud partnerlusleping MTÜ-ga Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses projekti Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste viimane osamakse 1250 eurot, summa kavandatakse Keila Noortekeskuse majanduskuludes. 3) Kassajääk suurenes euro võrra ja moodustades koos jaotamata vahenditega ressursi eurot, mida kavandatakse vastavalt ettepanekutele jaotada alljärgnevalt: Kuusepargi rajamise kavatsusega 2016-ndal aastal suurendatakse tegevusala Heakord investeeringuid euro ulatuses. Projekti Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega käesoleva aasta eeldatavaks omaosaluseks on kavandatud eurot, nimetatud summa kirjendatakse samanimelise tegevusala investeeringutes. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) on esitatud projekt Ringtee tänava rekonstrueerimiseks. Vajalik omafinantseering aastal on kavandatud eurot ja nimetatud summa on kajastatud projekti tegevusala investeeringutes. Keila-Tammermaa kergliiklustee valgustuse rajamisega aastal on kavandatud suurendada tegevusala Tänavavalgustus majandamiskulusid euro võrra. Tuginedes Keila Ühisgümnaasiumi kohta koostatud majanduskavale ja arvestades käesolevaks aastaks kavandatud remondiplaani suurendatakse tegevusala Keila Ühisgümnaasium eelarve (kaudsed kulud) majanduskulusid eurot. 3

4 Seoses Keila Sotsiaalkeskuse, töökeskuse ja majutusüksuse tegevuste üleviimisega uude asukohta Pargi tn 30 käesoleva aasta oktoobrist, on vajalik kasutusele võetavate ruumide sisustamine uue inventariga, mida praegustes ruumides ei ole ning mis on oluline keskuse töölerakendamiseks. Tuginedes esitatud taotlusele on kavandatud suurendada Keila Sotsiaalkeskuse majanduskulude eelarvet inventari soetamiseks euro võrra. Tuginedes Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 11-le ja võttes arvesse Töökeskkonnaspetsialisti ettepanekuid kavandatakse suunata tegevusala Linnavalitsus majanduskuludesse korrashoiu ja inventari artiklitele kokku eurot. Vastavalt MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmitud lepingule, milline sisaldab nii dotatsiooni bussiliinide ülalpidamiseks kui ka MTÜ ÜTK korralduskulusid suurendatakse eraldisi tegevusalal Ühistranspordikorraldus summas eurot. Vastavalt HOL volikogu otsusele nr 15, 9. septembrist 2015 on kohustus alates aastast järgneva kolme aasta jooksul eraldada vahendeid aasta Laulu- ja tantsupeo korraldamiseks. Keila linnale kinnitatud summa on 8142 eurot. Nimetatud summast 2715 euro võrra suurendatakse tegevusala Kultuuritegevus vahendeid. OÜ Keila Tervisekeskus alustab staadioni rajamisega Ehitajate tee 3 kinnistule, vahendid kaasatakse osakapitali laiendamise teel. Keila linn kavandab osaleda osaühingu kapitali suurendamises euroga. Suurendatakse investeeringute tegevuse artiklit Osaluste soetus aasta I lisaeelarve esimesel lugemisel on omavahendite kassajäägist jaotamata eurot. Reserv võimaldab vajadusel koostada 2016 aastal teise lisaeelarve samuti kindlustab aastaks kavandavate tööde elluviimise ja projektide omafinantseeringute tasumise. 4) Vastavalt KOFS 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal summas eurot on jaotatud alljärgnevalt: Tegevusala Nimetus Summa Harju Maakonnaraamatukogu (riigieelarvelised vahendid) Keila Ühisgümnaasium PK (riik) 53 Keila Ühisgümnaasium PK (riik) kaudsed kulud Keila Ühisgümnaasium GÜMN (riik) Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse Sotsiaalteenused perekondadele ja lastele Riiklik toimetulekutoetus Muude residentide sihtotstarbelised ja eraisikute annetused a) Keila Muusikakool b) Keila Kultuurikeskus c) lasteaed Vikerkaar ) Muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet euro võrra järgmiselt: Seoses Keila Päeva laada, toitlustusala ja mängualade osalustasude müügi arvelt suurendatakse Keila Linnavalitsuse üüri- ja renditulude laekumist euro võrra. Vahendid suunatakse Keila Kultuurikeskuse kuludesse: 7350 eurot personalikulude suurendamiseks, mis kavandatakse korraldustoimkonna motiveerimiseks, 650 eurot majanduskuludesse Keila Päeva korraldamiseks ja 4

5 3000 eurot eraldisteks MTÜ-le Terve Eesti eest, korraldatava koguperesündmuse Eesti meistrivõistlused šašlõkigrillimises osalustasuks. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 4, 25. veebruar k.a. Keskväljak 17 müügitulemuste kinnitamise kohta suurendada Keila linna eelarves laekumisi põhivara müügist euro võrra ja samas summas suurendada Ehitajate tee ja Kruusa tn rekonstrueerimiseks vahendeid, millised kirjendatakse tegevusala Teede- ja tänavate korrashoid juures investeeringutena. Alates aasta septembrist esitab linn teistele KOV-dele arveid ka Keila Kooli tegevuskulude eest. Käesolevaks aastaks on kinnitatud 86 eurot õpilase kohta kuus. Seoses eeltooduga suureneb tegevusala 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest euro võrra. Nimetatud summa suunatakse tegevusala Keila Kool (eelarve) personalikuludesse summas eurot ja sama tegevusala majanduskuludesse eurot. II Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt: Tuginedes Keila Linnavolikogu otsusele nr 8, 25 veebruarist aastast Munitsipaalkooli Keila Kool asutamine vähendatakse tegevusala Keila Kool (põhikool) majanduskulusid euro võrra ja vahendid kavandatakse tegevusalale Arvlemine KOV koolid (põhiharidus) summas eurot ja tegevusalale Keila Kool eelarve (kaudsed kulud) majanduskulude katteks eurot. Samuti vähendatakse tegevusala Keila Kool (gümnaasium) kulu liiki Koolitusteenus euro võrra ja suurendatakse tegevusala Arvlemine KOV koolid (gümnaasium) euro võrra ja eurot suunatakse tegevusalale Keila Kool eelarve (kaudsed kulud) majanduskulude katteks. Lisaeelarvega vähendatakse investeerimistegevuse artiklit 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas eurot ja sama summa võrra suurendatakse artiklit 15 Põhivara soetus. Sotsiaalvaldkonnale eraldatud toetusfondi vahendite jääkide täpsemaks kasutamiseks on tuginedes esitatud ettepanekule vähendatud tegevusala Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse eraldisi eurot ja tegevusala Riiklik toimetuleku toetus majanduskulu eurot. Nimetatud vahendite arvelt on suurendatud tegevusala Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse majanduskulusid euro, tegevusala Sotsiaalteenused perekondadele ja lastele majanduskulusid euro ja tegevusala Muu sotsiaalne kaitse majanduskulusid euro võrra. Enno Fels Linnapea Eelnõu esitaja ja koostaja: Keila Linnavalitsus 5