Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS SUMMA SUMMA 32 Kaupade ja teenuste müük 1102963,77 31906,00 0,00 1134869,77 3220 Tulud haridusalasest tegevusest 795000,00 9866,00 0,00 804866,00 sh. 322005 Viimsi Keskkooli omatulu 0,00 4018,00 4018,00 322081 Viimsi Keskkooli muud tulud 8000,00 5848,00 13848,00 3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 80412,86 22040,00 0,00 102452,86 sh. 32218 Huvikoolide õpilaskoha tasu 0,00 17000,00 17000,00 32219 Muud tulud kultuuri- ja spordialasest tegevusest 10412,86 5040,00 15452,86 35 Saadud toetused 4027625,46 81602,70 0,00 4109228,16 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 464282,46 81602,70 0,00 545885,16 3500002 Haridus- ja Teadusministeerium 102906,50 40562,90 143469,40 3500003 Keskkonnainvesteeringute Keskus 0,00 9092,00 9092,00 3500009 Rahandusministeerium (projektid) 934,00 2489,00 3423,00 3500009 Õppelaen 12241,54 693,36 12934,90 350003 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 23497,60 26550,57 50048,17 350099 Muudelt mitteresidentidelt 20468,97 2214,87 22683,84 38 Muud tulud 94425,45 0,00-2862,00 91563,45 3812 Muu materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 2862,00-2862,00 0,00 TULUD KOKKU 25378002,43 113508,70-2862,00 25488649,13 2. Eelarve põhitegevuse kulude jaotus: TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 792 672,55 131 275,23-109 698,14 2 814 249,64 011111 Volikogu 100 000,00 12 204,14-6 303,60 105 900,54 011111 5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 29 041,00 6 612,00 35 653,00 011111 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 20 690,00 2 000,00 22 690,00 011111 5054 Toitlustuskulud erisoodustusena 400,00 100,00 500,00 011111 5061 Maksud erisoodustustelt 294,00 10,00 304,00 011111 5062 Sotsiaalmaks 16 411,23 2 808,00 19 219,23 011111 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 497,31 16,00-110,00 403,31 011111 5500 Administreerimiskulud 28 236,46-3 393,60 24 842,86 011111 5503 Lähetuskulud 100,00 53,60 153,60 011111 5504 Koolituskulud 500,00-500,00 0,00 011111 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 500,00-500,00 0,00
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 011111 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 800,00-800,00 0,00 011111 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia 1 000,00-1 000,00 0,00 011111 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 500,00 305,00 1 805,00 011111 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 0,00 299,54 299,54 011121 Vallavalitsus 2 214 913,10 119 071,09-100 419,00 2 233 565,19 011121 4528 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 0,00 50,00 50,00 011121 5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 58 366,56-5 000,00 53 366,56 011121 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 847 425,65 26 000,00 873 425,65 011121 5002 Töötajate töötasu 339 385,74-13 000,00 326 385,74 011121 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 12 000,00 14 952,71 26 952,71 011121 5008 Muud tasud 3 735,00-3 735,00 0,00 011121 5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustusena 443,62 417,06 860,68 011121 5053 Sõidukulud erisoodustusena 0,00 175,00 175,00 011121 5054 Toitlustuskulud erisoodustusena 0,00 1 500,00 1 500,00 011121 5055 Muud erisoodustustena makstavad kulud 500,00 2 000,00 2 500,00 011121 5061 Maksud erisoodustustelt 1 793,89 1 334,30 3 128,19 011121 5062 Sotsiaalmaks 416 101,27 314,40-14 315,00 402 100,67 011121 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 12 540,29 7,62-1 508,00 11 039,91 011121 5500 Administreerimiskulud 105 448,35-19 861,00 85 587,35 011121 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 0,00 9 500,00 9 500,00 011121 5503 Lähetuskulud 5 846,69 17 000,00 22 846,69 011121 5504 Koolituskulud 25 000,00-14 000,00 11 000,00 011121 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 200 000,00-10 000,00 190 000,00 011121 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 26 000,00-10 000,00 16 000,00 011121 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 97 445,00 35 000,00 132 445,00 011121 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia 15 000,00 2 520,00 17 520,00 011121 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 000,00-1 000,00 0,00 011121 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 000,00-1 000,00 4 000,00 011121 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 5 000,00 1 000,00 6 000,00 011121 5532 Eri- ja vormiriietus 2 000,00-2 000,00 0,00 011121 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 7 000,72-5 000,00 2 000,72 011121 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 500,00 300,00 0,00 800,00 011121 601 2 Riigilõivukulu 500,00 300,00 800,00 011121 608 Muud tegevuskulud 26 380,32 7 000,00 33 380,32 01114 Reservfond 287 161,45 0,00-2 975,54 284 185,91 01114 608099 Reservfond 287 161,45-2 975,54 284 185,91 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 58 430,00 20,00-20,00 58 430,00 031001 Politsei 8 700,00 20,00-20,00 8 700,00 031001 5500 Administreerimiskulud 0,00 20,00 20,00 031001 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 8 700,00-20,00 8 680,00 04 MAJANDUS 1 613 914,55 19 937,00-29 457,00 1 604 394,55 04210 Maakorraldus 17 434,00 9 000,00-9 000,00 17 434,00 04210 5500 Administreerimiskulud 3 934,00 9 000,00 12 934,00 04210 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 12 000,00-8 000,00 4 000,00
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 04210 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 1 500,00-1 000,00 500,00 045102 Teede hooldus 30 000,00 120,00-120,00 30 000,00 045102 5500 Administreerimiskulud 5 500,00 120,00 5 620,00 045102 5512 Rajatiste majandamiskulud 24 500,00-120,00 24 380,00 04512 Transpordikorraldus 670 000,00 1 917,00-8 917,00 663 000,00 04512 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 643 289,00 0,00-8 917,00 634 372,00 04512 45008 muudele residentidele 643 289,00-8 917,00 634 372,00 04512 4528 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 6 711,00 1 917,00 8 628,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 152 765,55 7 000,00-8 620,00 151 145,55 04740 5500 Administreerimiskulud 5 765,55 7 000,00 12 765,55 04740 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 147 000,00-8 620,00 138 380,00 04740 1 Territoriaalne planeerimine 147 765,55 7 000,00-7 000,00 147 765,55 04740 1 5500 Administreerimiskulud 5 765,55 7 000,00 12 765,55 04740 1 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 142 000,00-7 000,00 135 000,00 04740 2 Ehitusekspertiisid 5 000,00 0,00-1 620,00 3 380,00 04740 2 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 5 000,00-1 620,00 3 380,00 049001 Viimsi Saared 32 400,00 1 320,00-1 320,00 32 400,00 049001 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 000,00-1 000,00 3 000,00 049001 5512 Rajatiste majandamiskulud 6 000,00 1 000,00 7 000,00 049001 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 300,00-300,00 0,00 049001 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 100,00-20,00 80,00 049001 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0,00 200,00 200,00 049001 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 0,00 120,00 120,00 049003 Muu majandus 22 820,00 580,00-1 480,00 21 920,00 049003 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 18 320,00 580,00 18 900,00 049003 5512 Rajatiste majandamiskulud 3 000,00-990,00 2 010,00 049003 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 1 500,00-490,00 1 010,00 05 KESKKONNAKAITSE 947 332,00 3 600,00-38 600,00 912 332,00 051001 Tänavate korrashoid-suvine 200 000,00 0,00-7 000,00 193 000,00 051001 5512 Rajatiste majandamiskulud 200 000,00-7 000,00 193 000,00 052002 Heitveekäitlus - sadevesi 264 332,00 3 600,00-31 600,00 236 332,00 052002 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 239 332,00 0,00-31 600,00 207 732,00 052002 45008 muudele residentidele 239 332,00-31 600,00 207 732,00 052002 5512 Rajatiste majandamiskulud 25 000,00 3 600,00 28 600,00 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 481 789,46 3 440,00-9 238,00 475 991,46 066051 Heakord 113 570,36 500,00-500,00 113 570,36 066051 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 4 200,00-500,00 3 700,00 066051 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 6 000,00 500,00 6 500,00 066053 Muu heakord 32 000,00 0,00-5 798,00 26 202,00 066053 5512 Rajatiste majandamiskulud 31 330,00-5 798,00 25 532,00 066054 Kaunis Kodu 4 500,00 2 000,00-2 000,00 4 500,00 066054 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 0,00 300,00 300,00 066054 5062 Sotsiaalmaks 0,00 99,00 99,00 066054 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 0,00 2,40 2,40
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 066054 5500 Administreerimiskulud 2 500,00 1 598,60 4 098,60 066054 4528 mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 2 000,00-2 000,00 0,00 066055 Muu elamu-ja kommunaalmajanduse kulud 12 089,10 940,00-940,00 12 089,10 066055 5500 Administreerimiskulud 500,00 305,00 805,00 066055 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 289,10-940,00 5 349,10 066055 608 Muud tegevuskulud 168,00 635,00 803,00 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 1 900 731,71 49 484,57-31 005,57 1 919 210,71 081022 Muu vabaaeg-spordiväljakud 61 710,00 3 547,61-9 547,61 55 710,00 081022 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 0,00 1 508,75 1 508,75 081022 5062 Sotsiaalmaks 0,00 497,89 497,89 081022 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 0,00 12,07 12,07 081022 5500 Administreerimiskulud 23 500,00-9 547,61 13 952,39 081022 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 3 000,00 1 528,90 4 528,90 081051 Muusikakool 332 955,58 13 798,78-12 798,78 333 955,58 081051 5002 Töötajate töötasu 211 423,00-7 816,78 203 606,22 081051 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 16 937,19 8 816,78 25 753,97 081051 5500 Administreerimiskulud 1 780,00 400,00 2 180,00 081051 5503 Lähetuskulud 3 200,00-2 900,00 300,00 081051 5504 Koolituskulud 200,00 300,00 500,00 081051 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 12 498,00-1 782,00 10 716,00 081051 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 800,00-200,00 600,00 081051 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 500,00 1 100,00 2 600,00 081051 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 4 665,00 2 806,00 7 471,00 081051 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 250,00-100,00 150,00 081051 5524 Õppevahendid 500,00 100,00 600,00 081051 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 200,00 200,00 1 400,00 081051 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 0,00 76,00 76,00 081052 Kunstikool 155 224,13 4 852,91-1 352,91 158 724,13 081052 5002 Töötajate töötasu 84 456,00 2 600,00 87 056,00 081052 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 640,00 56,77 696,77 081052 5062 Sotsiaalmaks 28 081,68 878,20 28 959,88 081052 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 844,05 21,80 865,85 081052 5500 Administreerimiskulud 1 650,00-349,31 1 300,69 081052 5503 Lähetuskulud 0,00 403,60 403,60 081052 5504 Koolituskulud 400,00-123,40 276,60 081052 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 25 628,56 600,00 26 228,56 081052 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3 400,00 160,00 3 560,00 081052 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 2 500,00-40,77 2 459,23 081052 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00-1,38 298,62 081052 5523 Teavikud ja kunstiesemed 300,00-212,29 87,71 081052 5524 Õppevahendid 5 311,84-600,00 4 711,84 081052 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 000,00 132,54 1 132,54 081052 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 50,00-25,76 24,24 081054 Tasu teistele omavalitsustele - huvikoolid 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 081054 5524 Õppevahendid 0,00 12 000,00 12 000,00 081092 Piirkondlikud spordiüritused 15 567,00 7 200,00-1 200,00 21 567,00 081092 5500 Administreerimiskulud 5 567,00 3 922,00 9 489,00 081092 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 757,00 3 278,00 4 035,00 081092 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 300,00-200,00 1 100,00 081092 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 1 675,00-1 000,00 675,00 082011 Valla raamatukogu 220 811,00 536,00-36,00 221 311,00 082011 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 1 842,15 200,00 2 042,15 082011 5503 Lähetuskulud 500,00 36,00 536,00 082011 5504 Koolituskulud 2 000,00-36,00 1 964,00 082011 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 1 500,00 300,00 1 800,00 082012 Prangli raamatukogu 22 161,00 540,00-540,00 22 161,00 082012 5500 Administreerimiskulud 1 200,00-140,00 1 060,00 082012 5504 Koolituskulud 175,00-175,00 0,00 082012 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 750,00-160,00 1 590,00 082012 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 650,00 300,00 950,00 082012 5523 Teavikud ja kunstiesemed 5 000,00 240,00 5 240,00 082012 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 150,00-65,00 85,00 082013 Randvere raamatukogu 27 452,00 2 542,00-2 542,00 27 452,00 082013 5500 Administreerimiskulud 1 900,00 1 600,00 3 500,00 082013 5504 Koolituskulud 300,00-172,00 128,00 082013 5512 Rajatiste majandamiskulud 0,00 642,00 642,00 082013 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 550,00-550,00 0,00 082013 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 4 800,00-1 770,00 3 030,00 082013 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 200,00 300,00 500,00 082012 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 50,00-50,00 0,00 08208 Kultuuriüritused 72 609,00 408,10-1 958,10 71 059,00 08208 4528 mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 17 000,00-1 550,00 15 450,00 08208 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 2 500,00 217,65 2 717,65 08208 5062 Sotsiaalmaks 825,00 189,45 1 014,45 08208 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 25,00 1,00 26,00 08208 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 5 000,00-408,10 4 591,90 08209 1 Seltsitegevus-Viimsi õpilasmalev 16 242,00 1 029,00 0,00 17 271,00 08209 1 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 877,00 391,00 1 268,00 08209 1 5532 Eri- ja vormiriietus 339,84 638,00 977,84 082092 Viimsi Pensionäride Ühendus 8 000,00 2 000,00 0,00 10 000,00 082092 4528 mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 8 000,00 2 000,00 10 000,00 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 31 896,00 1 030,17-1 030,17 31 896,00 08600 5055 Muud erisoodustusena makstavad kulud 0,00 277,53 277,53 08600 5061 Maksud erisoodustustelt 0,00 183,87 183,87 08600 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0,00 318,77 318,77 08600 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 0,00 250,00 250,00 08600 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 5 000,00-1 030,17 3 969,83 HARIDUS 12 572 847,66 592 486,71-532 964,10 12 632 370,27
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 091101 MLA Viimsi Lasteaiad=lasteaiad kokku 2 797 023,48 52 121,20-46 350,00 2 802 794,68 091101 5002 Töötajate töötasu 1 233 018,08 23 000,00-25 500,00 1 230 518,08 091101 5061 Maksud erisoodustustelt 1 516,37 150,00 0,00 1 666,37 091101 5062 Sotsiaalmaks 406 895,97 2 500,00 0,00 409 395,97 091101 5500 Administreerimiskulud 16 606,00 0,00-300,00 16 306,00 091101 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 878 087,08 0,00-7 700,00 870 387,08 091101 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 800,00 900,00 0,00 4 700,00 091101 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 910,00 6 171,20 0,00 14 081,20 091101 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 23 600,00 100,00-6 450,00 17 250,00 091101 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 1 910,00 1 100,00-700,00 2 310,00 091101 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 131 326,00 17 600,00 0,00 148 926,00 091101 5524 Õppevahendid 33 400,00 0,00-5 100,00 28 300,00 091101 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 10 400,00 0,00-600,00 9 800,00 091101 5532 Eri- ja vormiriietus 5 500,00 100,00 0,00 5 600,00 091101 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 700,00 200,00 0,00 900,00 091101 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 5 679,88 300,00 0,00 5 979,88 091101 02 Pargi lasteaed 367 829,53 9 671,20-6 900,00 370 600,73 091101 02 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 107 000,00-5 200,00 101 800,00 091101 02 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 100,00 600,00 1 700,00 091101 02 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 740,00 6 171,20 6 911,20 091101 02 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 3 500,00-800,00 2 700,00 091101 02 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 700,00-700,00 0,00 091101 02 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 17 060,33 2 900,00 19 960,33 091101 02 5524 Õppevahendid 4 000,00-200,00 3 800,00 091101 04 Leppneeme lasteaed 150 546,85 550,00-3 550,00 147 546,85 091101 04 5002 Töötajate töötasu 69 108,00-3 000,00 66 108,00 091101 04 5061 Maksud erisoodustustelt 264,78 50,00 314,78 091101 04 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 2 000,00-550,00 1 450,00 091101 04 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 5 744,00 500,00 6 244,00 091101 05 Randvere lasteaed 455 372,09 6 800,00-3 800,00 458 372,09 091101 05 5002 Töötajate töötasu 233 440,00 3 000,00 236 440,00 091101 05 5061 Maksud erisoodustustelt 457,55 100,00 557,55 091101 05 5500 Administreerimiskulud 2 650,00-300,00 2 350,00 091101 05 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 95 988,40-1 000,00 94 988,40 091101 05 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 800,00 300,00 1 100,00 091101 05 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 24 563,24 3 200,00 27 763,24 091101 05 5524 Õppevahendid 6 000,00-2 500,00 3 500,00 091101 05 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 50,00 200,00 250,00 091101 07 Karulaugu lasteaed 394 134,06 20 500,00-4 000,00 410 634,06 091101 07 5002 Töötajate töötasu 201 065,54 11 000,00 212 065,54 091101 07 5062 Sotsiaalmaks 66 351,63 2 500,00 68 851,63 091101 07 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 4 000,00-2 000,00 2 000,00 091101 07 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 33 222,22 7 000,00 40 222,22 091101 07 5524 Õppevahendid 6 000,00-2 000,00 4 000,00
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 091101 08 Haabneeme Lasteaed 610 361,67 2 200,00-17 200,00 595 361,67 091101 08 5002 Töötajate töötasu 210 004,00-15 000,00 195 004,00 091101 08 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 288 199,00-1 500,00 286 699,00 091101 08 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 4 000,00-100,00 3 900,00 091101 08 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 560,00 600,00 1 160,00 091101 08 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 17 562,84 1 500,00 19 062,84 091101 08 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 2 100,00-600,00 1 500,00 091101 08 5532 Eri- ja vormiriietus 1 000,00 100,00 1 100,00 091101 09 Amarülluse lasteaed 132 904,12 400,00-7 900,00 125 404,12 091101 09 5002 Töötajate töötasu 71 520,00-7 500,00 64 020,00 091101 09 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 600,00 100,00 700,00 091101 09 5524 Õppevahendid 1 800,00-400,00 1 400,00 091101 09 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 1 600,00 300,00 1 900,00 091101 11 Astri tee lasteaed 132 065,76 1 500,00-500,00 133 065,76 091101 11 5002 Töötajate töötasu 63 571,00 1 000,00 64 571,00 091101 11 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstabel. 1 000,00-500,00 500,00 091101 11 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 5 424,53 500,00 5 924,53 091101 13 Laanelinnu lasteaed 553 809,40 10 500,00-2 500,00 561 809,40 091101 13 5002 Töötajate töötasu 221 000,00 8 000,00 229 000,00 091101 13 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 3 500,00-2 500,00 1 000,00 091101 13 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 500,00 500,00 1 000,00 091101 13 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 24 569,52 2 000,00 26 569,52 091102 Eralasteaiad 1 780 000,00 6 000,00 0,00 1 786 000,00 091102 5524 Õppevahendid 1 780 000,00 6 000,00 1 786 000,00 091103 Tasu teistele omavalitsustele-lasteaiad 300 000,00 0,00-40 000,00 260 000,00 091103 5524 Õppevahendid 300 000,00-40 000,00 260 000,00 0921021 Püünsi Kool - vald 277 105,95 4 025,00-7 145,00 273 985,95 0921021 5002 Töötajate töötasu 102 595,60-3 000,00 99 595,60 0921021 5061 Maksud erisoodustustelt 40,00 2 002,00 2 042,00 0921021 5062 Sotsiaalmaks 34 610,09-70,00 34 540,09 0921021 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 1 051,49-50,00 1 001,49 0921021 5500 Administreerimiskulud 7 200,00-573,00 6 627,00 0921021 5503 Lähetuskulud 700,00-700,00 0,00 0921021 5504 Koolituskulud - vald 3 500,00 700,00 4 200,00 0921021 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 5 033,00-2 002,00 3 031,00 0921021 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 8 843,77-550,00 8 293,77 0921021 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 500,00-200,00 300,00 0921021 5532 Eri- ja vormiriietus 400,00 200,00 600,00 0921021 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 0,00 23,00 23,00 0921021 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 3 800,00 1 100,00 4 900,00 0921212 Püünsi Kool - riik 346 747,00 3 120,00 0,00 349 867,00 0921212 5002 Töötajate töötasu 249 149,00 3 000,00 252 149,00 0921212 5062 Sotsiaalmaks 82 219,00 70,00 82 289,00 0921212 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 1 993,00 50,00 2 043,00
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 092122 Prangli Põhikool = KOKKU 83 412,00 1 000,00-1 000,00 83 412,00 092122 5500 Administreerimiskulud 600,00 200,00 800,00 092122 5504 Koolituskulud - vald 300,00 600,00 900,00 092122 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 400,00-1 000,00 1 400,00 092122 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 150,00 200,00 350,00 0921221 Prangli Põhikool - vald 28 000,00 1 000,00-1 000,00 28 000,00 0921221 5500 Administreerimiskulud 600,00 200,00 800,00 0921221 5504 Koolituskulud - vald 300,00 600,00 900,00 0921221 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 400,00-1 000,00 1 400,00 0921221 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 150,00 200,00 350,00 092123 Tasu teistele omavalitsustele - põhikooli õpilased 314 819,50 69 995,90 0,00 384 815,40 092123 5524 Õppevahendid 314 819,50 69 995,90 384 815,40 092124 2 Viimsi Keskkool - põhikool - riik 1 492 812,69 88 776,36 0,00 1 581 589,05 092124 2 5002 Töötajate töötasu 1 052 620,00 62 487,00 1 115 107,00 092124 2 5062 Sotsiaalmaks 347 364,00 24 288,60 371 652,60 092124 2 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 8 421,00 500,76 8 921,76 092124 2 5505 Koolituskulud - riik 13 908,00 1 500,00 15 408,00 092125 Haabneeme Põhikool = KOKKU 913 177,99 33 000,00-57 130,00 889 047,99 092125 5002 Töötajate töötasu 432 582,58 30 000,00 0,00 462 582,58 092125 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 222 500,00 0,00-54 130,00 168 370,00 092125 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 092125 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 1 677,89 3 000,00 0,00 4 677,89 092125 1 Haabneeme Põhikool - vald 469 156,00 3 000,00-57 130,00 415 026,00 092125 1 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 222 500,00-54 130,00 168 370,00 092125 1 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 3 000,00-3 000,00 0,00 092125 1 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 1 677,89 3 000,00 4 677,89 092125 2 Haabneeme Põhikool - riik 444 021,99 30 000,00 0,00 474 021,99 092125 2 5002 Töötajate töötasu 312 612,00 30 000,00 342 612,00 092126 Randvere Põhikool = KOKKU 1 468 238,80 149 994,91-135 495,00 1 482 738,71 092126 5002 Töötajate töötasu 396 718,91 99 207,00-33 465,00 462 460,91 092126 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 12 000,00 565,00-6 896,00 5 669,00 092126 5061 Maksud erisoodustustelt 336,76 25,00 0,00 361,76 092126 5062 Sotsiaalmaks 134 877,23 30 349,21-13 638,00 151 588,44 092126 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 3 569,58 776,70-607,00 3 739,28 092126 5500 Administreerimiskulud 14 200,00 2 075,00 0,00 16 275,00 092126 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 2 000,00 0,00-579,00 1 421,00 092126 5503 Lähetuskulud 1 000,00 0,00-230,00 770,00 092126 5504 Koolituskulud vald 38 700,00 0,00-16 199,00 22 501,00 092126 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 755 000,00 0,00-49 351,00 705 649,00 092126 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 200,00 0,00-608,00 592,00 092126 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 41 000,00 913,00 0,00 41 913,00 092126 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 25 000,00 0,00-6 983,00 18 017,00 092126 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 000,00 0,00-820,00 180,00 092126 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000,00 0,00-369,00 631,00
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 092126 5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 000,00 0,00-631,00 369,00 092126 5524 Õppevahendid 22 084,00 14 941,00 0,00 37 025,00 092126 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 2 000,00 1 143,00 0,00 3 143,00 092126 5532 Eri- ja vormiriietus 3 000,00 0,00-2 400,00 600,00 092126 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 500,00 0,00-438,00 62,00 092126 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 9 000,00 0,00-2 281,00 6 719,00 092126 1 Randvere Põhikool - vald 1 107 699,72 18 568,40-135 495,00 990 773,12 092126 1 5002 Töötajate töötasu 138 821,91 2 800,00-33 465,00 108 156,91 092126 1 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 12 000,00-6 896,00 5 104,00 092126 1 5062 Sotsiaalmaks 49 771,23 924,00-13 638,00 37 057,23 092126 1 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 1 506,58 22,40-607,00 921,98 092126 1 5500 Administreerimiskulud 14 200,00 2 075,00 16 275,00 092126 1 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 2 000,00-579,00 1 421,00 092126 1 5503 Lähetuskulud 1 000,00-230,00 770,00 092126 1 5504 Koolituskulud - vald 38 700,00-16 199,00 22 501,00 092126 1 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 755 000,00-49 351,00 705 649,00 092126 1 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 200,00-608,00 592,00 092126 1 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 41 000,00 913,00 41 913,00 092126 1 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 25 000,00-6 983,00 18 017,00 092126 1 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 000,00-820,00 180,00 092126 1 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000,00-369,00 631,00 092126 1 5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 000,00-631,00 369,00 092126 1 5524 Õppevahendid 10 000,00 10 691,00 20 691,00 092126 1 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 2 000,00 1 143,00 3 143,00 092126 1 5532 Eri- ja vormiriietus 3 000,00-2 400,00 600,00 092126 1 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 500,00-438,00 62,00 092126 1 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 9 000,00-2 281,00 6 719,00 092126 2 Randvere Põhikool - riik 360 539,08 131 426,51 0,00 491 965,59 092126 2 5002 Töötajate töötasu 257 897,00 96 407,00 354 304,00 092126 2 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 0,00 565,00 565,00 092126 2 5061 Maksud erisoodustustelt 336,76 25,00 361,76 092126 2 5062 Sotsiaalmaks 85 106,00 29 425,21 114 531,21 092126 2 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 2 063,00 754,30 2 817,30 092126 2 5524 2 Õppevahendid - riik 12 084,00 4 250,00 16 334,00 092131 Viimsi Keskkool - gümnaasium - riik 279 244,41 13 531,38 0,00 292 775,79 092131 5002 Töötajate töötasu 197 719,00 6 510,00 204 229,00 092131 5062 Sotsiaalmaks 65 248,00 2 148,30 67 396,30 092131 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 1 582,00 52,08 1 634,08 92131 5524 2 Õppevahendid- riik 11 343,00 4 821,00 16 164,00 0922011 Viimsi Keskkool - vald 1 422 062,60 128 258,29-76 950,52 1 473 370,37 0922011 5002 Töötajate töötasu 370 518,64 61 643,69 432 162,33 0922011 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 17 500,00-5 114,54 12 385,46 0922011 5055 Muud erisoodustusena makstavad kulud 0,00 20,00 20,00 0922011 5061 Maksud erisoodustustelt 0,00 2 000,00 2 000,00
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 0922011 5062 Sotsiaalmaks 128 046,16 22 210,42 150 256,58 0922011 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 3 877,15 489,95 4 367,10 0922011 5500 Administreerimiskulud 58 745,45 4 972,75-4 447,00 59 271,20 0922011 5503 Lähetuskulud 4 670,00 5 069,87 9 739,87 0922011 5504 Koolituskulud - vald 33 003,20 5 961,40-500,00 38 464,60 0922011 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 621 700,00-38 000,00 583 700,00 0922011 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 8 700,00 1 060,00 9 760,00 0922011 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 75 070,00 2 400,00-3 700,00 73 770,00 0922011 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 17 000,00 2 340,69 19 340,69 0922011 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 0,00 156,52 156,52 0922011 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 370,00-200,00 1 170,00 0922011 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 000,00-2 163,00 2 837,00 0922011 5524 Õppevahendid 30 600,00 16 359,00-16 000,00 30 959,00 0922011 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 15 762,00-2 500,00 13 262,00 0922011 5532 Eri- ja vormiriietus 1 500,00-1 375,98 124,02 0922011 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 4 000,00-950,00 3 050,00 0922011 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 11 000,00 3 574,00-2 000,00 12 574,00 092203 Tasu teistele omavalitsustele - gümnaasiumi õpil. 208 798,00 6 279,00-8 320,00 206 757,00 092203 5524 Õppevahendid 208 798,00 6 279,00-8 320,00 206 757,00 092206 Rahvusvaheline kool 22 000,00 0,00-11 583,50 10 416,50 092206 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 22 000,00 0,00-11 583,50 10 416,50 092206 45008 muudele residentidele 22 000,00-11 583,50 10 416,50 09601 Hariduse abiteenused - koolitoit 555 389,00 0,00-10 000,00 545 389,00 096011 4134 Koolitoit vald 267 647,00 0,00-10 000,00 257 647,00 096011 Hariduse abiteenused - koolitoit - vald 267 647,00 0,00-10 000,00 257 647,00 096011 1 4134 Koolitoit vald Viimsi KK 163 125,00-6 000,00 157 125,00 096011 2 4134 Koolitoit vald Püünsi PK 29 696,00-1 000,00 28 696,00 096011 4 4134 Koolitoit vald Haabneeme PK 45 440,00-1 800,00 43 640,00 096011 5 4134 Koolitoit vald Randvere PK 28 766,00-1 200,00 27 566,00 09609 Muud hariduse abiteenused 12 500,00 0,00-9 000,00 3 500,00 09609 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 9 000,00 0,00-9 000,00 0,00 09609 2 Autojuhi lubade kompenseerimine 9 000,00 0,00-9 000,00 0,00 09609 2 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 9 000,00-9 000,00 0,00 09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 211 816,24 37 384,67-130 990,08 118 210,83 09800 4139 Preemiad ja stipendiumid 4 000,00-500,00 3 500,00 09800 45008 Sihtotstarbelised eraldised muudele residentidele 34 000,00 1 442,80-2 500,00 32 942,80 09800 5002 Töötajate töötasu 103 857,43 16 231,88-90 304,00 29 785,31 09800 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 1 500,00 408,22 1 908,22 09800 5062 Sotsiaalmaks 34 767,96 5 356,52-33 488,41 6 636,07 09800 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 1 057,48 129,85-724,30 463,03 09800 5500 Administreerimiskulud 9 000,00 1 500,00 10 500,00 09800 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 0,00 6 720,00 6 720,00 09800 5503 Lähetuskulud 2 500,00-800,00 1 700,00 09800 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 0,00 710,40 710,40
TEGEVUSALA Suurendamine Vähendamine 09800 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 17 788,37 4 885,00-2 673,37 20 000,00 10 SOTSIAALNE KAITSE 935 660,12 24 000,00-26 000,00 933 660,12 101211 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele 54 700,00 3 000,00 0,00 57 700,00 101211 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 17 904,70 1 900,00 19 804,70 101211 5062 Sotsiaalmaks 5 908,55 1 100,00 7 008,55 101212 Erivajadustega inimeste hooldajate toetus 43 822,56 1 000,00-1 000,00 43 822,56 101212 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 25 022,00 1 000,00 26 022,00 101212 4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (sh a 16 800,56-1 000,00 15 800,56 101213 Puuetega laste sotsiaalne kaitse 34 973,76 5 500,00-5 500,00 34 973,76 101213 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 34 973,76-5 500,00 29 473,76 101213 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav 0,00 4 000,00 4 000,00 101213 5062 Sotsiaalmaks 0,00 1 400,00 1 400,00 101213 5064 Töötuskindlustusmakse kulu 0,00 100,00 100,00 102002 Üldhooldekodud 163 400,00 2 500,00-2 500,00 163 400,00 102002 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0,00 2 500,00 2 500,00 102002 5526 Sotsiaalteenused 120 000,00-2 500,00 117 500,00 102013 Ühekordsed toetused 51 000,00 0,00-11 000,00 40 000,00 102013 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 49 000,00-11 000,00 38 000,00 102015 Ühekordne toetus seenioridele 86 000,00 6 000,00 0,00 92 000,00 102015 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 86 000,00 6 000,00 92 000,00 104023 Ühekordsed toetused 55 805,00 4 000,00-4 000,00 55 805,00 104023 4130 Peretoetused 13 125,00 4 000,00 17 125,00 104023 5526 Sotsiaalteenused 15 000,00-4 000,00 11 000,00 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 4 000,00 1 500,00-1 500,00 4 000,00 10600 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 0,00 1 500,00 1 500,00 10600 5526 Sotsiaalteenused 2 000,00-1 500,00 500,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 46 418,00 500,00-500,00 46 418,00 10900 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 0,00 500,00 500,00 10900 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbel. 1 500,00-500,00 1 000,00 KULUD KOKKU 21 308 378,05 825 243,51-777 982,81 21 355 638,75 3. Eelarve investeerimistegevuse jaotus: TEGEVUS- ALA KOOD INVESTEERIMISTEGEVUS Suurendamine Vähendamine 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 0,00 2 862,00 0,00 2 862,00 3812 Muu materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0,00 2 862,00 2 862,00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine -1 079 541,17-98 039,80 64 271,19-1 113 309,78 049001 1551 Hooned ja rajatised -5 442,80 5 442,80 0,00 051001 1551 Hooned ja rajatised -30 000,00-7 000,00-37 000,00 06400 1551 Hooned ja rajatised -118 700,00-25 791,80 17 000,00-127 491,80 066053 1551 Hooned ja rajatised -7 000,00-5 798,00-12 798,00 08600 1551 Hooned ja rajatised -43 137,17 828,39-42 308,78
TEGEVUS- ALA KOOD INVESTEERIMISTEGEVUS Suurendamine Vähendamine 0921242 1551 Hooned ja rajatised -24 000,00 24 000,00 0,00 0921251 1551 Hooned ja rajatised 0,00-4 320,00-4 320,00 0921252 1551 Hooned ja rajatised -7 000,00 7 000,00 0,00 0921242 1554 Masinad ja seadmed 0,00-24 000,00-24 000,00 0921251 1554 Masinad ja seadmed 0,00-24 130,00-24 130,00 011121 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed -10 000,00 10 000,00 0,00 0921252 1556 Inventar 0,00-7 000,00-7 000,00 3502 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetuseks saadav sihtfinantseerimine 0,00 20 349,00 0,00 20 349,00 350203 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 0,00 20 349,00 20 349,00 4502 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetuseks antav sihtfinantseerimine -57 090,20-828,39 0,00-57 918,59 08600 45028 muudele residentidele 0,00-828,39-828,39 Finantsvarade suurenemine -3 120 414,00-52 000,00 0,00-3 172 414,00 01120 1501 Aktsiate ja osade ost -3 120 414,00-52 000,00-3 172 414,00 01120 1531 Antavad laenud -688 500,00-850 000,00-1 538 500,00 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -5 285 255,37-977 657,19 64 271,19-6 198 641,37 4. Eelarve finantseerimistegevuse jaotus: TEGEVUS- ALA KOOD FINANTSEERIMISTEGEVUS Suurendamine Vähendamine Kohustuste vähenemine -7 926 300,00 0,00 850 000,00-7 076 300,00 01120 208161 Laenude tagasimaksed krediidiasutustele -7 022 546,00 850 000,00-6 172 546,00 FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU -23 226,00 0,00 850 000,00 826 774,00 Margus Kruusmägi abivallavanem vallavanema ülesannetes Kristi Tomingas vallasekretär