PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud 1 145 000 16 000 1 161 000 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 108 950 6 990 115 940 35 Saadavad toetused 880 362 21 855 902 217 38 Muud tegevustulud 9 000 4 160 13 160 II osa PÕHITEGEVUSE KULUD 2 026 603 60 605 2 087 208 4 Antavad toetused 118 955 21 373 140 328 5-6 Muud tegevuskulud 1 907 648 39 232 1 946 880 PÕHITEGEVUSE TULEM 116 709-11 600 105 109 III osa INVESTEERIMISTEGEVUS -229 102-229 102 15 Põhivara soetus -255 075-255 075 3502 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 31 956 31 956 382; 65 Finantstulud ja -kulud -5 983-5 983 EELARVE TULEM -112 393-11600 -123 993 IV osa FINANTSEERIMISTEGEVUS 32 542 32 542 20.5 Laenude võtmine 150 000 150 000 20.6 Laenude tagasimaks (-) 117 458 117 458 V osa LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -79 851-11 600-91 451 1001 Muutus sularahas ja hoiustes -79 851-11 600-91 451 EELARVE KOGUMAHT 2 405 119 60 605 2 465 724 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 MAKSUTULUD 1 145 000 16 000 1 161 000 3000 Tulumaks 1 100 000 16 000 1 116 000 3030 Maamaks 45 000 45 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 108 950 6 990 115 940 320 Riigilõivud 2 200 2 200 3220 Haridusasutuste majandustegevus: 103 000 6 688 109 688 Puhja lasteaia toiduraha 33 000 33 000 Puhja lasteaia õppevahendid 19 800 19 800 Puhja gümnaasiumi toiduraha 2 430 2 430 Puhja Gümnaasiumi muusikaklassitasu 3 200 3 200 Muud haridusasutuse tulud 4 258 4 258 Toetus teistelt KOV 47 000 47 000 3221 Kultuuriasutuste majandustegevus 300 300
Spordi- ja puhkeasutuste 3222 majandustegevus 238 238 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevus 64 64 Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevus 1 300 1 300 3225 3233 Üüri- ja renditulud 2 000 2 000 3237 Laekumised õiguste müügist 150 150 35 SAADAVAD TOETUSED 880 362 21 855 902 217 Sihtotstarb. toetused jooksvateks kuludeks 20 145 21 855 42 000 3500 35000002 Haridusministeerium 13 000 1 693 14 693 35000008 Põllumajandusministeerium 4 000 4 000 35000009 Rahandusministeerium 3 145 3 145 35000014 Maavalitsused 15 584 15 584 350002 Kultuurkapital 300 300 350003 Innove SA 2 300 2 300 35008 MTÜ-d, Omavalitsuste liidud 1 978 1 978 352 Mittesihtotstarbelised toetused 860 217 860 217 352.00.17 Tasandusfond 4 lg 1 345 812 345 812 352.00.17 Tasandusfond 4 lg 2: 514 405 514 405 hariduskulud 415 204 415 204 toimetulekutoetus 10 831 10 831 sotsiaaltoetuste ja -teenuste arendamine 25 228 25 228 vajaduspõhine peretoetus 10 521 10 521 sündide ja surmade reg. korraldamine 82 82 teede raha 52 539 52 539 38 MUUD TEGEVUSTULUD 9 000 4 160 13 160 3811 Rajatiste ja hoonete müük 2 000 2 000 38250 Kaevandamisõiguse tasu 3 000 3 000 38254 Laekumine vee erikasutusest 4 000 4 000 3882 Saastetasu 2 000 2 000 3888 Muud tulud 2 160 2 160 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 II osa PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU: 2 026 603 60 605 2 087 208 kulugrupid kokku: 2 026 603 60 605 2 087 208 Antavad toetused 118 955 21 373 140 328 Muud tegevuskulud 1 907 648 39 232 1 946 880 01 ÜLDVALITSEMINE 220 389 14 600 234 989 01111 Volikogu 20 529 20 529 Muud tegevuskulud 20 529 20 529 01112 Vallavalitsus 149 440 157 440 Muud tegevuskulud 149 440 8 000 157 440 01114 Reservfond 20 000-5 000 15 000 Muud tegevuskulud 20 000-5 000 15 000 01330 Registripidaja, Infotehnoloogia 20 920 20 920 Muud tegevuskulud 20 920 20 920
01500 SA Puhja Valla Arendus Antavad toetused 11 600 11 600 01600 OV liikmemaksud, valimised 9 500 9 500 Antavad toetused 9 500 9 500 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 5 959 5 959 03600 Avalik kord ja julgeolek 5 959 5 959 Antavad toetused 959 959 Muud tegevuskulud 5 000 5 000 04 MAJANDUS 130 200 19 910 150 110 04210 Maakorraldus 13 856 13 856 Muud tegevuskulud 13 856 13 856 04510 Vallateede korrashoid 25 000 2 160 27 160 Muud tegevuskulud 25 000 2 160 27 160 04512 Valla buss 17 145 17 145 Muud tegevuskulud 17 145 17 145 04740 Arengukava, planeering 5 000 5 000 Muud tegevuskulud 5 000 5 000 049001 Majandus- ja ehitusnõunik, heakord 69 199 69 199 Muud tegevuskulud 69 199 69 199 049002 Hajaasustuse programmi toetus 17 750 17 750 Antavad toetused 17 750 17 750 05 KESKKONNAKAITSE 8 800 8 800 051001 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 5 800 5 800 Muud tegevuskulud 5 800 5 800 054003 Kiigemägi, Puhja park 2 000 2 000 Muud tegevuskulud 2 000 2 000 054004 Reku sildumiskoht 1 000 1 000 Muud tegevuskulud 1 000 1 000 06 ELAMU- JA KOMMUNAALM. 29 156-4 000 25 156 06300 Veevarustus 4 000-4 000 0 Antavad toetused 4 000-4 000 0 06400 Tänavavalgustus 10 000 10 000 Muud tegevuskulud 10 000 10 000 066052 Kalmistud, hulkuvad loomad, korterid 15 156 15 156 Muud tegevuskulud 15 156 15 156 07 TERVISHOID 1 420 1 420 07110 Ulila apteek 920 920 Antavad toetused 920 920 07340 Haiglateenused 400 400 Muud tegevuskulud 400 400 07600 Ravikindlustusega hõlmamata 100 100 Muud tegevuskulud 100 100 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 195 496 823 196 319 081062 Ulila Keskus 32 291 32 291 Muud tegevuskulud 32 291 32 291 081061 Uula Huvikeskus 27 565 238 27 803 Muud tegevuskulud 27 565 238 27 803 08107 Puhja Noortekeskus 15 539 15 539 Muud tegevuskulud 15 539 15 539
08109 Üldised vabaaja kulud 9 280 9 280 Antavad toetused 5 400 5 400 Muud tegevuskulud 3 880 3 880 082011 Puhja Raamatukogu 19 892 19 892 Muud tegevuskulud 19 892 19 892 082012 Ulila Raamatukogu 7 550 7 550 Muud tegevuskulud 7 550 7 550 082013 Uula Raamatukogu 7 164 7 164 Muud tegevuskulud 7 164 7 164 08202 Puhja Seltsimaja 57 685 585 58 270 Muud tegevuskulud 57 685 585 58 270 08208 Kultuuriüritused 8 000 8 000 Antavad toetused 2 000 2 000 Muud tegevuskulud 6 000 6 000 08300 Vallaleht 9 530 9 530 Muud tegevuskulud 9 530 9 530 08400 Religioon 1 000 1 000 Antavad toetused 1 000 1 000 09 HARIDUS 1 240 659 21 351 1 262 010 091101 Puhja lasteaed 394 422 130 394 552 Muud tegevuskulud 394 422 130 394 552 091102 Lasteaia kohamaks teistele 23 880 23 880 Muud tegevuskulud 23 880 23 880 092 Puhja Gümnaasium 716 846 19 528 736 374 Muud tegevuskulud 716 846 19 528 736 374 092206 Koolituskulud teistele OV-le 36 000 1 693 37 693 Muud tegevuskulud 36 000 1 693 37 693 09600 Koolitransport 16 000 16 000 Antavad toetused 3 000 3 000 Muud tegevuskulud 13 000 13 000 09601 Koolitoit 53 511 53 511 Muud tegevuskulud 53 511 53 511 10 SOTSIAALNE KAITSE 194 524 7 921 202 445 101211 Toetused puuetega inimestele 24 030 24 030 Antavad toetused 5 500 5 500 Muud tegevuskulud 18 530 18 530 101212 Hooldaja toetus 29 157 29 157 Antavad toetused 25 817 25 817 Muud tegevuskulud 3 340 3 340 101213 Puuetega laste hooldajatoetus 44 570 44 570 Antavad toetused 18 515 18 515 Muud tegevuskulud 26 055 26 055 101214 Lapsehoiuteenus 6 834 6 834 Muud tegevuskulud 6 834 6 834 102001 Üldhooldekodud 3 600 3 600 Muud tegevuskulud 3 600 3 600 102003 Päevakeskus 7 180 64 7 244 Muud tegevuskulud 7 180 64 7 244 10201 Toetused eakatele 1 700 1 700
Antavad toetused 1 200 1 200 Muud tegevuskulud 500 500 104021 Ühekordsed sots.toetused 34 078 1 023 35 101 Antavad toetused 30 313 1 023 31 336 Muud tegevuskulud 3 765 3 765 10600 Sotsiaalkorter 400 400 Muud tegevuskulud 400 400 10701 Toimetulekutoetus 11 984 11 984 Antavad toetused 10 831 10 831 Muud tegevuskulud 1 153 1 153 10900 Sotsiaalnõunik, lastekaitse töötaja 37 825 37 825 Muud tegevuskulud 37 825 37 825 27.02.2015 LISA- 01.07.2015 EELARVE III osa INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -229 102-229 102 15 Põhivara soetus 255 075 255 075 04 MAJANDUS 57 539 57 539 04510 Vallateede korrashoid 52 539 52 539 15 Teede remont 52 539 52 539 04740 Arendusprojektid 5 000 5 000 15 Kaasav 5 000 5 000 05 KESKKONNAKAITSE 5 000 5 000 054004 Reku randumisala 5 000 5 000 15 Reku KSH koostamine 5 000 5 000 VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON 10 580 10 580 08 081061 Uula Huvikeskus 7 000 7 000 15 puukuuri ehitus 7 000 7 000 081062 Ulila Keskus 3 580 3 580 15 projekt 3 580 3 580 09 HARIDUS 181 956 181 956 091101 Puhja lasteaed 181 956 181 956 15 õueala, mänguväljak 181 956 181 956 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 31 956 31 956 3502 350203 Sihtasutused (EAS, KIK) 31 956 31 956 Finantstulud ja kulud -5 983-5 983 01 ÜLDVALITSEMINE 5 983 5 983 01700 Valitsussektori võla teenindamine 5 983 5 983 65 intressikulud 5 983 5 983 27.02.2015 LISA- 01.07.2015 EELARVE IV osa FINANTSEERIMISTEGEVUS 32 542 32 542 20.5 Kohustuste võtmine (+) 150 000 150 000 8.05.2081 Laenude võtmine 150 000 150 000 20.6 Kohustuste tasumine (-) 117 458 117 458 8.06.2081 Laenude tagasimaks (-) 117 458 117 458
27.02.2015 LISA- 01.07.2015 EELARVE V osa LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -79 851-11 600-91 451 1001 Muutus sularahas ja hoiustes -79 851-11 600-91 451 Vahur Jaakma Volikogu esimees