Väljaandja: Raikküla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2009, 163, 2167 Vastu võetud 24.09.2009 nr 61 Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Valla- ja linnaeelarve seaduse, Raikküla Vallavolikogu 19.veebruar 2009 määruse nr 52 «Raikküla valla 2009 aasta eelarve koostamise põhimõtted» ja 26.märtsi 2009 määruse nr 55 «Raikküla valla 2009 aasta eelarve kinnitamine» ning abivallavanem M.Pärna selgituste ning volikogu arengu-, eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekute alusel. 1Muuta Raikküla Vallavolikogu 26.märtsil 2009 määrusega Nr 55 kinnitatud Raikküla valla 2009 eelarvet vastavalt lisale. 2Kinnitada alates 01. oktoobrist 2009Raikküla valla 2009 aasta eelarve tulud summas 21986310.- kroonivastavalt lisale 1, kulud summas 22 232420.-kroonivastavalt lisale 2ja finantseerimistehingud summas 246 110.- kroonivastavalt lisale 3. 3Käesolevat määrust rakendatakse alates 01. oktoobrist 2009. 4Käesolev määrus jõustub 28.septembril 2009. Raikküla valla 2009 aasta eelarve TULUD Volikogu esimees Raul AALDE Lisa 1 Raikküla Vallavolikogu 24.09.2009 määrusele nr 61 Kood Tulu nimetus 2009 30 Maksud 12500000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 11100000 3030 Maamaks 1400000 32 Kaupade ja teenuste müük 1321300 3200 Muud riigilõivud 40000 3220 Tulud haridusalasest tegevusest 32201 s.h lasteaia õppekulu + kohamaks 79000 32204 lasteaia toitlustamine 122000 32203 töövihikute müük 32205 muud haridusasutuse omatulud 79000 32206 Toetused KOV üksustelt 283000 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 25000 3222 Laekumised spordiasutuste maj. tegevusest 39000 Laekumised sotsiaalhoolekande teenustest 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalmajanduse majandustegevusest 427000 Leht 1 / 13
3229 Laekumised üldvalitsemise teenustest 300 3238 Muu toodete ja teenuste müük 54000 35 Toetused 7760010 3500 Sihtotstarbelised jooksvateks kuludeks 373900 Haridus- ja teadusministeerium 7200 Kultuuriministeerium 15400 Muinsuskaitseamet Rahvakultuurikeskus Rahandusministeerium 100100 Rapla Maavalitsus (proj toetused) Rapla Maavalitsus (hoolduspere) Spordiliit Kultuurkapital 1000 Tiigrihüppe sihtasutus KIK 13200 Lääne Politseiprefektuur Tormikahjustuste kompensatsioon- VV Sotsiaalministeerium 12000 EAS 150000 35008 Muud residendid Eesti Terviseedenduse Ühing SA Raplamaa Omavalitsuste 75000 Arengufond Koolispordiliit Muud Kult kap jms kultuurile Kult kap spordile kult kap raamatukogudele Noortele 3502 Sihtotstarbelised investeeringuteks 568180 KIK 271980 Majandusministeerium 296200 Kultuuriministeerium Haridusministeerium Haridusmin ANK EAS EAS Hasartmängumaksust Ühtekuuluvusfond Muinsuskaitse 352.00 Mittesihtotstarbelised 6817930 Tasandusfond 11 kokku 6817930 Tasandusfond.. lg 1 2039000 Tasandusfond.. lg 2 kokku 4778930 s.h Toimetulekutoetus Hariduskulud + investeeringu komponent + Reservist + maakondlikeks üritusteks Lasteaedadele Koolilõuna Leht 2 / 13
38 Muud tulud 405000 381 Mat vara müük 3811 Hoonete ja rajatiste müük 3812 Muude mat põhivarade müük 3820 Intressi ja viivisetulu hoiustelt 30000 3823 Intressi ja viivisetulu 3825 Laekumine vee erikasutusest 35000 Kaevandamise tasu 300000 3880 Trahvid 3882 Jäätmetasu 40000 3888 muud tulud TULUD KOKKU 21986310 Raikküla valla 2009 aasta eelarve KULUD Lisa 2 Raikküla Vallavolikogu 24.09.2009 määrusele nr 61 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED TÄIDESAATVATE JA SEADUSANDLIKE ORGANITE TEENUSED, RAHANDUSPOLIITIKA, VÄLISPOLIITIKA 01111 VALLAVOLIKOGU KOKKU 237370 45 Liikmemaksud MTÜ RPK Projekti kaasfin. 2000 50 Personalikulud 225370 55 Majandamiskulud 10000 01112 VALLAVALITSUS KOKKU 3112280 15 Mat. Ja immat. varade soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud 2574280 55 Majandamiskulud 538000 60 Muud kulud 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED Valimised KOKKU 70000 50 Personalikulud 60000 Leht 3 / 13
55 Majandamiskulud 10000 01700 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE KOKKU 465000 65 Intressi kulud 465000 01800 ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS ROL KOKKU 93600 45 Eraldised 93600 55 Majandamiskulud 01114 RESERVFOND 608 KOKKU 72070 MAJANDUS, KÜTUS JA ENERGIA 04350 ELEKTRIENERGIA (roheline energia) KOKKU 5140 45 Eraldised 5140 TRANSPORT 04510 MAANTEETRANSPORT VALLA TEEDE KORRASHOID KOKKU 400000 55 Majandamiskulud 400000 04511 LIIKLUSKORRALDUS KOKKU 22000 15 Rajatiste ja hoonete renov 55 Majandamiskulud 22000 KESKKONNAKAITSE 05100 JÄÄTMEKÄITLUS KOKKU 45000 45 Eraldised 22000 55 Majandamiskulud 23000 05200 HEITVEEKÄITLUS Leht 4 / 13
KOKKU 220000 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 220000 05300 SAASTE VÄHENDAMINE KOKKU 400480 400480 ELAMU - JA KOMMUNAALMAJANDUS 06300 VEEVARUSTUS KOKKU 168000 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 168000 06400 TÄNAVAVALGUSTUS KOKKU 63200 55 Majandamiskulu 63200 06605 MUUD ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE KULUD KOKKU 563460 150000 45 Eraldised 169500 50 Personalikulu 143960 55 majandamiskulud 100000 06603 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS KOKKU 10000 55 majandamiskulud 10000 TERVISHOID AMBULATOORSED TEENUSED 07210 ÜLDMEDITSIINITEENUSED KOKKU 18000 55 majandamiskulud 18000 HAIGLATEENUSED 07310 ÜLDHAIGLA TEENUSED KOKKU 30000 Leht 5 / 13
55 majandamiskulud 30000 MUU TERVISHOID KOKKU 55 majandamiskulud VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON VABAAJA- JA SPORDITEENUSED 08101 SPORDIKOOLID KOKKU 28500 55 Majandamiskulud 28500 08102 SPORDITEGEVUS KOKKU 492230 50 Personalikulud 257930 55 Majandamiskulud 234300 08105 LASTE MUUSIKA JA KUNSTIKOOLID KOKKU 280500 55 majandamiskulud 280500 08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED KOKKU 302210 45 Eraldised 2000 50 Personalikulud 178710 55 Majandamiskulud 121500 08109 VABA AJA ÜRITUSED (sport) KOKKU 25000 45 Eraldised 8400 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 16600 KULTUURITEENUSED 08201 RAAMATUKOGUD KOKKU 635560 50 Personalikulud 393560 55 Majandamiskulud 242000 Leht 6 / 13
08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD Raikküla KOKKU 518980 50 Personalikulud 224980 55 Majandamiskulud 294000 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD Purku ja Kabala KOKKU 256960 50 Personalikulud 147960 55 Majandamiskulud 109000 08400 KIRIK KOKKU 1500 45 Eraldised 1500 08208 KULTUURIÜRITUSED KOKKU 213090 45 Eraldised 78290 50 Personalikulud 48000 55 Majandamiskulud 86800 08209 SELTSITEGEVUS KOKKU 21800 45 Eraldised 450 Sihtotstarbelised eraldised 08300 RINGHÄÄLINGU JA KIRJASTAMISTEENUSED AJALEHT KOKKU 57000 50 Personalikulud 28000 55 Majandamiskulud 29000 09110 LASTEAIAD KOKKU 418000 55 Majandamiskulud 418000 Leht 7 / 13
09212 PÕHIKOOLID KOKKU 30000 55 Majandamiskulud 30000 092125 STIPENDIUM KOKKU 41 Stipendium - Edukas õpilane 09220 GÜMNAASIUMID KOKKU 1400000 55 Majandamiskulud 1400000 09221TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID KOKKU 67000 55 majandamiskulud 67000 HARIDUSE ABITEENUSED 09600 ÕPILASVEO ERILIINID KOKKU 853110 41 Sotsiaaltoetus 115000 45 Eraldised 342700 50 Personalikulud 212210 55 Majandamiskulud 183200 09601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED KOKKU 22000 45 Eraldised 22000 55 Majandamiskulud 09210 JÄRVAKANDI LASTEAED-ALGKOOL 01.01-31.08 KOKKU 1671006 15 Vara soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud 1373135 55 Majandamiskulud 297871 09210 Lasteaia rühm MUUMI 01.09-31.12 KOKKU 336774 15 Vara soetamine ja renoveerimine Leht 8 / 13
50 Personalikulud 256065 55 Majandamiskulud 80709 09210 RAIKKÜLA LASTEAED-ALGKOOL 01.01.-31.08 KOKKU 1715804 15 Varade soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud 1486739 55 Majandamiskulud 229065 09210 Lasteaia rühm Lustilaps 01.09.-31.12 KOKKU 287096 15 Varade soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud 223161 55 Majandamiskulud 63935 09210 KABALA LASTEAED-PÕHIKOOL KOKKU 4748050 15 Varade soetamine ja renoveerimine 43 Eraldised 50 Personalikulud 3829350 55 Majandamiskulud 918700 SOTSIAALNE KAITSE HAIGETE JA PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE 10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE KOKKU 131000 41 Toetused 131000 55 Majandamiskulud 60 Muud kulud EAKATE SOTSIAALNE KAITSE 10200 EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED KOKKU 504000 55 Majandamiskulud 504000 10201 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE Leht 9 / 13
KOKKU 208940 50 Personalikulud 162440 55 Majandamiskulud 46500 10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE KOKKU 131220 41 Toetused 121830 42 Eraldised 1890 55 Majandamiskulud 7500 MUUDE SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE 10701 TOIMETULEKUTOETUS KOKKU 875130 41 Sotsiaaltoetused 875130 10702 MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE KOKKU 4360 41 Sotsiaaltoetused 45 Eraldised 4360 10600 ELUASEMETEENUS KOKKU 55 Majandamiskulud Lisa 3 Raikküla Vallavolikogu 24.09.2009 määrusele nr 61 FINANTSEERIMISTEHINGUD MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 1001 Muutus kassas ja hoiustes 1461200 FINANTSVARADE SUURENEMINE KOKKU 10111 Aktsiate ost KOHUSTUSTE VÄHENDAMINE LAENUDE TAGASIMAKSED KOKKU 1215090 20.6 Kohustuste vähenemine 2081.6 Kodumaiste kohustuste vähenemine Leht 10 / 13
Võetud laenude tagasimaksed liisingud KOHUSTUSTE SUURENDAMINE LAENUDE VÕTMINE KOKKU 20.5 Kohustuste suurendamine 2081.5 Laenude võtmine 2009 aasta eelarve kokku KOKKU KULUD 22232420 FINANTSEERIMISTEHINGUD - / + 246110 TULUD 21986310 Puudu (-) Üle (+) 0 SELETUSKIRI 2009 aasta eelarve muudatus TULUD Tulumaksulaekumist on vähendatud 650 tuhande krooni võrra. Tulumaksu laekumine on vähenenud 2009 aasta 8 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12% - so 1023 tuhat krooni. koostamisel oli arvestatud juba 666 tuhande kroonise alalaekumisega võrrelduna 2008 aastaga (see tulenes tulumaksu eralduse % muutmisest). Kaupade teenuste müük. Laekumine on olnud 9,7% suurem, kui eelarves loodetud. Lisada saab 140 tuhat krooni. Rohkem laekub hariduse teenustest, bussi kasutusest, vee- ja kanalisatsiooni teenustest - kuna ei arvestanud, et vesi ja kanal on aasta lõpuni meie oma. Sihtotstarbelised toetusedjooksvateks kuludeks kokku lisandub 195,8 tuhat krooni. Projektidega vahendite saamine on olnud väike. Lootus on veel ANK projektiga saada raha, tähtaeg on oktoobris. Hasartmängumaksust ei antud üritustele raha. Tasandusfondarvestuslikult väheneb 43 tuhande krooni võrra. Toimetulekutoetusteks küsisime 207 tuhat ja hariduskuludeks 280 tuhat krooni. Arvestuslik juurde küsitav summa algselt oli 530 tuhat krooni. Muud tuludvähendame 240 tuhande võrra. Intresside ja kaevandamise tasu arvelt. Tulud kokku vähenevad 597,2 tuhat krooni. KULUD Et eelarve tasakaalu saada peame igalt poolt maha võtma 3%. Kuid päris kõikidest tegevusaladest ei ole see võimalik. Seega kui on võimalus rohkem kärpida, siis teeme seda. Volikogukulude vähendame kokku 13,9 tuhat krooni. 5,5%. Vallavalitsus- väheneb 121,6 tuhat krooni. 3,7%. Valimised- väheneb 10 tuhat krooni 12,5%. Võla teenindamine 8 tuhat krooni 1,7% (Lihtsalt teadmiseks on selline fakt, et vabariigi valdade hulgas oleme valitsemiskulude suuruselt elaniku kohta 136 kohal 2058 kr/el. Meist suurema valitsemiskuluga 135 valla hulgas on Rapla maakonna valdadest Juuru 5 koht 6032 kr/el, Järvakandi 20 koht, Vigala 71 koht, Käru 89 koht. Eesti keskmine on 2082 kr /el. Linnadel ja suurtel valdadel on veel see erinevus, et valitsemise kulud ei ole kõik nähtavad, need on erinevate tegevusalade all laiali. See on praegu ka lubatud. Väiksematel valdadel on reeglina valitsemiskulud kõik ühes kohas.) Leht 11 / 13
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris ei ole võimalik vähendada. Reservfond väheneb. Jääb alles 72 tuhat krooni. Elektrienergia jääb muutmata, järgmisel aastal seda enam ei ole. Maanteetransport võtame maha 350 tuhat krooni. Liikluskorraldus vähendame 5 tuhat krooni mõned märgid on vajalik paigaldada. Heitveekäitlus on olud kulutus 2 reovee pumba näol. Lisada tuleb 40 tuhat krooni. Saaste vähendamine vähendame 11,2 tuhat krooni 2009 aastal finantseeri projekte, kuna taotlemiste tähtajad lükati edasi. 2010 aastal on vastavalt taotlustele vajalikud omafinantseeringud 9 tuhat krooni keskkonnajaama arendamine (90 tuh.kr) ja 72 tuhat krooni jääkreostuse likvideerimine (1440 milj kr). Veevarustus Matsalu Veevärgi AS viimase osamakse 133,2 tuhat krooni tõstame elamu-kommunaalmajanduse alla tegevusala alla. Jääb natuke napiks. Arvestatud oli sellega, et me ei pea aasta lõpuni kulutusi sinna tegema. Lisame 8 tuhat krooni. Tänavavalgustus Kui olemasolevaid põlevaid valgusteid vähendada Raikkülas 50% Purkus 30%, aga Kabalas see võimalus puudub siis jääb 1,8 tuhat krooni üle. 2,7%. Muu elamu-kommunaalmajandus AS Matsalu Veevärk osalustasud on siin all. 150 tuhat krooni kaevude programmi raha on ka siin all. Kuulutasime välja veel korda sel aastal taotlusvooru. Hulkuvate loomadegaseotud tegevus vähendame 20 tuhat krooni jääki jääb veel 4 tuhat krooni. Tervishoiupuhul ei saa muudatust teha. Spordikoolidega kokkulepped väiksema summa peale vähendame 20 tuhat krooni. Sporditegevus vähendame kulusid 16,7 tuhat krooni, st 3,2%. Laste muusika ja kunstikoolid tegelik kulu on 8 kuuga 190,5 tuhat krooni. eelarves praegu on 290,5 tuhat krooni, jääk 100 tuhat krooni. Kulud veel 4x3340= 13,3 tuh krooni ja 10x4x1975=79 tuhat krooni. Kui me arvestame, et sellest võiks näiteks 25% lapsevanem tasuda, langevad kulud 69 tuhande peale ja 31 tuhat krooni saaks maha võtta. Kulu ühe lapse kohta oleks 417 kr Märjamaal ja 494 kr Raplas. -majanduskomisjoni ettepanek vallal maksta 100% kohamaksust muusika ja kunstikoolides. Noorsootöö ja noortekeskused vähendame 28,4 tuhat krooni, mis on 9% kogu mahust. ANK projektikonkursi rahad tulevad aasta lõpul. Tamme tegusad kulud on noorsootöö all 13,6 tuhat krooni, peaks lisama ka eelarve, kuid eelarvet ei lisa nii palju (2 tuhat krooni). Vaba-aja üritusedvähendame 5 tuhande krooni võrra. 16,6% Raamatukogud Tuleb vähendada ajakirjade tellimusi ja koolituskulusid, veidi ka palgafondi. Kokku 11,1 tuhat krooni. so 1,8%. 23 tuhat lisandub personalikuludesse, sest Lipa koolimajas on AIP ja väike raamatukogu ja seal on infotöötaja. Raikküla kultuurikeskus ürituste rahast võtame maha 13 tuhat - kokku 32,3 tuhat krooni so 5,8%. Ürituste raha on vähendatud sellepärast, et laekumine ei ole ka nii suur kui aasta algul planeeritud ning kokkulepe oli ka selline. Purku ja Tamme kultuuritöötajakulusid vähendame kokku 62 tuhat krooni, suurem osa on ürituste kulu. Vähendame samal põhjusel nagu ka Raikküla kulusid 19,4%. Kultuuritöötajatega on kärped läbi räägitud. Üritused siiski toimuvad Mõlemal jääb aasta lõpuni kasutada 20 tuhat krooni. Kultuuriüritused siia tuleb lisada projektiga saadud 75 tuhat kr (arengufond) Uku Masingu üritused suurendame 55 tuhat krooni, 20 tuhat on juba enne eelarves. Praegu on kulud 49 tuhat krooni. Seltsitegevussuurendame 3 tuhat krooni - so seltsingu toetamine Kabala kooli ürituse korraldamisel. Ringhäälingu ja kirjastamisteenusedvähendame kulusid 7 tuhande krooni võrra ja siiski saab veel kuni 4 lehte välja anda. Lasteaiad- suurendame 8 tuhande krooni võrra, kuna lapsehoidu läheb natuke rohkem. Leht 12 / 13
Muud põhikoolidjäävad samaks. Stipendiumjäi kasutamata, 3 tuhat krooni vähendame. Gümnaasiumid ei ole täpselt teada, kui palju õpilasi jääb või juurde tuleb. Võib isegi 150 tuhat krooni puudu jääda. Võime arvestada, et see läheb järgmisel aastal maksmiseks. Täiskasvanute gümnaasiumid õpilasi on jäänud vähemaks ja saab vähendada 11 tuhande krooni võrra. Õpilasveo eriliinid- Kabala kooli teenindav õpilasliin on uus ja kulu on aasta lõpuni arvestuslikult 46 tuhat krooni. Bussipiletite väljamaksmise viimisega 80%-le hoiame kokku 20 tuhat krooni 4 kuuga. Õpilasliinide kulusid tuleb suurendada 12,3 tuhat krooni. On laekunud erinevaid taotlusi õpilasliini muutmiseks. Peame veenduma kas need on ka põhjendatud ja andma ammendava vastuse. Muud hariduse abiteenused Lisame 3 tuhat krooni lepinguline logopeedi teenus kuni mai 2009. KOOLID Järvakandi ja Raikküla lasteaed-algkoolide kulud jagatakse kahte tegevusalasse. Kulud kuni 31.august 2009 ja 01.09.2009 31.12.2009. Kulusid on ka vähendatud. Kabala lasteaed-põhikool vähendame ka natuke kulusid. 59,8 tuhat krooni mis on 1,2% ja Purku koolimaja eelarvet 30 tuhat krooni, mis on 1,5%. Projektide kulud 7,2 tuhat krooni ja 4 tuhat krooni on lisatud Kabala kooli eelarvesse. Koolide kuludes on ka koorijuhtide tasu, mis on saadud projektiga 7,7 tuhat ja Purku ning Kabala kultuuritöötaja eelarves 7,7 tuhat krooni. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse hooldajatoetust suurendada 30 tuhat krooni. Eakate sotsiaalhoolekande asutused hoolealuseid hooldekodudesse juurde ei ole paigutatud, vahendeid napib. Lisada on vaja 54 tuhat krooni siis jääb veel puudu. Muu eakate sotsiaalne kaitse saame vähendada 30,7 tuhat krooni Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse sünnitoetust tuleb lisada juurde 17,5 tuhat krooni. Sama tegevusala all on puuetega laste asenduskodu teenuste raha, mida saaks ajutiselt kasutada sünnitoetuste välja maksmiseks. 2010 aasta eelarves tuleb summa taastada. Toimetulekutoetustlisada juurde taotlus on tehtud. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse vähendame 2 tuhat krooni. Psühholoogiateenistusega on kokkulepe olemas. Koostas Margit Pärna Abivallavanem Leht 13 / 13