Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном самоуправлении, статья 22 часть 1 пункты 1 и 8, и Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления, статья 5, статья 21, статья 26, статья 38 часть 1. Статья 1. Изменить приложение 1 «Сводный бюджет города Нарвы на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 2. Изменить приложение 2 «Бюджет расходов города Нарвы на 2019 год в части официальных учреждений» и утвердить его в новой редакции. Статья 3. Изменить приложение 3 «Бюджет деятельности по финансированию в городе Нарве на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 4. Изменить приложение 4 «Выплата пособий, предусмотренных в бюджете города Нарвы на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 5. Изменить приложение 5 «Прогноз денежных потоков города Нарвы на 2019 год» и утвердить его в новой редакции. Статья 6. Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке. Ирина Янович Председатель Нарвского городского собрания

linna 2019.aasta koondeelarve Linnavolikogu määruse lisa 1 eurodes Nius 2019.a eelarve PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 66 971 485 Maksutulud 28 641 102 Füüsilise isiku tulumaks 28 300 000 Maamaks 250 602 Reklaamimaks 75 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 6 500 Parkimistasu 9 000 Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 695 544 Riigilõivud 51 800 Tulud haridusalasest tegevusest 2 664 384 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 91 870 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 404 060 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 130 830 Tulud üldvalitsemisest 9 700 Tulud muudelt majandusaladelt 17 500 Üür ja rent 298 806 Õiguste müük 21 344 Muu toodete ja teenuste müük 5 250 Saadud toetused 33 614 382 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 728 503 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 16 691 725 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 15 798 060 Saadud tegevustoetused 396 094 Muud tegevustulud 20 457 Laekumine vee erikasutusest 1 500 Trahvid 7 250 Muud tulud varadelt 3 400 Tulud varude müügist 1 400 Muud tulud 6 907 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 62 125 342 Antavad toetused tegevuskuludeks 5 878 218 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 2 381 445 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 3 426 677 Mittesihtotstarbelised toetused 70 096 Muud tegevuskulud 56 247 124 Tööjõukulud 40 104 021 Majandamiskulud 16 124 750 Muud kulud 18 353 PÕHITEGEVUSE TULEM 4 846 143 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -15 907 816 Põhivara müük 200 000 Põhivara soetus -19 771 993 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 4 851 797 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -353 033 Osaluste soetus (-) -241 580 Finantstulud 800 Finantskulud -593 807 EELARVE TULEM -11 061 673 FINANTSEERIMISTEGEVUS 4 278 873 Kohustiste võtmine 18 262 606 Kohustiste tasumine -13 983 733 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 755 185

Nõuete ja kohustiste saldode muutus 27 615 Sissetulekud kokku 97 069 488 eurot, väljaminekud kokku 97 069 488 eurot 3

Linnavolikogu määruse lisa 2 linna 2019. aasta aiasutuste eelarved väljaminekute osas eurodes Nius Põhitegevuse kulud Investeerimistegevus Finantseerimistegevus 2019.a eelarve linna Sotsiaalabia Linnavolikogu Kantselei 40 589 831 139 383 40 729 214 8 018 593 287 649 136 615 8 442 857 449 508 449 508 Linnakantselei 1 585 238 8 574 2 606 1 596 418 Rahandusa sh laenude tagastamine ja intressi tasumine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Linnamajandus a Linna Arenduse ja 514 757 306 288 13 844 512 14 665 557 638 750 127 622 766 372 9 053 063 11 291 953 20 345 016 1 265 320 8 798 944 10 064 264 Reservfond 10 282 10 282 KOKKU 62 125 342 20 960 413 13 983 733 97 069 488 4

linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve omafinantseeri sildfinantseeri kokku mine mine 14 725 892 4 841 982 19 567 874 omafinantseeri sildfinantseeri kokku 2019.a eelarve mine mine 1. MAJANDUS 7 146 475 4 281 982 11 428 457 Maanteetransport 5 240 615 2 389 977 7 630 592 1.1 linna bussi- ja raudteejaama arendus 1.2 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine 1.3 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp 1.4 TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd s 1.5 Rakvere tn II etapi (Kangelaste prs - Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine 1.6 Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine 1.7 linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b ning Energia põik, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) 1.8 Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisiseste teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine) 1.9 Uusküla põik tee projekteerimine ja ehitamine 1.10 linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (omafinantseerimine) Linnavolikogu määruse lisa 3 Teostaja 436 780 402 663 839 443 Linna 147 653 147 653 Linna 231 779 1 089 674 1 321 453 Linna 249 454 897 640 1 147 094 Linna 421 000 421 000 296 000 296 000 1 684 757 1 684 757 452 772 452 772 525 000 525 000 100 000 100 000 eurodes Valdaja 5

1.11 Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine 1.12 linna teede ehitamine (A.A. Tiimanni tänava J1) 1.13 Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine 1.14 Elektrijaama tee L2-L6 rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 1.15 Parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b ( Lasteaed Käoke) 1.16 Bussiootepaviljonide paigaldamine linnas 1.17 Kalda tn ristmikul valgusfoori vahetus (sh projekteerimine) 1.18 Kõnnitee projekteerimine ja ehitamine ( Pähklimäe Gümnaasiumi juures) 1.19 Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimiseks 1.20 Tallinna mnt L5 ehitamine (sh: projekti liiklusohutuse audit jms) omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku 48 600 48 600 29 656 29 656 38 000 38 000 322 700 322 700 105 000 105 000 50 000 50 000 79 984 79 984 12 632 12 632 6 648 6 648 2 200 2 200 Veetransport 277 420 200 000 477 420 1.21 linna sadama bokside rekonstrueerimine 1.22 ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks 1.23 SA-le Sadam veevarustuse paigaldamiseks koos valvesüsteemiga 255 420 200 000 455 420 Linna 16 000 16 000 Linna 6 000 6 000 Linna Turism 928 560 1 692 005 2 620 565 1.24 raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine 763 019 1 448 807 2 211 826 Linna 6

1.25 Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp 1.26 Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus (I etapp) 1.27 Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5- krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine, TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine; hanke korraldamine ( linna välisvalgustuse taristu renoveerimine) omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku 54 087 243 198 297 285 Linna 70 000 70 000 Linna 41 454 41 454 Linna Üldmajanduslikud arendusprojektid 200 070 0 200 070 1.28 SA-le Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp 1.29 SA-le Linna Arendus Äkkeküla alal spordikompleksi rajamise detailplaneeringu koostamiseks 1.30 SA-le Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn) 1.31 SA-le Linna Arendus Äkkeküla laste seikluspargi ehitamiseks 1.32 SA-le Linna Arendus Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimiseks 1.33 Linna üldplaneeringu koostamine 60 000 60 000 Linna 12 000 12 000 Linna 2 070 2 070 Linna 6 000 6 000 Linna 50 000 50 000 Linna 70 000 70 000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Muu majandus 499 810 0 499 810 1.34 Linda 4 hoones liftide vahetamine 1.35 Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüstee mi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3) 120 200 120 200 42 610 42 610 Linna Linna Linna Linna Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimis e 7

1.36 Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 5 fassaadide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku 337 000 337 000 2. KESKKONNAKAITSE 89 777 0 89 777 Heitveekäitlus 12 045 0 12 045 2.1 Sadeveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus, sh lasteaedade territooriumil 12 045 12 045 Saaste vähendamine 77 732 0 77 732 2.2 Joaoru olemasoleva sissevoolukanali ümberehitamiseks 77 732 77 732 3. ELAMU- JA 1 331 033 110 000 1 441 033 KOMMUNAALMAJANDUS Veevarustus 241 580 0 241 580 3.1 AS Vesi aktsiakapitali suurendamiseks 241 580 241 580 Linna Tänavavalgustus 406 953 110 000 516 953 3.2 linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp 3.3 linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kangelaste kõnnitee - ehitamine, Kangelaste pr - projekteerimine) 3.4 Kreenholmi 31a skvääri välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd 3.5 Mänguväljaku välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd (Skatepark) 3.6 Tallinna mnt kõnni- ja kergliiklusteede välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Rahvavälja tänavast kuni Tallinna mnt 13) Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 3.7 Mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3) 160 000 110 000 270 000 Linna 182 334 182 334 30 000 30 000 9 619 9 619 25 000 25 000 682 500 0 682 500 255 000 255 000 Linna / 8

3.8 Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (26. Juuli 9, Maleaed) 3.9 SA-le Linnaelamu katuse projekteerimiseks ja renoveerimiseks ühiselamutes (Energia 4, Energia 6) 3.10 SA Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40, Vestervalli 17) 4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku 220 880 220 880 6 620 6 620 200 000 200 000 2 976 614 0 2 976 614 Sport 319 983 0 319 983 4.1 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine 4.2 Spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine 4.3 Spordikool Energia spordisaali (Tallinna mnt 30) renoveerimine (riietusruumide rekonstrueerimine) vastavalt projektile 4.4 Spordikool Energia sõudebaasi 9. boksi renoveerimine 4.5 Paemurru Spordikoolile spetsialiseeritud poodiumi ja võimlemisvaiba hankimiseks 4.6 Paemurru Spordikooli jalgpalli tabloo hankimiseks 9 000 9 000 1 500 1 500 190 700 190 700 80 000 80 000 30 533 30 533 8 250 8 250 Puhkepargid ja -baasid 2 044 455 0 2 044 455 4.7 EV100 auks avaliku pargi rajamise II etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal 4.8 Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp 4.9 Jaama pargi projekteerimine ja rekonstrueerimine 1 294 285 1 294 285 690 170 690 170 60 000 60 000 Vaba aja üritused 81 776 0 81 776 4.10 ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise 81 776 81 776 Linna / 9

kaitseala integreeritud arendamine, III etapp omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku Rahvakultuur 530 400 0 530 400 4.11 Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine) 530 400 530 400 5. HARIDUS 3 173 793 450 000 3 623 793 Alusharidus 1 445 308 0 1 445 308 5.1 Lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine 5.2 Lasteaia Kakuke hoone projekteerimine 5.3 Lasteaia Cipollino, Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine 5.4 Lasteaia Sädemeke piirdeaia ning hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd 5.5 Lasteaia Muinasjutt territooriumil piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine 5.6 Lasteaia Põngerjas piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd 5.7 Lasteaia Käoke hoone fonolukkudega välisuste vahetamine 5.8 Lasteaia Cipollino jalutusveranda renoveerimine 5.9 Lasteaia Cipollino piirdeaia vahetamine (sh projekteerimine) 5.10 Lasteaia Tareke piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd 5.11 Lasteaiale Päikene uue kombiahju hankimiseks 607 371 607 371 Linna 40 000 40 000 504 541 504 541 38 000 38 000 11 796 11 796 24 000 24 000 15 600 15 600 150 000 150 000 23 000 23 000 24 000 24 000 7 000 7 000 Põhihariduse otsekulud 1 728 485 450 000 2 178 485 5.12 6. Kooli hoone sokli ning seitsme sissekäigu (sh uste vahetamine) rekonstrueerimine 5.13 6. Kooli abihoone katuse renoveerimine 100 000 100 000 9 979 9 979 10

5.14 Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine 5.15 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine 5.16 Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine 5.17 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine) 5.18 Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine 5.19 Kreenholmi Gümnaasiumi juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine 5.20 Keeltelütseumi (Kangelaste 32) parkla ehitustööd, II etapp 5.21 Soldino Gümnaasiumi fassaadi rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 5.22 Pähklimäe Gümnaasiumi ning Soldino Gümnaasiumi elektrivarustamise projekteerimine 5.23 Pähklimäe Gümnaasiumi keemia kabineti projekteerimine ja renoveerimine 5.24 Keeltelütseumi, Kreenholmi Gümnaasiumi, Paju Kooli ehitustööde projekteerimine projekti Väikelahendused HEVõpilaste integreerimiseks tavakoolidesse raames omafinantseeri mine sildfinantseeri mine kokku 19 452 19 452 120 295 150 000 270 295 Linna 275 295 300 000 575 295 Linna 5 796 5 796 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 20 000 20 000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 710 000 710 000 150 000 150 000 243 600 243 600 24 000 24 000 32 068 32 068 18 000 18 000 6.ÜLDISED VALITSUSSEKTORI 8200 0 8200 TEENUSED Valla- ja linnavalitsus 8200 0 8200 6.1 hoone elektrisüsteemi renoveerimine, sh projekteerimine 8200 8 200 Linnakantselei Linnakantselei Kohustiste tasumine kokku 13 983 733 eurot 11

Linnavolikogu määruse lisa 4 linna 2019.aasta eelarves ettenähtud toetused eurodes Nius Saaja Summa 1 MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE 13 975 2 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku 5 000 Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus 3 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku 5 000 Jumalaema Ikooni Kogudus 4 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku 5 000 Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus 5 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 5 000 Kogudus 6 Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse 5 000 Kogudus s 7 SA Muuseum 432 965 8 MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS 89 980 9 MTÜ Jalgpalli Liit 10 000 10 MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 150 11 MTÜ SPORDIKLUBI GANZA 1 400 12 MTÜ Vokaalstuudio PÄÄSUKE 1 500 13 linna Sotsiaalabia MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD 89 400 14 linna Sotsiaalabia MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS 6 780 15 linna Sotsiaalabia MTÜ avatud noortekeskus RLK 10 102 16 Linnakantselei SA Vaba Lava 2 437 17 Linna SA Linna Arendus 283 734 18 Linna SA Linna Arendus (laen) 130 070 19 Linna SA Sadam 27 200 20 Linna SA Sadam (laen) 6 000 21 Linna SA linnaleht 120 000 22 SA Linnaelamu 697 754 23 SA Linnaelamu (laen) 206 620 24 MTÜ Kassituba 20 000 25 SA Vaivara Kalmistud 138 110 26 Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks 1 116 625 KOKKU 3 429 802 12

linna 2019.aasta rahavoogude prognoos eurodes Nius 2019.a eelarve PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 66 944 696 Maksutulud 28 641 102 Füüsilise isiku tulumaks 28 300 000 Maamaks 250 602 Reklaamimaks 75 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 6 500 Parkimistasu 9 000 Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 695 544 Riigilõivud 51 800 Tulud haridusalasest tegevusest 2 664 384 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 91 870 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 404 060 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 130 830 Tulud üldvalitsemisest 9 700 Tulud muudelt majandusaladelt 17 500 Üür ja rent 298 806 Õiguste müük 21 344 Muu toodete ja teenuste müük 5 250 Saadud toetused 33 588 678 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 702 799 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 16 691 725 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 15 798 060 Saadud tegevustoetused 396 094 Muud tegevustulud 19 372 Laekumine vee erikasutusest 1 500 Trahvid 7 250 Muud tulud varadelt 3 400 Tulud varude müügist 1 400 Muud tulud 5 822 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 62 070 938 Antavad toetused tegevuskuludeks 5 878 218 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 2 381 445 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 3 426 677 Mittesihtotstarbelised toetused 70 096 Muud tegevuskulud 56 192 720 Tööjõukulud 40 105 632 Majandamiskulud 16 068 735 Muud kulud 18 353 PÕHITEGEVUSE TULEM 4 873 758 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -15 907 816 Põhivara müük 200 000 Põhivara soetus -19 771 993 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 4 851 797 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -353 033 Osaluste soetus (-) -241 580 Finantstulud 800 Finantskulud -593 807 EELARVE TULEM -11 034 058 FINANTSEERIMISTEGEVUS 4 278 873 Kohustiste võtmine 18 262 606 Kohustiste tasumine -13 983 733 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 755 185 Sissetulekute rahavood kokku 97 015 084 eurot, väljaminekute rahavood kokku 97 015 084 eurot Linnavolikogu määruse.lisa 5 13

Seletuskiri linna 2019. aasta eelarve muutmise eelnõu juurde linna 2019.a eelarve on kinnitatud Linnavolikogu 20.12.2018 määrusega nr 23 (muudetud 25.04.2019 määrusega nr 9 ja 30.05.2019 määrusega nr 11). Linnavalitsus on valmistanud ette linna 2019.a eelarve muutmise eelnõu, milles jooksva aasta eelarvet vähendatakse 631 279 euro võrra. Täpsustatud eelarve maht on 97 069 488 eurot. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade muutmisest laekumiste ja väljaminekute osas. Kõik andmed on esitatud eurodes. PÕHITEGEVUSE TULUD. Kokku suurendamine moodustas 583 093 eurot, neist: tulud kaupade ja teenuste müügist - suurendamine antud osas moodustas 5 890 eurot, sh: o tulude haridusalasest tegevusest kokku suurendamine on 3 935 eurot, sellest: 1 045 eurot - Laste Loomemaja lisatulu kontserdipiletite müügilt. 1 841 eurot - Pähklimäe Gümnaasiumi, Soldino Gümnaasiumi ja Noorte Meremeeste Klubi baasil 2019. aastal tegutsevate suvelaagrite osalejatele osutatavate teenuste eest võetavalt vanemate tasult. 960 eurot - Kunstikooli lisatulu oma tegevusest (alates 01.septembrikuust 2019.a uue vabaklassi Batik avamine). 69 eurot - Pähklimäe Gümnaasiumi lisatulu Tallinna Ülikooli üliõpilaste praktikate juhendamiselt. 20 eurot - Muusikakooli lisatulu esinemisele piletite müügilt. o üür ja rent - suurendamine on 1 955 eurot, mis on seotud Laste Loomemaja ja Noortekeskuse lisatuluga ruumide kasutamise arvelt. o saadud toetused kokku suurendamine antud tuluosas moodustas 570 296 eurot asutuste sihtotstarbeliste laekumiste arvelt. Alus: Linnavolikogu 20.12.2018 määruse nr 23 " linna 2019. aasta eelarve kinnitamine" 10 (lisa 1.1). o muude tegevustulude muude tulude osas suurendamine on kogusummas 6 907 eurot, sellest: 5 411 eurot - kulude hüvitamine kohtuotsuse alusel ( Majandusa); 164 eurot - kulude hüvitamine kohtuotsuse alusel ( Linna Sotsiaalabia); 578 eurot - liikluskindlustuse tagastamine ( Linna ). 455 eurot - kindlustuslepingute lõpetamisest tulenevate maksete tagastamine ( Linnavolikogu Kantselei); 299 eurot - matusekulude hüvitamine ( Linna Sotsiaalabia). PÕHITEGEVUSE KULUD. Kokku suurendamine moodustas 815 227 eurot. Ülevaade muudatustest asutuste ja tegevuste lõikes on esitatud õiendis lisadele 2 ja 3, õiendis2 lisadele 2,3 ja 5. Ülevaade kulude majandusliku sisu osas on esitatud õiendis 1 lisale 1. Ülevaade 2019.aasta eelarves ettenähtud toetustest on esitatud õiendis lisale 4. INVESTEERIMISTEGEVUS. Selles osas on väljaminekute suurendamine 495 759 eurot põhivara soetuse arvelt. Esialgselt planeeritud osaluste soetust vähendatakse 1 869 368 euro võrra. Ülevaade muudatustest väljaminekute osas asutuste ja tegevuste lõikes on esitatud õiendis 1 lisale 1, õiendis lisadele 2 ja 3, õiendis lisale 3. FINANTSEERIMISTEGEVUS. Selles osas muudatused on alljärgnevad: kohustiste võtmine - vähendamine laenude võtmise osas on summas 1 237 661 eurot (realiseeritavate projektide ja tegevuste osas, ülevaade õiendis lisale 3). 14

kohustiste tasumine - vähendamine summas 128 897 eurot. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on suurendatud eelarves kokku summas 23 289 eurot, sellest: suurendamine summas 28 700 eurot eelmiste perioodide sildfinantseerimise tagastamise arvelt, mis on suunatud kohustiste (laenude) tasumiseks ning vähendamine summas 5 411 eurot muude lühiajaliste nõuete (kohtuotsuse alusel) osas, mis on tekkepõhiselt kajastatud muude tuludena. Ülevaade 2019.a täiendavate sihtotstarbeliste toetuste osas on esitatud lisas 1.1. Ülevaade 2019.aasta eelarves kavandatud laekumistest asutuste lõikes on esitatud õiendis 2 lisale 1. Ülevaade 2019.aasta eelarveosade muutmisest sissetulekute ja väljaminekute osas (sh andmed laekumistest asutuste lõikes, sihtotstarbeliste vahendite laekumistest, reservfondist vahendite eraldamisest, eelarveliste vahendite ümberpaigutamistest) on esitatud õiendis 1 lisale 1, õiendites lisadele 2-3 ja 5. Ülevaade muudatustest laenude arvelt kavandatud tegevustest on esitatud õiendis lisale 3. Ülevaade 2019.aasta eelarves ettenähtud toetustest on esitatud õiendis lisale 4. linna rahavoogude muutmine on peamiselt seotud sildfinantseerimise tagastamisega projektide realiseerimise raames, eraldatavate toetustega, asutuste tegevustuludega ning võetavate kohustistega (õiend lisale 5). 15

Õiend 1 lisale 1 linna 2019.aasta koondeelarve Nius 2019.a eelarve 2019.a eelarve 2019.a eelarve muutmine muutmine kokku PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 66 388 392 583 093 66 971 485 Maksutulud 28 641 102 0 28 641 102 Füüsilise isiku tulumaks 28 300 000 28 300 000 Maamaks 250 602 250 602 Reklaamimaks 75 000 75 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 6 500 6 500 Parkimistasu 9 000 9 000 Tulud kaupade ja teenuste müügist 4 689 654 5 890 4 695 544 Riigilõivud 51 800 51 800 Tulud haridusalasest tegevusest 2 660 449 3 935 2 664 384 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 91 870 91 870 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 404 060 404 060 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 130 830 1 130 830 Tulud üldvalitsemisest 9 700 9 700 Tulud muudelt majandusaladelt 17 500 17 500 Üür ja rent 296 851 1 955 298 806 Õiguste müük 21 344 21 344 Muu toodete ja teenuste müük 5 250 5 250 Saadud toetused 33 044 086 570 296 33 614 382 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 554 301 174 202 728 503 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 16 691 725 16 691 725 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 15 798 060 15 798 060 Saadud tegevustoetused 0 396 094 396 094 Muud tegevustulud 13 550 6 907 20 457 Laekumine vee erikasutusest 1 500 1 500 Trahvid 7 250 7 250 Muud tulud varadelt 3 400 3 400 Tulud varude müügist 1 400 1 400 Muud tulud 0 6 907 6 907 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 61 310 115 815 227 62 125 342 Antavad toetused tegevuskuludeks 5 847 542 30 676 5 878 218 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 2 399 997-18 552 2 381 445 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 3 377 485 49 192 3 426 677 Mittesihtotstarbelised toetused 70 060 36 70 096 Muud tegevuskulud 55 462 573 784 551 56 247 124 Tööjõukulud 39 365 104 738 917 40 104 021 Majandamiskulud 15 517 770 606 980 16 124 750 Muud kulud 579 699-561 346 18 353 PÕHITEGEVUSE TULEM 5 078 277-232 134 4 846 143 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -17 225 425 1 317 609-15 907 816 Põhivara müük 200 000 200 000 Põhivara soetus -19 276 234-495 759-19 771 993 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 4 851 797 4 851 797 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -297 033-56 000-353 033 Osaluste soetus (-) -2 110 948 1 869 368-241 580 Finantstulud 800 800 Finantskulud -593 807-593 807 EELARVE TULEM -12 147 148 1 085 475-11 061 673 FINANTSEERIMISTEGEVUS 5 387 637-1 108 764 4 278 873 Kohustiste võtmine 19 500 267-1 237 661 18 262 606 Kohustiste tasumine -14 112 630 128 897-13 983 733 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 755 185-6 755 185 Nõuete ja kohustiste saldode muutus 4 326 23 289 27 615 16

Lisa 1.1 2019.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes, eurodes Asutus märts-aprill kokku nius summa selgitus 565 390 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 10 000 31.12.2018.a s EV100 juubeliaasta lõpetamise "Sajaga edasi,!" läbiviimiseks. (Riigikantselei) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) 20 721 Sellest: 17 384 - Täiskasvanute Koolile projekti "Teisel Ringil Targaks Ida-Virumaal II" kulude katteks; 3 337 - Keeltelütseumile projekti "Filmitegijad" kulude katmiseks. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kaitseministeerium) 17 569 Kaitseressursside i poolt riigikaitseõpetuse õppekäigu (-käikude) ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks (6 181 - Pähklimäe Gümnaasiumile; 5 705 - Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt) Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) Keeltelütseumile; 5 683 - Soldino Gümnaasiumile). 2 124 Sellest: 1 000 - Linna Sümfooniaorkestrile XIII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamiseks; 332 - Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamiseks Keskraamatukogus; 792 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt, sh: 396 - Pähklimäe Gümnaasiumile projekti "19.12.2018.a teatrikülastus. Etendus "Külmunud Laulud" Tallinna Vene Teatris" kulude katmiseks; 396 - Noorte Meremeeste Klubile projekti "23.12.2018.a teatrikülastus. Etendus "Külmunud Laulud" Tallinna Vene Teatris" kulude katmiseks. 1 544 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni i poolt puuviljatoetuseks ( Lasteaiale Päikene - 1 021, Lasteaiale Põngerjas - 280, Lasteaiale Punamütsike - 243). 6 508 Sotsiaalkindlustusai poolt hallatavate asutuste töötajate puhkusetasu ja palga hüvitise nõuded. 37 635 Riigieelarvest teavikute soetamiseks eraldatud vahendid ( Keskraamatukogule). 15 872 6 910 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 2 800 - Linna Sümfooniaorkestrile (1 500 - muusikalise lavastuse "Tuisk" etendamiseks; 1 300 - XIII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi läbiviimiseks); 1 900 - Laste Loomemajale (700 - fotofestivali "Pilk 2019" läbiviimiseks; 700 - Rahvusvahelise Paul Keresele pühendatud festivali korraldamiseks; 500 - suvise rahvusvahelise fotokooli korraldamiseks); 860 - Kultuurimajale Rugodiv (500 - XXVIII Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2019" läbiviimiseks; 360 - laste folkloorifestivali "Sretenje" läbiviimiseks); 750 - Keskraamatukogule (600 - projekti "Eesti kirjanikud!" kulude katmiseks; 150 - projekti "III koolivaheaeg Keskraamatukogus" kulude katteks); 600 - Muusikakoolile XXIII Laste Džässfestivali korraldamiseks; 8 962 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 5 561 - tööpraktika eest palgatoetus (3 352 - haldusosakonnale; 750 - Lasteaiale Käoke; 505 - Keeltelütseumile; 488 - Laste Loomemajale; 466 - Lasteaiale Tareke); 3 401 - Noortekeskusele alaealise töötamise toetuse maksmiseks. 47 163 11 406 eurot laekusid Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt spordikoolide ja Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks; 14 137 eurot laekusid SA-lt Archimedes, sh: 6 942 - Paju Koolile (5 282 - projekti "Europes Unigue Region - Our Personal Experience" kulude katmiseks; 1 660 - projekti "I Am Prosperous" kulude katteks); 4 545 - Kesklinna Gümnaasiumile projekti "Challenging conflicts in school" kulude katmiseks; 2 650 - Pähklimäe Gümnaasiumile programmi "Noortekohtumised" raames projekti "Õpilasesindus: õpilase roll koolis" elluviimiseks; 11 500 eurot laekusid SA-lt Innove, sh: 8 000 - Lasteaiale Päikene lasteaedade oodikakeskuse sisustamiseks s; 3 500-17

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt) Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadud tegevustoetused (Kaitseministeerium) Saadud tegevustoetused (Kultuuriministeerium) Saadud tegevustoetused (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) 4 000 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) 51 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium) Eesti Gümnaasiumile eesti keele tasemeeksamite läbiviimiseks; 10 120 eurot laekusid Integratsiooni SA-lt, sh: 5 109-6.Koolile projekti "Rännates ajaloost tänapäeva" kulude katmiseks; 2 633 - Kunstikoolile projekti "Konkurss - näitus "Ida-Virumaa ilu ja eripära jäädvustamine kujutava kunsti abil"" kulude katmiseks; 2 378 - Paju Koolile projekti "Imelise avastamine: sport ja kultuur" kulude katteks. 10 160 8 620 eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Noortekeskusele riigihanke "Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeete käivitamine ja rakendamine" osa 2 tegevuste korraldamiseks; 840 eurot laekusid Eesti Noorteühenduste Liit MTÜ-lt Noortekeskusele projekti "Osaluskohvikute sari 2019 s" kulude katmiseks; 300 eurot laekusid Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ-lt Soldino Gümnaasiumile kooliolümpiamängude korraldamiseks Soldino Gümnaasiumis; 400 eurot - sponsoriabi erinevatelt juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (200 - Muusikakoolile; 200 - Paemurru Spordikoolile). 284 957 Sellest: 206 684 - pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" kulude katteks (62 166 - Lasteaiale Sipsik; 62 166 - Lasteaiale Kirsike; 62 166 - Lasteaiale Käoke; 20 186 - Lasteaiale Vikerkaar); 78 273 - Eesti Gümnaasiumi õpetajate palgalisa 2019.aastal. 8 987 Kaitseressursside i poolt riigikaitseõpetuse õppekäigu (-käikude) ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks (4 570 - Kreenholmi Gümnaasiumile; 4 417 - Kesklinna Gümnaasiumile). 30 000 Linna Sümfooniaorkestri tegevuse korraldamiseks ja muusikainstrumentide soetamiseks. 72 150 SA-lt Innove ajavahemikul 01.01.2019-31.12.2019 kooli pidaja põhikoolide statsionaarses õppes põhikooli riikliku õppekava alusel toimuv eestikeelne õpe ja/või täiendav eesti keele õpe (26 751 - Soldino Gümnaasiumile; 16 650 - Kesklinna Gümnaasiumile; 14 541 - Keeltelütseumile; 14 208 - Pähklimäe Gümnaasiumile). 4 000 MTÜ-lt Ida-Viru Ühistranspordikeskus ühistransporditoetus bussiliinide nr36,37,38,39,41 teenindamise eest. 51 Sotsiaalkindlustusai poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 173 347 Kokku asutused 569 441 Saadud tegevustoetused 396 094 855 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 855 linnas teostatud tarifitseeritavate aadressiande korrastamise eest. Rahandusa, kui eelarve pidaja (Rahandusministeerium) Kokku linna eelarve 570 296 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 174 202 Saadud tegevustoetused 396 094 18

Õiend 2 lisale 1 2019.aasta eelarves kavandatavad laekumised asutuste lõikes, eurodes Kirje nius linna Sotsiaalabia Linnamajandus a Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Linna Kantselei Linnavolik ogu Kantselei Laekumised põhitegevusest 3 651 088 1 131 293 361 620 39 250 97 228 23 600 455 5 304 534 Maksutulud 0 0 15 500 0 75 000 0 0 90 500 3044 Reklaamimaks 75 000 75 000 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 6 500 6 500 3047 Parkimistasu 9 000 9 000 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 3 207 570 1 130 830 274 294 39 250 20 000 23 600 0 4 695 544 320 Riigilõivud 0 0 9 700 36 500 0 5 600 0 51 800 3200 Riigilõivud registritoimingutelt (enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest) 20 000 20 000 3201 Muud riigilõivud (ehitusloa taotluse läbivaatamise eest ja arhiiviteatise väljastamise eest) 14 000 5 600 19 600 3203 Muud riigilõivud (kasutusloa taotluse läbivaatamise eest) 2 000 2 000 3209 Muud riigilõivud (taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest) 9 700 500 10 200 3220 Tulud haridusalasest tegevusest 2 664 384 2 664 384 3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 91 870 91 870 3222 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 404 060 404 060 3224 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 130 830 1 130 830 3229 Tulud üldvalitsemisest 9 700 9 700 3232 Tulud muudelt majandusaladelt 17 500 17 500 3233 Üür ja rent 47 256 240 750 2 500 8 300 298 806 3237 Õiguste müük 21 344 21 344 3238 Muu toodete ja teenuste müük 2 500 2 750 5 250 3500,352 Saadud toetused 443 518 0 56 015 0 0 0 0 499 533 3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 443 518 56 015 0 499 533 3818,382,388 Muud tegevustulud 0 463 15 811 0 2 228 0 455 18 957 3880 Trahvid 7 000 250 7 250 382 Muud tulud varadelt 0 0 3 400 0 0 0 0 3 400 3823 Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu) 3 400 3 400 3818 Tulud varude müügist 1 400 1 400 3888 Muud tulud 463 5 411 578 455 6 907 Laekumised investeerimistegevusest 90 0 200 000 0 4 633 828 0 0 4 833 918 381 Põhivara müük 0 0 200 000 0 0 0 0 200 000 3810 Kinnisvarainvesteeringute müük 200 000 200 000 3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 4 633 828 4 633 828 655 Finantstulud 90 0 0 0 0 0 0 90 6550 Intressitulu 90 90 Kokku laekumised, sellest: 3 651 178 1 131 293 561 620 39 250 4 731 056 23 600 455 10 138 452 omatulud 3 207 660 1 131 293 505 605 39 250 97 228 23 600 455 5 005 091 sildfinantseerimise tagastamine 0 4 633 828 4 633 828 sihtfinantseerimine eelarve kulude katteks 443 518 56 015 0 0 499 533 19 Kokku

Õiend lisale 2 ja 3 linna 2019.aasta eelarve muutmine aiasutuste ja eelarve osade lõikes 2019.a eelarve 2019.a eelarve muudatused eraldised reservfondist, eelarveliste vahendite ümberpaigutused, sihtotstarbelised vahendid 2019.a eelarve muutmise eelnõu 2019.a eelarve muudatustega Nius Põhitegevuse kulud Investeerimis tegevus Finantseeri mistegevus 2019.a eelarve Põhitegevu se kulud Investeerimis tegevus 2019.a eelarve Põhitegevuse kulud Investeeri mistegevus Finantsee rimistegevus 2019.a eelarve Põhitegevuse kulud Investeerimis tegevus Finantseeri mistegevus 2019.a eelarve linna Sotsiaalabia Linnavolikogu Kantselei Linnakantselei Rahandusa sh laenude tagastamine ja intressi tasumine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Linnamajandus a Linna 40 020 691 138 931 40 159 622 567127 452 567579 2 013 2 013 40 589 831 139 383 40 729 214 7 699 744 287 649 136 615 8 124 008 350 350 318 499 318 499 8 018 593 287 649 136 615 8 442 857 462 816 462 816 0-13 308-13 308 449 508 449 508 1 493 355 8 200 1 501 555 0 91 883 374 2 606 94 863 1 585 238 8 574 2 606 1 596 418 362 681 387 062 13 976 015 14 725 758 80400-80400 0 71 676-374 -131503-60201 514 757 306 288 13 844 512 14 665 557 571 606 127 622 699 228 51 51 67 093 67 093 638 750 127 622 766 372 8 925 975 10 723 302 19 649 277 4 000 4000 123 088 568 651 691 739 9 053 063 11 291 953 20 345 016 1 200 161 10 605 256 11 805 417 0 65 159-1 806 312-1 741 153 1 265 320 8 798 944 10 064 264 Reservfond 12 821 12 821-2539 -2539-10 282 10 282 Eelarve reserv 560 265 560 265-560 265-560 265 KOKKU 61 310 115 22 278 022 14 112 630 97 700 767 649389-79948 569441 165 838-1 237 661-128897 -1 200 720 62 125 342 20 960 413 13 983 733 97 069 488 20

Õiend lisadele 2-3 ja 5 linna 2019.aasta eelarve muutmise taotlused Asutused nius Põhieelarve Laen Riigieelarve sihtotstarbelised toetused 2 013 11 406 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 suvelaagrite tegevuskuludeks ( Pähklimäe Gümnaasium, Soldino Gümnaasium, Noorte Meremeeste Klubi) Kunstikool - tööjõukuludeks (uue vabaklassi "Batik" avamine) Muusikakool - kultuuriürituste korraldamiseks Pähklimäe Gümnaasiumi juhendaja tasustamiseks (Tallinna Ülikooli üliõpilaste praktikate juhendamise eest) Laste Loomemaja majandamiskulude katmiseks ning tantsu- ja teatrikostüümide õmblemiseks, õppematerjalide soetamiseks Noortekeskus - kodulehekülje uuendamiseks ja uue platvormi omandamiseks, ANK "Exit" meistriklasside korraldamiseks Kultuuriosakonna haldus -Tööjõukulud - seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega Spordikoolid -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi ja pedagoogide töötasustamise korra muutmisega Noortekeskus -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega Keskraamatukogu -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega Kultuurimaja Rugodiv -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega Muuseum -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega 1841 960 20 69 1 800 1 200 81 192 39 433 10 800 10 169 48 891 15 772 1 472 märkused oma tulud oma tulud oma tulud oma tulud oma tulud oma tulud 21

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 linna Sotsiaalabia 1 linna Sotsiaalabia 2 linna Sotsiaalabia linna Sümfooniaorkester -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega Alusharidus -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi ja pedagoogide töötasustamise korra muutmisega Alusharidus- tööjõukuludega kaasnevad maksud Alusharidus- Mittejaotatud vahendid Alusharidus - majandamiskulud sh 141 933 eurot lasteaedades videovalve korraldamise ning ohutuse tagamisega seotud kulude osaliseks katmiseks, 26312 eurot inventari (mööbli, köögiseade jne) soetamiseks, 26312 eurot õppevahendite (mänguasjad ja õppeprotsessi korraldamisega seotud muud õppevahendid) soetamiseks, 30 403 eurot hoonete ja ruumide hoolduse ja remondiga seotud kulude katmiseks Alusharidus - koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus (RE-HKU) Alusharidus-koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus (RE-HKU) - Mittejaotatud vahendid Põhi- ja üldkeskharidus - tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega Põhi- ja üldkeskharidus - tööjõukuludega kaasnevad maksud Põhi- ja üldkeskharidus - Mittejaotatud vahendid Noorte huviharidus ja huvitegevus - tööjõukulud-seoses linna aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega ja struktuuri muutmisega Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega 3 110-189 064 62 148-62 148 224 960-299 285 11 165-11 165 158 864-158 864 63 350 606-3 877 318 499 Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega - 5 794 Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (tugiisikuteenused, erihoolekandeteenused) -Tööjõukulud-seoses aiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmisega 20 135 s h mittejaotatud vahendid summas 128 513 eurot s h mittejaotatud vahendid summas 51738 eurot 22

3 linna Sotsiaalabia 4 linna Sotsiaalabia 5 linna Sotsiaalabia 6 linna Sotsiaalabia 7 linna Sotsiaalabia 8 linna Sotsiaalabia Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (üldhooldekodu ja rehabilitatsiooniteenused) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (varjupaiga- ja turvakoduteenus täiskasvanutele) -Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi muutmisega Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine-tööjõukuludseoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega 127 490 33 676 19 892 17 739 14 338 5 370 9 linna Sotsiaalabia linna Sotsiaalabia- haldus- linna Sotsiaalabia-tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega 83 692 10 linna Sotsiaalabia Endiste linnapeade toetus 3 618 11 linna Projekti "Teenusekohtade kohandamine dementsusega Sotsiaalabia inimestele" -1 657 Linnavolikogu -13 308 kantselei 1 Linnavolikogu Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate kantselei palgajuhendi ja struktuuri muutmisega -13 308 Linnakantselei 94 863 1 Linnakantselei Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega. 38 815 2 Linnakantselei Kohustuste tasumine ja Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult seoses struktuuri muutmisega. 2 980 3 Linnakantselei Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega 91 803 projekt ei saanud toetust 23

4 Linnakantselei Rahvastikutoimingute kulude hüvitis - tööjõukulud 3182 5 Linnakantselei Rahvastikutoimingute kulude hüvitis - allika muutmine 3 182-3182 6 Linnakantselei Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 900 7 Linnakantselei korrashoiuteenuste korraldamiseks seoses struktuuri muutmisega -15 000 8 Linnakantselei Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud-seoses -36 817 Rahandusa sh laenude tagastamine ja intressi tasumine 1 Rahandusa 1 Rahandusa 2 Rahandusa 3 Rahandusa 4 Rahandusa Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 1 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 2 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 3 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise struktuuri muutmisega. Kohustiste tasumine- võetud laenude tagasimaksmine ja intressikulud võetud laenudelt Kohustiste tasumine- võetud laenude tagasimaksmine ja intressikulud võetud laenudelt Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega. Kohustiste tasumine ja intressikulud kapitaliliisingult seoses struktuuri muutmisega Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega linnas tarifitseeritud aadressiande korrastamise eest linnas õli-liivapüüdurite rajamise vajalikkuse hindamise (parklates) oodika koostamiseks Sõidukite majandamiskulud seose struktuuri muutmisega -60 201 28 700-157 597-4 312-2 980 75 988 66 238 855 7 680-11 016 855 täpsustamine sildfinantseerimine tagastamine 24

4 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tööjõukulud - seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega Laste Loomemaja kolmekorruselise hoone fassaadi keskosa remondiks 69 574 123 088 568 651 18 000 Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega -5 923 Lasteaed Tareke b-korpuse katuse ja rühma remonttöödeks ( katuse lekke) 11 880 Kultuurimaja Rugodiv katuse remonttöödeks Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega SA Linnaelamu - antavad toetused (tööjõukuludeks) valveteenused linna objektidel (6) alates 01.06.2019-31.12.2019 Kinnisvara korrashoiuteenuste ostmine Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud-seoses struktuuri muutmisega. linna videovalvesüsteemi teenuse ostmine (videovalvesüsteemi paigaldamine spordi- ja mänguväljakutel) Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede, fassaadi projekteerimine ja renoveerimine) Lasteaia Cipollino, Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine lisa 3 punkt 1.21 Tallinna mnt kõnni- ja kergliiklusteede välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Rahvavälja tänavast kuni Tallinna mnt 13) 11 000-46 030 28 344 5 000 54 000 36 817 10 000 350 400 G4S Eesti AS hankeleping nr 90/2019 28.05.2019 "Tehniline valveteenus linna objektidel hanke eeldav maksumus,. Linnavolikogu 24.04.2019 otsus nr 23 Lisa 3 p 4.11, hanke tulemusena 168 251 Lisa 3 p 5.3 Tegevusala täpsustamine (oli maateetransport, peab olema tänavavalgustus) 25

14 15 Linna 1 Linna 2 Linna 3 Linna 4 Linna 5 Linna 6 Linna 7 Linna linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) Uus redaktsioon: linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b ning Energia põik, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (omafinantseerimine) AS Vesi aktsiakapitali suurendamiseks Lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine Sõidukite majandamiskulud seoses struktuuri muutmisega 50 000 65 159-1 806 312-5 493 Tööjõukulud-seoses linna aiasutuste teenistujate palgajuhendi ja struktuuri muutmisega 55 214 SA Linna Arendus - antavad toetused (tööjõukuludeks) 15 438-1 869 368 7 056 SA Linna Arendus Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimiseks 50 000 SA Linna Arendus Äkkeküla laste seikluspargi ehitamiseks 6 000 eelarve reserv -560 265 KOKKU 36 086-1 237 661 855 11 406 muuta Lisa 3 p 1.7 Lisa 3 p 1.10, hanke tulemusena Lisa 3 punkt 3.1 Lisa 3 p.5.1. Ehitusjuhi teenust pole projektis ette nähtud (mitteabikõlblikud kulud). 26

Õiend lisale 3 linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve Kasutatud lühendid: OF-omafinantseerimine, SF-sildfinantseerimine 2019.a eelarve muutmine kokku OF SF kokku OF SF kokku OF SF kokku 2019.a eelarve 15 963 553 4 841 982 20 805 535-1 237 661 0-1 237 661 14 725 892 4 841 982 19 567 874 OF SF kokku OF SF kokku OF SF kokku Teostaja Valdaja 1. MAJANDUS 7 065 475 4 281 982 11 347 457 81 000 0 81 000 7 146 475 4 281 982 11 428 457 Maanteetransport 5 215 615 2 389 977 7 605 592 25 000 0 25 000 5 240 615 2 389 977 7 630 592 1.1 linna bussi- ja raudteejaama arendus 436 780 402 663 839 443 0 436 780 402 663 839 443 Linna 1.2 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine 1.3 linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp 1.4 TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd s 1.5 Rakvere tn II etapi (Kangelaste prs - Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine 1.6 Malmi tn 5a teede ja parkla ehitamine 147 653 147 653 0 147 653 0 147 653 Linna 231 779 1 089 674 1 321 453 0 231 779 1 089 674 1 321 453 Linna 249 454 897 640 1 147 094 0 249 454 897 640 1 147 094 Linna 421 000 421 000 0 421 000 0 421 000 296 000 296 000 0 296 000 0 296 000 27

1.7 linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) UUS REDAKTSIOON: linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b ning Energia põik, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine) 1.8 Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisiseste teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine) 1.9 Uusküla põik tee projekteerimine ja ehitamine 1.10 linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval (OF) 1.11 Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine 1.12 linna teede ehitamine (A.A. Tiimanni tänava J1) 1.13 Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine 1 684 757 1 684 757 0 1 684 757 0 1 684 757 452 772 452 772 0 452 772 0 452 772 525 000 525 000 0 525 000 0 525 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 0 100 000 48 600 48 600 0 48 600 0 48 600 29 656 29 656 0 29 656 0 29 656 38 000 38 000 0 38 000 0 38 000 28

1.14 Elektrijaama tee L2-L6 rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 1.15 Parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b ( Lasteaed Käoke) 1.16 Bussiootepaviljonide paigaldamine linnas 1.17 Kalda tn ristmikul valgusfoori vahetus (sh projekteerimine) 1.18 Kõnnitee projekteerimine ja ehitamine ( Pähklimäe Gümnaasiumi juures) 1.19 Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimiseks 1.20 Tallinna mnt L5 ehitamine (sh: projekti liiklusohutuse audit jms) 1.21 Tallinna mnt kõnni- ja kergliiklusteede välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine (Rahvavälja tänavast kuni Tallinna mnt 13) 322 700 322 700 0 322 700 0 322 700 105 000 105 000 0 105 000 0 105 000 50 000 50 000 0 50 000 0 50 000 79 984 79 984 0 79 984 0 79 984 12 632 12 632 0 12 632 0 12 632 6 648 6 648 0 6 648 0 6 648 2 200 2 200 0 2 200 0 2 200 25 000 25 000-25 000-25 000 0 0 0 Veetransport 277 420 200 000 477 420 0 0 0 277 420 200 000 477 420 1.22 linna sadama bokside rekonstrueerimine 255 420 200 000 455 420 0 255 420 200 000 455 420 Linna 29

1.23 ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks 1.24 SA-le Sadam veevarustuse paigaldamiseks koos valvesüsteemiga 16 000 16 000 0 16 000 0 16 000 Linna 6 000 6 000 0 6 000 0 6 000 Linna Turism 928 560 1 692 005 2 620 565 0 0 0 928 560 1 692 005 2 620 565 1.25 raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine 1.26 Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp 1.27 Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus (I etapp) 1.28 Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5- krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrastamine, TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine; hanke korraldamine ( linna välisvalgustuse taristu renoveerimine) Üldmajanduslikud arendusprojektid 1.29 SA-le Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp 763 019 1 448 807 2 211 826 0 763 019 1 448 807 2 211 826 Linna 54 087 243 198 297 285 0 54 087 243 198 297 285 Linna 70 000 70 000 0 70 000 0 70 000 Linna 41 454 41 454 0 41 454 0 41 454 Linna 144 070 0 144 070 56 000 0 56 000 200 070 0 200 070 60 000 60 000 0 60 000 0 60 000 Linna Linna 30

1.30 SA-le Linna Arendus Äkkeküla alal spordikompleksi rajamise detailplaneeringu koostamiseks 1.31 SA-le Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn) SA-le Linna Arendus Äkkeküla laste seikluspargi ehitamiseks SA-le Linna Arendus Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimiseks 1.32 Linna üldplaneeringu koostamine 12 000 12 000 0 12 000 0 12 000 Linna 2 070 2 070 0 2 070 0 2 070 Linna 0 6 000 6 000 6 000 0 6 000 Linna 0 50 000 50 000 50 000 0 50 000 Linna 70 000 70 000 0 70 000 0 70 000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimi se Muu majandus 499 810 0 499 810 0 0 0 499 810 0 499 810 1.33 Linda 4 hoones liftide vahetamine 1.34 Evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüste emi paigaldamine (Peetri pl 1, Peetri pl 3) 1.35 Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 5 fassaadide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) 120 200 120 200 0 120 200 0 120 200 42 610 42 610 0 42 610 0 42 610 337 000 337 000 0 337 000 0 337 000 2. KESKKONNAKAITSE 89 777 0 89 777 0 0 0 89 777 0 89 777 Heitveekäitlus 12 045 0 12 045 0 0 0 12 045 0 12 045 Linna Linna Linna Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimis e 31