SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele. Rakvere linna eelarve põhilisteks tululiikideks on füüsilise isiku tulumaks ja toetused riigieelarvest. Seadusandlus Rakvere linna eelarve lähtub erinevatest õigusaktidest, millest olulisemad on: Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS); Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS); Rakvere linna arengukava 2018-2030; Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ning eelarve eelnõu koostamise ja eelarve täitmise kord. Eelarve koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud erinevaid finantsprognoose ja 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõud, Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste koostatud arengukavu, sisehindamise aruandeid jt statistilisi andmeid sisaldavaid dokumente. Rakvere linna 2019. aasta eelarve eesmärk on tagada Rakvere linna tasakaalustatud ja terviklik areng koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada linnakodanikele, linna asutustele, ettevõtetele ja linna külalistele võimalikult heal tasemel teenused ning sotsiaalset abi vajavatele linnakodanikele vähemalt rahuldavad hüved ja tingimused toimetulekuks. Rakvere linna 2019. aasta eelarve koostamisel on olnud olulisemateks põhimõteteks: Rakvere linnale on kujunenud traditsiooniks konservatiivne eelarvestamine. Samuti on eesmärgiks olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev; Linna tegevuste kavandamisel ning kohustuste võtmisel arvestatakse võimalikult paljude erinevate finantsprognoosidega; Linna eelarve peab tagama linnavalitsuse ja linnavalitsuse poolt hallatavate asutuste võimalikult efektiivse ning energiasäästliku toimimise;
Vajadusel korraldatakse ümber hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel, saavutades seeläbi tõusu teenuse osutamise kvaliteedis ning kasutades samas optimaalselt eelarvevahendeid; Tagatakse EL projektide kaasfinantseerimine, leides seeläbi täiendavate finantsvahendite juurdetoomise võimalused linnaruumi ja tegevuste arenduseks. Jätkatakse varasematel perioodidel alustatud investeeringuid; Kasusaajate motiveerimiseks luuakse võimalusi ja toetatakse eelarvest lisavahendite hankimist erinevatest allikatest (Euroopa Liidu struktuurivahendid, Eesti Kultuurkapital, siseriiklikud toetusmeetmed jne). Kolme majandusaasta võrreldavates andmetes on esitatud 2017. aasta tegelik eelarve täitmine, linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve seisuga 01.10.2018 ja 2019. aastaks planeeritav eelarve. 1. Tulud Maksud 1.1. Füüsilise isiku tulumaks Füüsilise isiku tulumaks laekub residentidest füüsiliste isikute sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on 1.jaanuari 2019.a. seisuga Rakvere linn. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud tuludelt. Vastavalt Tulumaksuseaduse 5 1. jaanuarist 2019.a. jõustuvale muudatusele moodustab maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 11,90% (2018.aastal 11,86%) residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. 01.10.2018.a. seisuga oli Rakveres elanikke 15 486. 01.10.2017.a. oli vastav number 15 677. Vähenemine 191 inimese võrra on sarnases suurusjärgus viimastel aastatel kujunenud trendiga. Võttes arvesse Rahandusministeeriumi prognoose ning 2018. aasta eeldatavat füüsilise isiku tulumaksu laekumist on 2019. aastaks planeeritud füüsilise isiku tulumaksu tõus 5 % võrreldes 2018. aastaks kavandatuga. 1. oktoobri 2018. aasta seisuga on füüsilise isiku tulumaksu laekunud Rakvere linna eelarvesse 79,34% planeeritust (2017.a. sama perioodil 75,35%). Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud 3000 Füüsilise isiku tulumaks 10 176 772 10 573 890 11 550 000 2
1.2. Maamaks Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes Maa hindamise seaduses sätestatust ning maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksu summa on alla 5 euro. Rakvere linnas on maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast ning selle muutmist ei ole käesoleva eelarve koostamisel kavandatud. Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse. 1. oktoobri 2018 aasta seisuga on maamaksu laekunud 112 942 eurot, mis moodustab 66,32% planeeritust (2017.a. sama perioodil 61,12%). Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud 3030 Maamaks 167 553 170 000 170 000 1.3. Teede ja tänavate sulgemise maks KOV volikogul on õigus kehtestada järgmised kohalikud maksud: Mootorsõidukimaks; Loomapidamismaks; Reklaamimaks; Teede ja tänavate sulgemise maks; Lõbustusmaks; Parkimistasu. Rakvere linnavolikogu poolt on eeltoodust lähtuvalt 19.09.2018.a. määrusega nr 23 kehtestatud Teede ja tänavate sulgemise maks. Maksu arvestusega tegelevad linnavalitsuse järelevalvespetsialist ja teedeinsener. 1. oktoobriks 2018 on teede ja tänavate sulgemise maksu laekunud 7 503 eurot (2017.a. sama perioodil 537 eurot). 2019. aastaks ei ole kavandatud suuremahulisi kaevetöid ning maksulaekumise tõusu ei ole planeeritud. Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 537 3 000 3 000 3
Kaupade ja teenuste müük 1.4. Riigilõivud Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud 320 Riigilõivud 8 811 10 000 10 000 Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvad riigilõivud ehitusseadustiku alusel tehtavatelt toimingutelt (ehitusluba, kasutusluba, projekteerimistingimused jt) ja ühistranspordiseaduse alusel tehtavatelt toimingutelt (taksoveoluba, sõidukikaart ja teenindajakaart). Riigilõiv on ette nähtud ka linnasekretäri tõestamistoimingult (dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine- 1 lk/0.65 ja perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse kinnitamine- 1 eurot). Tõestamistoiminguid on aastas mõned üksikud. 1. oktoobriks 2018 on laekunud riigilõive 4 244 eurot (2017.a. sama perioodil 6 676 eurot). 1.5. Tulu majandustegevusest 1.5.1. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud Laekumised haridusasutuste 3220 majandustegevusest 724 404 769 762 739 352 Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt: laste vanemate poolt kaetav koolieelse lasteasutuse kulude osa ca 250 000 eurot; õpilaskohtade ja lasteaiakohtade müük teistele kohaliku omavalitsuse üksustele ca 485 152 eurot Lasteaedades käivate laste eest tasude arvestuse kasv eelarve tulupoolel on seotud Rakvere linnavolikogu poolt 2014.a. kehtestatud määrusega mille kohaselt osa kuus, mida tasub lapsevanem on lasteaiarühmas 7 %, sõimerühmas 12 % ja lastehoiurühmas 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2018. aastaks on 89 eurot (2017.a. 88 eurot). Eeldada võib selle säilimist 2018. aasta tasemel kuid käesoleva seletuskirja koostamise hetkel sellekohane info puudub. Seisuga 10.09.2018 õpib Rakvere linna munitsipaalüldhariduskoolides 468 teiste kohalike omavalitsuse üksuste haldusterritooriumidel elavat õpilast (klassid 10.-12.kl 243 õpilast, kellest 82 täiskasvanute gümnaasiumis ning 1.-9. klassini 225 õpilast koos mittestatsionaarse õppevormiga). 2017.a. samal ajal oli neid õpilasi 514 ja 2016.a. samal ajal 476 õpilast. 4
1.5.2. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest Laekumised kultuuri ja 3221 kunstiasutuste majandustegevusest 229 615 225 188 236 371 Olulisemad laekumised on kavandatud alljärgnevalt: Rakvere Muusikakooli õppemaksud (vanemate osalus) ca 51 200 eurot; Rakvere Muusikakooli teenuste müük teistele KOV ca 45 000 eurot; Raamatukogu teavikute eest teistelt KOV ca 99 571 eurot (kavandatud 2018.a. tasemel); Kultuurikeskuse tulud ca 23 000 eurot. 1.5.3. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 3222 Laekumised spordi ja 200 384 206 770 204 780 puhkeasutuste majandustegevusest Olulisemad laekumised on kavandatud alljärgnevalt: Rakvere Spordikooli õppemaksud ning teenuste müük ca 108 000, sellest lapsevanematelt õppemaksudena 35 000 eurot; Rakvere Spordikeskuse planeeritavad tegevustulud on kavandatud 96 780 eurot. 1.5.4. Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 3224 Laekumised sotsiaalasutuste 136 157 60 400 125 400 majandustegevusest Moodustub Rakvere Sotsiaalkeskuse teenustest - saunateenused, pesupesemine jne. ning toetatud elamise teenuse ja igapäevaelu toetamise teenuse tuludest. Täiendav laekumine 2019.a. eelarvesse on kavandatud eelkõige Tugiisiku teenuse rahastusega, koostöös Virumaa Tugiteenused MTÜ ga. 1.5.5. Üüri- ja renditulud 3233 Üüri ja renditulud 157 965 123 300 123 300 Üüri ja renditulud laekuvad stabiilselt pikaajaliste lepingute alusel. Tulude jaotus on järgmine: Lai tn 20 hoone rendist saadavad tulud; 5
sotsiaalmaja üüritulud; sotsiaalkorterite üüritulud; Rakvere bussijaama renditulud vastavalt rendilepingule; muud rendi ja üüritulud (Laste Tervisekeskuse ruumide rent jms). Toetused 1.6. Sihtotstarbelised toetused 1.6.1. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Sihtotstarbelised 3500 toet.jooksv.kuludeks 795 400 733 453 363 792 Eelarve koostamisel on arvesse võetud vaid koostamise hetkel teada olevad eraldised. Neist suurim on 188 792 suurune sihtotstarbeline toetus riigilt Lääne-Virumaa Keskraamatukogule teavikute soetamiseks ning lisaks veel töötajate personalikulude kate. Eeltoodust lähtuvalt ei ole planeeritav summa oma suuruselt võrreldav varasemate perioodidega. 1.6.2 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks. Sihtotstarbelised toetused 3502 põhivara soetamiseks 53 431 5 876 562 5 742 562 Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud. Summad ei ole aastate lõikes võrreldavad. 2019.aastal oleme arvestanud Rakvere Tervisekeskuse, Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamise ja Rakvere Vallimäe kompleksi väljaehitamine projektide raames saadavate toetustega. 1.7. Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt. 3520 017 KOV Tasandusfond 1 159 092 1 456 268 1 456 268 3520 172 KOV Toetusfond 4 452 409 5 708 443 5 751 368 6
KOV Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2019.a. Riigieelarve seadusega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega. KOV toetusfondist 2019. aastal Rakvere linna eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus järgnevate kulude kompenseerimiseks: Hariduskulud s.h. õpetajate tööjõukulude, täiendkoolituse, õppevahendite, koolilõuna ja tõhustatud ja eritoe tegevuskulude toetus; toimetulekutoetus; sotsiaaltoetuse- ning teenuste osutamise toetus; avalikult kasutatavate kohalike teede hoiu toetus; jäätmehoolduse arendamise toetus; raske- ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus; koolieelsete lasteasutuste toetus; huvitegevuse toetus; matusetoetus; asendus- ja järelhooldusteenuse toetus rahvastikutoimingute kulude hüvitise toetus Muud tegevustulud 1.8. Tulud varadelt 381 Varade müük 180 000 0 0 Rakvere linn ei ole kavandanud viimastel aastatel eelarvesse tulusid varade müügist. Realiseeritakse eelkõige pärimise teel linna omandusse tulnud kinnisvara või nende osasid. 2017.a. toimus tehing Tallinna 5 kinnistutega ning 2019 on võimalik kaaluda Tallinna tn. 5a kinnistu müüki mille müügitingimused tuleks otsustada linnavolikogu poolt ning seejärel on võimalik laekuvad tulud kavandada ka linna eelarvesse katmaks näiteks võimalikke investeeringutega seonduvaid kulusid. 7
1.9. Laekumised vee erikasutusest 3825 Tulu vee erikasutusest 39 563 33 000 33 000 Vee erikasutusõiguse tasu makstakse Keskkonnatasude seaduse kohaselt õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras. Tasustatav vee kogus arvutatakse veearvesti näidiku järgi veekogude, puurkaevude ja vee kasutusviiside kaupa. Kui võetava vee kogust ei mõõdeta veearvestiga, on arvutamise aluseks keskkonnaloa andja poolt tunnustatud metoodika. Vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 50 protsenti riigieelarvesse ja 50 protsenti Rakvere linna eelarvesse, kui vett võetakse Rakvere linna siseveekogust või põhjaveekihist. 1.10. Trahvid 3880 Trahvid 1 091 1 000 1 000 Rakvere Linnavalitsuse järelevalvespetsialisti poolt menetletud haldusrikkumised, mille tulemusena laekuvad trahvid. Rakvere Linnavalitsus ei ole eesmärgiks seadnud selle tululiigi kaudu igal juhul linna eelarvesse täiendavaid vahendeid saada, vaid pigem saavutada linnas tervikuna korras ja hoolitsetud keskkond läbi kõigi osapoolte poolt kehtivate reeglite ja eeskirjade täitmise. Tuludena on seisuga 1.oktoober 2018.a. laekunud linna eelarvesse trahve summas 4 408 eurot. 1.11. Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 655 Intressitulu 317 0 0 Intressitulude kasvu tänast maailma majandusseisu arvestades ei kavandata. Seisuga 1. oktoober 2018.a. on laekunud linna eelarvesse intressitulusid 76 eurot. 8
1. KULUD Kulude üldist kasvu on eelarvekasutajate lõikes mõjutanud personalikulude suurenemine ja sisseostetavate teenuste kallinemine. Eelarve kulude planeerimisel on arvestatud töötasu alammäära tõusuga 500 eurolt 540 eurole. Valitsemiskulude hulka arvestatakse ka laenuintresside tagasimaksed sõltumata võetud laenu kasutamise otstarbest (näiteks haridusobjektide ehitamine, kultuuriobjektide ehitamine jne). Parema ülevaate nimel esitame laenuga seonduvad kulutused eraldi. Laenud ja tagasimaksekohustused on esitatud Lisas 1. Kulutuste kokkuhoidu on saavutatud eelkõige energiasäästu meetmete rakendamise kaudu läbi hoonete soojustamise. Samas on suurenenud elektrienergia tarbimine seoses uute ventilatsiooniseadmete väljaehitamise ja muude elektrienergial töötavate seadmete kasutuselevõtuga. 1.Üldised valitsussektori teenused (01) 1.1. Linnavolikogu 01111 Linnavolikogu 123 681 119 928 129 000 Personalikuludeks kavandatakse 111 100 eurot (sh volikogu esimehe ja kantselei juhataja ning komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete tasud). Palgakuludest tasutakse ka erinevate ekspertide kaasamist (vajadusel ja vahendite olemasolul). Majandamiskuludeks (sh administreerimise, transpordi, lähetuste, koolituste, ürituste, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, inventari jms kulud) on kavandatud 17 900 eurot. 1.2. Linnavalitsus 01112 Linnavalitsus 630 541 977 912 865 200 Planeeritavad personalikulud on 425 900 eurot ja majandamiskulud 284 500 eurot. Detailne jaotus on toodud seletuskirja tabelites. 1.3. Rahandus- ja fiskaalpoliitika 01120 Rahandus- ja fiskaalpoliitika 145 538 168 137 178 400 9
Kirjeldatakse Rakvere Linnavalitsuse (teenindab kõiki hallatavaid asutusi) raamatupidamisosakonna tegevust. Koosseisus 6 töökohta, sealhulgas pearaamatupidaja, pearaamatupidaja asetäitja, vanemraamatupidaja, 3 raamatupidajat). 1.4. Perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingud 01330 Muud üldised teenused 0 47 399 106 800 Seoses Maavalitsuse tegevuse lõpetamisega on antud tegevusalal kajastatud perekonnaametnike personalikulud ja majandamiskulud, mis 2018. aastal rahastati 29 772 euro ulatuses toetusfondi vahenditest. Kirjeldatakse 4 perekonnaseisuametniku tegevuskulusid. 1.5. Alusuuringud 01400 Alusuuringud 64 669 170 316 0 Administreerimiskuludena käsitleti siin erinevaid paljundus, trüki, projektide kaasrahastusi, osalemisi turismimessidel, uurimistööde kulusid ja linna planeerimisosakonna personalikulusid. Alates 2019. aastast kajastame alusuuringute tegevusala kulud 04900 02 Muu majanduse tegevusalal. 1.6. Muud üldised valitsussektori teenused (valimised) 01600 Muud üldised valitsussektori 0 17 050 0 teenused 2019.a. valimistega seonduvad kulutused on planeeritud linnavalitsuse eelarves (TA kood 01112). 1.7. Valitsussektori võla teenindamine 01700 Valitsussektori võla 60 780 130 000 130 000 teenindamine Laenulepingute teenindamine (intressid) vastavalt sõlmitud lepingutele. Linnavalitsus ei planeeri varasemast erinevaid muutusi laenulepingute alusel intresside tasumisel. Laenud ja tagasimaksed on esitatud Lisas 1. 10
1.8. Üldiseloomuga ülekanded (liikmemaksud) 01800 Üldiseloomuga ülekanded 26 771 33 620 35 600 On seotud osalemisega erinevates liitudes ja organisatsioonides, mille eesmärk on KOV ühistegevuste arendamine juhtorganite kaudu, koostööprojektides osalemine, ühisürituste korraldamine, kogemustevahetus jne. (Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Läänemere Linnade Liit ja Tervislike linnade ühendus). Kulude suurenemine seotud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu liikmemaksu suurenemisega, mis tuleneb maakonna omavalitsute arvu vähenemisest. 1.9. Avalik kord ja julgeolek (03) 03600 Muu avalik kord ja 4 554 10 021 24 000 julgeolek Vastavalt Rakvere linna turvalisuse- ja kuriteoennetuse komisjoni ettepanekule soovitakse täiiendada ja täiustada Rakvere linna videoseire süsteeme. 1.10. Majandus (04) 1.10.1. Maakorraldus 04210 Maakorraldus 55 320 0 Eraldatud tegevuskuludest tasutakse linna maa munitsipaliseerimise toimingutega seonduvad kulutused - maa mõõtmine, toimikute koostamine, riigilõivud kinnistamisel jms. Vahendite olemasolul möödapääsmatud kaardimaterjalide täiendamisega seonduvad kulutused. Alates 2019. aastast kajastame maakorralduse tegevusala kulud 04900 Muu majanduse tegevusalal. 1.10.2. Metsamajandus 04220 Metsamajandus 632 5 800 5 800 Linnametsa (sh Tammik) haldamise ja hooldamisega seonduvad kulutused. Suur hulk tegevusi on seotud metsa toodava ja jäetava prahi koristamise, teeradade puhastamise, tööde teostamiseks vajalike väikevahendite ostuga vms. Osa kulutustest on suunatud terviseradade korrastamiseks. 11
Metsaradasid ning istutatud kultuure tuleb hooldada igal suvekuul maist kuni augustini ja heade ilmade jätkudes ka septembris. Metsamajandamise valdkonnas tehtavad tööd on talvisel ajal üksikute ohtlike puude likvideerimine, vajadusel raietööd tormi- ning putukakahjustuste likvideerimiseks, jõulukuuse muretsemine linna. Suvisel ajal tehakse radade trimmerdamist, prügivedu metsast, uute kultuuride rajamist (istutamist), valgustusraiet, võsalõikust ja ostetakse töövahendeid. 1.10.3. Linna tänavate ja kõnniteede korrashoid ning renoveerimine 04510 01 Sõidu- ja kõnniteede 1 256 497 2 212 199 407 199 korrashoid ja renoveerimine Tänavate korrashoiu kuludeks on erinevate tehnoloogiatega aukude täitmise ja pindamistööd ning kruusakattega teede hooldus. Tänavate renoveerimistööde teostamine on tihti olnud rahastatud Euroopa Liidu abirahade baasil kombineeritult laenudega. Seda eriti juhtudel, kui teostatakse tänavaaluste kommunikatsioonide välja vahetamisega seonduvaid töid. 2018.a. langetati sellesisulised otsused Võidu, Karja ja Parkali tänavate osas, kus kaaspartneriteks AS Rakvere Soojus ja AS Rakvere Vesi. Täiendav teede- ja tänavate remondi maht, sh kergliiklusteede ehitus selgub lisaeelarve koostamise käigus. Oluliste ja/või kiireloomuliste vajadustena on kõne all nii Lembitu tn (Seminari-Rägavere lõik), Piiri tn, Vee tn (Viru-Kunderi lõik), Jakobsoni-Parkali-Spordi tn lõik, Õie-Vallikraavi tn ja Tammiku-Õie ühendus. Eelmisel eelarveaastal edasi lükkunud Moonaküla tervikremont on üks prioriteetsetest arendustest. Lisaks võimalustena Posti tn (Pikk-Jakobsoni lõik), Tuleviku tn jt. Samuti tegeletakse eelduste loomisega Rakvere Rahvaaeda läbivate teede katmiseks kiviga. Reaalne tööde maht selgitatakse ja tänavate valik tehakse lähtuvalt linna eelarvelisest võimekusest. 1.10.4. Liikluskorraldus 04510 03 Liikluskorraldus 62 026 64 300 64 300 Kulud on seotud liikluskorraldusvahendite hooldusega, liiklusmärkide asendamisega, linna fooride töö korraldamisega, tänavanime siltide vahetamise ja uute tootmise ning paigaldamisega, tänavate asfaldimärgistuste teostamisega. Eriolukordades tänavate sulgemise korraldamine. Hooldusleping on sõlmitud osaühinguga Signaal Rakvere. Hooldustööde kuutasu on 0,38 eurot ühe liiklusmärgi kohta (kokku on paigaldatud üle 3100 liiklusmärgi) ning valgusfooride hooldustasu on 60 eurot 1 fooriristmiku kohta. Sama lepingu kohaselt tasutakse liikluskorralduse remontööde ja markeerimise eest tegelikult teostatud tööde akti alusel. Ühe võimalusena kaalutakse, koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga, kiirust fikseerivate elektrooniliste tabloode paigutust Rakvere linnaruumi. Eeskätt probleemsetele või suuremat liiklusohutust vajavatele tänavalõikudele. Koostöös teiste omavalitsustega soovitakse selgitada välja reaalne vajadus ja saavutada nt ühishanke läbi soodsamat 12
hinda. Kõnealune vajadus on olnud korduvalt arutlusel Rakvere linna turvalisuse- ja kuriteoennetuse komisjonis ja liikluskomisjonis. Võimalikule investeeringule soovitakse rahaline kate leida lisaeelarve koostamise käigus. 1.10.5. PIKA tänava arendamine 04510 04 Pika tänava arendamine 2 386 912 2 262 599 08.10.2018.a. seisuga on Pika tänava projekti ehitushange lõppenud ning võib eeldada 2019. aastal ehituse valmimist. 2018. aasta eelarve planeeritud kasutamata jääk summas 2 262 599 eurot viiakse üle 2019. aasta eelarvesse. 1.10.6. Transpordikorraldus 04512 Transpordikorraldus 160 936 179 000 200 000 Ühistranspordiseaduse muudatustele viidates lõpetati alates 2016.a põhiliselt Rakvere linna teenindavate maakonnaliinide 1, 2, 3 ja 5 teenindamise tellimise riigi poolt eraldatavate vahendite arvel. Täiendavalt eelnevale tuleb Ühistranspordiseaduse kohaselt sõidusoodustusi võimaldaval KOV tasuda ühistransporditeenust osutavale ettevõttele avalikel liinidel soodustusest tulenevalt saamata jäänud piletitulu eest. Teenuse eest tasumiseks on arvestatud eelarve eelnõus 52 000 euroga. Rakvere linnas on soodustatud isikuteks: eakad, kes on 70 aastased ja vanemad; raske puudega 16-aastastele ja vanemad isikud; nelja- ja enamalapseliste perede lapsed, kes omandavad päevases õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või kutsekeskharidust; represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikud. 1.10.7. Turism (turismiinfokeskus) 04730 01 TIK 23 398 36 277 30 300 Rakvere Turismiinfokeskus (TIK) kolis 2017.aastal üle Lai tn 20 I. korrusele. Sellise võimalusega oli arvestatud ka Lai tn 20 hoone projekteerimisel. Turismiinfokeskuses töötab põhitöökohaga üks töötaja. Kõrghooajal (15.05-15.09) on lisaks tööl 1 inimene kes annab puhkust ja hoiab TIK-i avatuna ka nädalavahetustel. 13
1.10.8. Reklaam 04730 02 Reklaam 29 813 71 000 141 000 Eelarvest teostatakse linna kujundamist ja kaunistamist, sh esteetilist valgustamist (põhilise osa moodustavad jõulukaunistuse hanked koos selle paigaldamise ja eemaldamisega), linna tutvustavate trükiste kujundamist ja trükkimist, kujundusprojektide finantseerimist ja kaasfinantseerimist jms. 2019. aasta lõpuks soovitakse täies mahus uuendada linna maamärkide juures olevaid objektiinfo poste, mis saavad uue kujunduse, uued tekstid ja täiendava valgustuse. Valgustada soovitakse mitmed munitsipaalkoolide seinamaalingud ja arendatakse edasi linna kunstiprojekti renoveeritud kortermajade seinte katmiseks kunstiga. Ette on nähtud järk-järguline LED ekraanidele üleminek linnaruumis (kultuurilise ja muu info edastuseks). 2019. aasta sügis-talv perioodiks planeeritakse linnaruumi rikastava turismiobjekti leidmiseks ideekonkursi korraldamist. Eelarvest kantakse ka erinevate plakatite ning trükiste tegemise materjalide kulud. Kulud jagunevad järgmistele tegevustele: teenetemärgid; beebide lusikad; teadetetahvlite remont; teatri, kultuuri ja mälestussammaste remont; jõuludekoratsioonide paigaldus ja eemaldamine linnaruumis; jõuludekoratsioonide igaaastane remont enne paigaldamist; uute jõulukaunistuste soetamine; ilutulestik; trükikojast tellitavad tööd, plakatid jm. 1.10.9. Tööstusalade arendamine 04740 01 Tööstusalade arendamine 1 335 9 000 9 000 Olulisim on tegevus, mis seotud Lennuvälja tööstusala turundamisega. Tööstusala suurus on 24 hektarit ja sellel asuvad tootmismaaks mõeldud 39 kinnistut ning kaks ärimaaks mõeldud kinnistut Raudtee tänaval. Tööstusalal on võimalik alguses seada kinnistule hoonestusõigus. Kolme aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist peab isik saama linnalt kasutusloa, misjärel on tal õigus kinnistu omandada. 14
1.10.10. Planeerimine ja projekteerimine 04740 02 Planeerimine, 85 392 68 400 68 000 projekteerimine Tegevused, mis seotud Rakvere linna algatatud või Rakvere linna kaasrahastamisega teostatavate planeeringutega või projekteerimistega. Samuti rahastatakse sellelt eelarverealt planeeringute avalikustamisega seonduvad kulutused. 1.10.11. Muu majandus (sh majanduse haldamine) 04900 02 Muu majandus (sh majanduse 254 490 288 210 481 200 haldamine) 2019. aastal moodustavad majandusvaldkonna personalikulud kokku 448 200 eurot. Alates 2019.aastast kajastame alusuuringute (TA kood 01400) tegevusala kulud Muu majanduse tegevusalal (04900 02). 04900 03 Linnavara haldusosakond 0 0 152 600 Loodav uus osakond linnavalitsuse struktuuris, mille tegevuse põhieesmärk on linna vara haldamine, sh remont ja vähenõudlikumad ehitustööd. 1.11. Keskkonnakaitse (05) 1.11.1. Jäätmekäitlus (prügimajandus) 05100 Jäätmekäitlus 36 867 52 560 52 509 Kulude jaotus põhitegevuste järgi: Liigiti jäätmete kogumise korraldamine ja konteinerite hankimine ning paigaldamine; paberikonteinerite rendi ja tühjendusleping AS-ga Ragn Sells; kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete utiliseerimine Lääne-Viru Jäätmekeskusesse; jäätmete koristustööd väljaspool hooldusalasid, hooldusaladest kõrvalejäävate prügiurnide tühjendamine; koeraprügikastide tühjendamine; kevadine suurpuhastus, kinnaste ja prügikottide soetamine koristustöödeks; 15
pakendimajade korrashoid, lehekuulutused, trükised jms; kampaaniate korrladamine tasuta ohtlike jäätmete viimiseks Lääne-Viru Jäätmekeskusesse; teavitustööd. 1.11.2. Sõiduteede puhastus 05101 01 Sõiduteede puhastus 64 712 177 300 180 000 Eelarverealt rahastatakse peamiselt lumetõrje ning kevadise koristuse ja tolmutõrje töid. 1.11.3. Kõnniteede puhastus 05101 02 Kõnniteede puhastus 98 669 100 000 105 000 Eelarverealt rahastatakse kõnniteede, väljakute, bussipeatuste, kergliiklusteede ja parklate hoolduslepingu alusel tellitavaid töid. Rakvere Linnahoolduse OÜ-ga sõlmitud lepingu kehtivusperiood on 01. jaanuar 2017.a kuni 30. aprill 2021.a ning lepingu maht 6 699 eurot kuus millele lisandub käibemaks. Koidula tn. 6 bussipaviljoni hooldustöödeks on sõlmitud leping korteriühistuga Koidula 6 summas 770 eurot aastas kuna paviljon asub nende kinnistul. 1.11.4. Heitveekäitlus 05200 Heitveekäitlus 29 600 31 000 31 000 Tasutakse ühisvoolse kanalisatsiooni sademevete puhastamise kulud AS-le Rakvere Vesi. Eelarves on arvestatud sadevete kanalisatsiooni puhastamise ning torustike ja restkaevude hooldus- ja remonttööd. 1.11.5. Heakord ja haljastus 05400 01 Heakord ja mänguväljakud 236 869 276 200 260 000 Eelarve realt rahastatakse Rakvere linna avalikus kasutuses olevate alade korrashoidu. Haljastuse hoolduse lepingud, mis on sõlmitud Rakvere Linnahoolduse OÜ-ga, kehtivad perioodiks 01.05.2017 30.04.2020. Lepingud haljasalade hoolduseks maksavad uuel hankeperioodil kokku 151 736 eurot aastas (koos käibemaksuga). 16
Leping lillede ja noorhaljastuse hoolduseks on sõlmitud OÜ Kesklinna Parkidega ja kehtib 02.10.2018-01.11.2019.a. Lepingu maksumus üheks aastaks on 25 550 eurot (koos käibemaksuga). Lepinguga ei ole kaetud lillede lisaistutused. Lisaks kantakse järgmised kulud: tiikide hooldusniitmised; avarii ja lisatööd (hooldusraied, puude raied, võsalõikused, niitmised, teeäärte korrastus, lõhkumiste taastamised); mänguväljakute hooldus, remont, uute ehitamine; lillekastide ja amplite soetused. 1.11.6. Heakorra inventar ja keskkonna parendamine 05400 02 Heakorra Inventar ja 336 550 57 700 27 700 keskkonna parendamine Eelarvest kantakse alljärgnevad kulutused: lõhutud pinkide vahetamine, uute soetamine.; lõhutud prügikastide vahetamine; uute prügikastide ja nende jalgade soetamine; prügikastide paigaldamine linnaruumi; pinkide paigaldamine linnaruumi; teiste avaliku ruumi elementide remont ja värvimine; lippude soetus, lipumastide remont; purskkaevude remont, soetus. 1.12. Elamu- ja kommunaalmajandus (06) 1.12.1. Lammutustööd 06200 Lammutustööd 458 40 628 12 000 Erinevate linnas asuvate objektide lammutamine ja linnas asuvate kinnistute vanadest ehitusjäätmetest puhastamine. 2018.aastal on kajastatud siin Lennuki tänava piirkonna lammutustööde KIK projektiga seonduvad kulud. 17
1.12.2. Veevarustus 06300 Veevarustus 8 157 10 000 0 2019.aastast ei ole veeveokulusid ja kulutusi vee eest tasumisele avalikest veevõtukohtadest AS-le Rakvere Vesi planeeritud. 1.12.3. Tänavavalgustus 06400 Tänavavalgustus 282 171 273 000 295 000 Linnavalitsus on esitanud projektitaotluse tänavavalgustuse olulises mahus renoveerimiseks ja ledelementidele üleminekuks, kuid sellega tekkida võivad kohustused ei ole siinkohal kajastatud, kuna eelarve koostamise hetkel pole taotluse tulemus selge. Positiivse lahenduse ja projekti käivitumise korral käsitletakse tekkivat kulu ja investeeringut linna lisaeelarves. 1.12.3.1. Tänavavalgustuse elekter 06400 01 Tänavalgustuse elekter 154 785 160 000 180 000 Tänavavalgustuse elektrienergia eest tasumine. 1.12.3.2. Tänavavalgustuse hooldus ja remont 06400 02 Tänavalgustuse hooldus ja 127 386 113 000 115 000 remont Tänavavalgustuse tehnilist järelvalvet, hooldustaseme hoidmist ning ekspluatatsiooni teostab Arendus & Haldus OÜ. Uue hankelepingu periood algas 01.01.2018.a. ning lõpeb 31.detsembril 2020.a. Lepingu kuutasu määraks on on 708 eurot (koos käibemaksuga). Ülejäänud summat saab kasutada tänavavalgustuse remont- ja rekonstrueerimistöödeks, valgustite vahetuseks, kaablite vahetuseks, liinide vahetuseks jne. 18
1.12.4. Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 06605 01 Muu elamu- ja 46 874 30 900 28 400 kommunaalmajandus Remondikulud, soetused, pärimiskulud, riigilõivud, üürivõlgnevuste tasumise kulud, kohtukulud üürivõlgade sissenõudmiseks jne. 1.12.5. Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 06605 02 Muu elamu- ja 41 375 53 100 53 100 kommunaaltegevus Linnale kuuluvate hoonete, va linna allasutuste kommunaalkulud. 1.12.6. Kalmistud 06605 03 Kalmistud 158 280 68 126 74 300 Kalmistute haldamisega seotud lepingud: kalmistute hooldusleping (Rakvere Linnahoolduse OÜ 09.04.2017.a. 08.04.2020 maksumusega 33 120 eurot (koos käibemaksuga) aastas; Rakvere linna kalmistute hauaplatside ja matmise andmekogu pidamine - Spin TEK AS; Tõrma hooldusleping 7 712 eurot aastas. Koostööleping on sõlmitud Rakvere vallaga Tõrma kalmistuga seonduvate hooldus- ja haldustööde finantseerimiseks. Leping on proportsionaalse kulu kandmise sisuga lähtuvalt hanke tulemusest. Lisaks lepingutega kaetud töödele on vajalikud kulutused remondi ja avariitöödeks (s.h puude raie) ning kalmistu vee eest tasumiseks. 1.12.7. Hulkuvate loomadega seotud tegevus 06605 04 Hulkuvate loomadega 36 840 40 500 40 500 seotud tegevus Aasta eelarves arvestatakse Rakvere linna koerte ja kasside ülalpidamisega seonduvate kuludega, peamiselt vastavalt sõlmitud lepingule. Samuti on kavas 2019.a. Rakveres läbi viia kiibistamiskampaania. 19
Hulkuvate loomadega tegeleb alates 01. jaanuarist 2011 Varjupaikade MTÜ, kes võitis ka 01.01.2017 31.12.2019.a. perioodiks teenuse osutamiseks korraldatud riigihanke summas 2 959 eurot kuus. Sama MTÜ-ga on sõlmitud rendileping linnale kuuluva kinnistu kasutamiseks varjupaiga pidamise eesmärgil ja antud sellega seonduvalt üle ka sinna juurde kuuluv vara. Lähitulevikus on mõistlik taasavada küsimus varjupaiga asukoha osas, kuna teenuse osutamise lepingu periood lõpeb 2019. aastaga ning seoses renoveeritud Kasarmu tänava (Jeld-Wen Eesti AS sissesõit) ja Lennuki linnaosa vahetus läheduses paiknemisega ei pruugi asutuse asukoht olla kõige mõistlikum (lisaks parendamist vajavale taristule). 1.13. Tervishoid (07) 07 Tervishoid 111 950 2 136 500 1 735 700 AS Rakvere Haigla on üldhaigla teenuseid osutav haigla maakonnas, tagades kvaliteetse arstiabi 70 tuhandele inimesele. Haigla teenuste hulka kuuluvad ööpäevaringne erakorralise meditsiini teenus, statsionaarne ravi sisehaiguste, lastehaiguste, kirurgia, sünnituse, günekoloogia valdkondades, polikliiniku ja päevaravi teenused ning koduõendus ja õendushooldus. Otsekuludena on Rakvere linn seotud AS Rakvere Haigla omaniku MTÜ Rakvere Haigla asutajaliikmena liikmelisusega seonduvate liikmemaksude (2 500 eurot aastas) ja investeeringukulude kandmisega 40 000 euro ulatuses. 1 693 200 euro ulatuses on kavandatud Rakvere uue Perearstikeskuse rajamisega seonduvad investeeringud. 1.14. Vabaaeg, kultuur ja religioon (08) 1.14.1. Rakvere Spordikool 08102 01 Rakvere Spordikool 357 387 414 403 350 861 Rakvere Spordikoolis õpetatavad erialad on korvpall, võrkpall, kergejõustik, lauatennis, maadlus, judo ja ujumine. Keskmine treeningkoormus spordikoolis on 9 tundi nädalas. Alates 2014. aastast nõutakse teistelt valdadelt kohamaksumuse tasumist spordikoolis õppivate laste eest või toimub tasumine mõnel muul lepingulisel alusel. Lapsevanema tasutav õppemaks on 10-20 eurot sõltuvalt erialast. Personalikulud on 2019.aastaks kavandatud 252 569 eurot ja majanduskulud 98 292 eurot. 20
1.14.2. Spordikeskus 08102 03 Rakvere Spordikeskus 643 924 657 818 544 844 Kulud on seotud Rakvere Spordikeskuse hallatavate objektide personali- ja majanduskuludega. 2019.a. planeeritud personalikulud on 295 239 eurot ja majandamiskulud 246 255 eurot, millest suurima osa moodustab kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulu summas 163 295 eurot. 1.14.3. Aqva Sport 08102 04 Aqva Sport 157 938 160 000 160 000 Alates s 2017.a. on Rakvere linna eelarvesse kavandatud kulud tennise, sulgpalli ja võitluskunstide treeningaegade teenuse ostmiseks linnaga sõlmitud hoonestuslepingu alusel ehitatatud uues spordihallis. 1.14.4. Noorsootöö ja noortekeskused 08107 01 Noortekeskus 100 602 169 457 139 800 Noortekeskuse tegevust juhitakse läbi Rakvere Kultuurikeskuse. 2019.a. planeeritud personalikulud on 75 700 eurot ja majandamiskulud 60 500 eurot. Perioodil 2019-2020 saab oluliseks väljakutseks noorsootöö ümberkorraldamine ja avatud noortekeskuse ümberpaigutamine (Seoses Arvo Pärdi nimelise Muusikamaja ehitusega). 1.14.5. Linnamalev 08107 02 Linnamalev 31 824 34 550 35 000 Tegevusi korraldatakse läbi Rakvere Kultuurikeskuse ja selle noortekeskuse ning need on olulisel määral ka projektirahastusega. 1.14.6. Noorsootöö üritused 08107 03 Noorsootöö üritused 0 77 362 3 000 21
Rakvere linna ülelinnalised ja muud noorsootöö üritused ning osalemine nendes. 2018. aastal on siin kajastatud riigilt laekunud huvihariduse toetuse rahastus, mis vastavalt taotlustele suunatakse edasi tegevusaladele, kus toetust kasutatakse. 1.14.7. Vaba aeg, kultuur, sport. Organisatsioonid ja üritused 08109 Kultuuri- ja spordiüritused, 209 500 233 000 233 000 seltsid Organisatsioonide ja ürituste toetussummade jaotuse otsustab Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni ja spordikomisjoni ettepanekute alusel. Eelkokkuleppe kohaselt eraldatakse üks osa linna suurürituste korraldamiseks ning allesjääva summa valdkondadevaheline jaotusprotsent on viimastel aastatel olnud 50/50. Lisaks tuleb arvesse võtta et: Rakvere Linnavolikogu on kinnitanud linna 2019.a. esindusvõistkondadeks Rakvere Võrkpalliklubi võrkpallimeeskonna, MTÜ Rakvere JK TARVAS jalgpallimeeskonna JA MTÜ Viru Bull RSK TARVAS korvpallimeeskonna. Vastavalt Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korras sätestatule otsustab esindusvõistkonna toetuse suuruse linnavolikogu Rakvere linna eelarve vastuvõtmisel; Rakvere Linnavolikogu on kinnitanud linna 2019.a. esinduskollektiivideks MTÜ Tarvanpää Selts, MTÜ Kammerkoor Solare, MTÜ Rakvere Linnaorkestri ja Mittetulundusühing KaRakTer. Vastavalt Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korras sätestatule otsustab esinduskollektiivi toetuse suuruse linnavolikogu Rakvere linna eelarve vastuvõtmisel. 1.14.8. Raamatukogud 08201 01 Lääne-Virumaa 755 136 825 368 836 057 Keskraamatukogu Lääne-Virumaa Keskraamatukogu on Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus ning osutab keskraamatukogu teenust ka teistele KOV rahvaraamatukogudele. Tegeldakse ka nendele vajaliku kirjanduse komplekteerimisega, koolitusega jne. Suurimaks kuluartikliks on personalikulud 534 633 eurot. Majandamiskuludest valdava osa moodustavad teavikud summas (kavandatud summa 234 294 eurot, sh linna eelarvest 25 434 eurot). Riigi ning teiste kohaliku omavalitsuse üksuste poolt eraldatavate vahendite minimaalselt kavandatav maht on kirjeldatud eelarve tulu poolel. 22
1.14.9. Rakvere Kultuurikeskus 08202 01 Rakvere Kultuurikeskus 235 090 302 283 313 815 Kultuurikeskuse eelarve on seotud ruumide haldamise korraldamisega, ürituste korraldamisega ning muude kultuuriliste küsimuste lahendamisega. Eelarves on planeeritud personalikuludeks 116 400 eurot ja majandamiskuludeks kokku 197 415 eurot, sealhulgas ürituste korraldamise kulud (linnapäevad, emade- ja isadepäeva tähistamine, Vabariigi Aastapäeva tähistamine, jõuluüritused, kirikukontserdid, kultuurikeskuse üritused jne). 1.14.10. Vallimägi 08202 04 Vallimägi 0 2 928 650 2 861 352 2019. aastal jätkatakse projekti elluviimisega, 2019. aasta eelarvesse on planeeritud eeldatav 2018. aasta kasutamata jääk, summa täpsustub lisaeelarvega. 1.14.11. Kunstigalerii 08232 Kunstigalerii 10 000 12 000 14 000 Toetus galerii tegevusega seonduvate kulude katteks 2019. aastal. Galerii tegevus toimub Pikal tänaval Kaitseliidu Viru Malevale kuuluvas hoones ning eraldatud toetust kasutatakse rendi ja kommunaalkulude eest tasumiseks. Kulude tõus aitab katta kasvanud majanduskulusid (rent, küte, elekter, töötasud jms). 1.14.12. Arvo Pärdi Muusikamaja 08236 Arvo Pärdi Muusikamaja 0 300 000 240 000 2019. aastal jätkatakse hoone projekteerimisega ja planeeritakse ehitushanke läbiviimist. 23
1.14.13. Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 08300 Ringhäälingu- ja 0 23 500 23 500 kirjastamisteenused Planeeritud valdavalt ühekordse iseloomuga projektid linna esindussündmuste reklaamid, trükiste kirjastamine (linnaleht, linna päevade üritused ehk nn suveleht), raadio ja teleinfo, koostööprojektid meediaväljaannetega vms. 1.14.14. Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 08400 Religiooni- ja muud 10 000 0 10 000 ühiskonnateenused Planeeritud linnapoolne toetus. 1.15. Haridus (09) 1.15.1. Alusharidus (lasteaiad) 2018/2019.õppeaastal tagab Rakvere linn lasteaiakoha kõigile soovijatele alates kolmandast eluaastast. Noorematele lastele teenuse osutamiseks kasutatakses munitsipaallasteaedadele lisaks erasektori pakutavaid teenuseid. Linna munitsipaallasteaedade eelarvete koostamine ja planeerimine toimub ühtse rahastusmudeli põhjal. 2019. aastaks on linna lasteaedades kõrgharidusega lasteaiaõpetajate ühe ametikoha töötasu alammääraks arvestatud 1 125 eurot. 1.15.1.1. Rakvere Triinu Lasteaed 091101 Rakvere Triinu Lasteaed 751 806 810 582 854 005 Rakvere Triinu Lasteaias on 12 rühma: kolm haridusliku erivajadusega (HEV) laste rühma 27 lapsele ja 9 aiarühma 180 lapsele. Kokku saab lasteaed vastu võtta 207 last. Lasteaia koosseisus on arvestatud 46,5 ametikohta: pedagoogiline personal 26,5 ametikohta; tugipersonal (logopeed, eripedagoog) 4,5 ametikohta; juhtkond 2 ametikohta, teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja abid 12 ametikohaga. Personalikulud on 796 450 eurot, mis moodustavad 91% kogu allasutuse kuludest. 24
1.15.1.2. Rakvere Kungla Lasteaed 091102 Rakvere Kungla Lasteaed 699 994 755 655 820 756 Rakvere Kungla Lasteaias on 12 rühma, kokku 240 lapsele. Kõik rühmad pole 100% komplekteeritud, vabad kohad on vajalikud, kui linna kolivad lasteaiaealiste lastega pered, kes saavad soovi korral kohe lapsed lasteaeda panna. Lasteaia koosseisus on arvestatud 44 ametikohta: pedagoogiline personal 23,5 ametikohta; tugipersonal (logopeed, eripedagoog) 1,5 ametikohta; juhtkond 2 ametikohta, teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja assistendid 3 ametikohta ja õpetaja-abid 12 ametikohta. Alates 2018/2019.õppeaastast töötab Kungla lasteaias lisaks ühele veel kaks rühma n-ö 1+2 süteemis (õpetaja-õpetaja assistent-õpetaja abi). Personalikulud on 740 074 eurot, mis moodustavad 90% kogu allasutuse kuludest. 1.15.1.3. Rakvere Rohuaia Lasteaed 091103 Rakvere Rohuaia Lasteaed 695 416 726 778 763 210 Rakvere Rohuaia Lasteaias (RLA) on 11 rühma, kokku 220 last. Kõik rühmad on 20-lapselised. Lasteaia koosseisus on arvestatud 39,85 ametikohta, pedagoogiline personal on 16,25 ametikohta, Tugipersonal (logopeed) 1 ametikoht; juhtkond 2 ametikohta, teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja assistendid 9 ametikohta ja õpetaja-abid 11 ametikohta. Personalikulud on 683 830 eurot, mis moodustavad 90% kogu allasutuse kuludest. 1.15.1.4. Lasteaia kohtade ost muudelt residentidelt 091104 Lasteaia kohtade ost muud residendid 227 963 313 560 345 296 Rakvere linn on aastaid ostnud täiendavaid lasteaiakohti erasektorist. Alates 01.09.2017 toetab linn eralasteaedu Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 3 "Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord alusel. 2018/2019.õppeaastal toetab linn maksimaalselt 80 lasteaiaealist last. Toetuse määr on 293 eurot lapse kohta kuus. 1.15.1.5. Lasteaiakohtade ost teistelt KOV-delt 091105 Lasteaia kohtade ost KOV 52 114 58 724 100 119 25
Rakvere linn ostab lasteaiakohti ka teistelt omavalitsustelt. Valdavalt on kohtade ost seotud lähivaldadega: Vinni, Sõmeru, Haljala, Kadrina. See on tingitud pere n-ö reaalsest elukohast (või on mitu elukohta) ja vanem valib logistiliselt endale sobivaima lasteaia. Samuti kuuluvad nende laste hulka asendushooldusel ja perekonnas hooldamisel olevad Rakvere linna lapsed. 1.15.1.6. Laste päevahoid 091106 Laste päevahoid 230 519 285 000 405 600 Rakvere linnas on kõikidele koolieelsete lastele, kelle vanemad seda soovivad, pakkuda kas lapsehoiuteenust või alusharidust lasteaedades. Lastele vanuses 1,5-3 aastat võimaldatakse hoiukoht ja alates 3.eluaastast lasteaiakoht. Alates 01.09.2018 ostab Rakvere linn lapsehoiuteenust 7 teenuspakkujalt, kokku 118 kohta 6-8 tundi päevas. Linn on sõlminud lepingu MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu (kuni 60 kohta), Majaemand OÜga (kuni 10 kohta), Laste hoid peopesal OÜga (kuni 5 kohta), Anni Juures OÜga (kuni 13 kohta), Õnnelaps OÜga (kuni 10 kohta), OÜga Rõõmupallide Lastehoid (kuni 10 kohta), Esteetika- ja Tantsukooli Tiki-Triki lasteaiaga (kuni 10 kohta). Arvestuslikult on lapsi, kellele omavalitsus peab vanema soovi korral koha tagama, 225 ehk 1,5 aastat, kui linna sünnib 150 last aastas. Kuna tegemist on väikeste lastega, siis on kohasoovijate arvu väga raske prognoosida. Arvestada saab 2019.aastal kuni 130 lapsehoiukohaga. 1.15.2. Põhiharidus 1.15.2.1. Rakvere Põhikool 092121 Rakvere Põhikool 705 102 801 694 762 541 Rakvere Põhikoolis õpib 10.09.2018 seisuga 217 õpilast kokku kolmeteistkümnes klassikomplektis, kellest 13 väljastpoolt Rakveret. Koolis toimub ka ühele õpilasele keskendunud õpe. Rakvere Põhikoolis on arvestatud 33 ametikohta, sealhulgas 19 õpetaja ametikohta. Personalikulud on 550 482 eurot, mis moodustavad 72 % kogu allasutuse kuludest. 1.15.2.2. Koolikohtade ost teistelt KOVdelt ja residentidelt (põhikooli aste) 092122 Põhikooli kohtade ost KOV 129 147 150 681 79 920 26
318 Rakvere linna 1.-9.klassi õpilast õpivad seisuga 10.09.2018 väljaspool Rakvere linna omandis olevaid koole, neist 204 õpib Rakvere erakoolides, 28 õpilast erivajadustega õpilaste riigikoolides. Suurenenud on õpilaste arv, kes on suunatud õpilaskodudega koolidesse (Vaimastvere, Roela kool, Vana-Vigala, Väike-Maarja), et võimaldada lastele õppimiseks soodsamaid tingimusi. Tasuda tuleb (teised KOVid) linna eestkostel või perekonnas hooldamisel olevate lastele eest (kokku 12 last). Õpilaskohtade ostu mõjutab samuti inimese elukoht Eesti rahavastiku registri järgi. Sageli jäetakse ennast uues elukohas registrisse kandmata või võtab mitu kuud aega. Linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest elanikeregistri andmete järgi, millest väljavõte tehakse EHIS-est iga kuu 10. kuupäeva seisuga. 1.15.3. Põhi- ja üldkeskharidus 1.15.3.1. Rakvere Gümnaasium 092201 Rakvere Gümnaasium 2 430 274 2 741 541 2 677 925 Rakvere Gümnaasiumis õpib seisuga 10.09.2018 823 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 507 õpilast Rakvere linnast ja 1238 teistest omavalitsustest ning gümnaasiumiosas 112 õpilast Rakvere linnast ja 81 teistest omavalitsustest. Vene õppekeelega klassides (8.-9.) õpib 13 õpilast. Rakvere Gümnaasiumis on arvestatud 116,62 ametikohta, sealhulgas 69,62 õpetaja ametikohta. Rakvere Gümnaasiumi õppetegevus toimub kahes õppehoones: 6. kuni 12. klass aadressil Vabaduse tn 1; 1. kuni 5. klass ja vene õppekeelega klassid aadressil Tallinna 29/Võidu 26. Koolis õpivad ka haridusliku erivajadusega lapsed erinevate õppekavade alusel. Personalikulud on 1 915 048 eurot, mis moodustavad 72% kogu allasutuse kuludest. 1.15.3.2. Rakvere Reaalgümnaasium 092202 Rakvere Reaalgümnaasium 2 149 937 2 155 396 2 262 470 Rakvere Reaalgümnaasiumis õpib 10.09.2018 seisuga 890 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 601 Rakvere linnast ja 64 teistest omavalitsustest, gümnaasiumiosas 145 linnast ja 80 teistest omavalitsustest. Rakvere Reaalgümnaasiumis on arvestatud 98,2 ametikohta, sealhulgas 68,2 õpetaja ametikohta. Koolis õpivad ka haridusliku erivajadusega lapsed erinevate õppekavade alusel. Õpilaste arvu poolest on tegemist suurima üldhariduskooliga Lääne-Viru maakonnas. Personalikulud on 1 873 275 eurot, mis moodustavad 83 % kogu allasutuse kuludest. 27
1.15.3.3. Õpilaskohad muudelt residentidelt (eragümnaasiumid) 092203 Õpilaskohad muudelt residentidelt 21 696 22 653 2 016 Alates 2018.aastast ei toeta linn erinevates eragümnaasiumides õppivaid Rakvere linna elanike registrisse kantud õpilasi, sest riik toetab erakoole samadel alustel mis munitsipaalkoole. Erandiks on Audentese spordigümnaasium, sest linnas puuduvad võimalused, mis on tippspordi tasemel edasijõudmiseks vajalikud. (Seisuga 10.09.2018 4 õpilast). 1.15.3.4. Koolikohtade ost teistelt KOVdelt (gümnaasiumiaste) 092204 Gümnaasiumi õpilaskohtade ost 24 505 25 632 37 800 KOV 28 Rakvere linna 10. - 12.klassi õpilast õpivad seisuga 10.09.2018 Eesti teistes omavalitsuste munitsipaalkoolides. Koolikohtade ost väljastpoolt Rakvere linna gümnaasiume on tingitud erinevatest põhjustest. On loomulik, et Rakvere linna gümnaasiumide suundade valik ei kata kõikide õpilaste soove. Osa õpilasi tahab õppida õppesuunal, mida on võimalik omandada ainult väljaspool Rakveret, näiteks süvendatud kunsti-, muusika- või spordiõpe. Samuti jätab osa õppureid ja nende vanemaid erinevatel põhjustel muutmata oma elukohaandmed Eesti rahvastikuregistris ning linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest Rahvastikuregistri andmete kohaselt teistele omavalitsustele. 1.15.3.5. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium 092211 Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium 340 768 353 967 389 691 Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib seisuga 10.09.2018 kokku erinevates õppevormides 192 õpilast, sealhulgas: Rakvere linnast 80 õpilast; teistest omavalitsustest 103 õpilast; statsionaarses õppevormis 9 õpilast. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis on arvestatud 13,15 ametikohta, sealhulgas 8,15 õpetaja ametikohta. Kool asub rendipinnal, mille omanik on Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool. Personalikulud on 308 053 eurot, mis moodustavad 79 % kogu allasutuse kuludest. 28
1.15.3.6. Koolikohtade ost KOV (täiskasvanuharidus) 092212 Täiskasvanute gümnaasiumide 2 070 7 476 5 400 õpilaskohtade ost KOV 15 Rakvere linna 10.-12. klassi õpilast õpib seisuga 10.09.2018 Eesti teistes omavalitsuste munitsipaalkoolides mittestatsionaarses õppevormis.täiskasvanute Gümnaasiumide kohtade ost KOV on seotud registripõhiste probleemidega, kus inimesed ei ole ennast võtnud registrisse oma tegeliku elukoha järgi. 1.15.3.7. Rakvere Muusikakool 0951002 Rakvere Muusikakool 406 507 449 060 447 521 Rakvere Muusikakooli õppekorralduse aluseks on õppekava, mille kinnitab direktor. Õppekava järgi kestab pilliõpe 7 aastat, millele lisandub soovijatele lisaaasta. Tundide maht on 4-7 tundi nädalas, suur osa tundidest on individuaaltunnid, millest omakorda hulk tunde on õppekava järgi ettenähtud koos kontsertmeistriga, st ühe õpilase kohta on tunnis 2 pedagoogi. Personalikulud on 395 608 eurot, mis moodustavad 88% kogu allasutuse kuludest. 1.15.3.8. Huvihariduse ostetud teenus 0951003 Huvihariduse ostetud teenus 146 502 174 330 174 330 Rakvere linn toetab osaliselt erahuvikoolide õpilaste kohamaksumust. Õppeaasta põhiselt esitab linn tellimused erinevatele koolidele ja tegevustele. Toetuse suurus sõltub valdkonnast ja õppetöö mahust. 1.15.4. Koolitransport (tasuta sõit õpilastele) 09600 Koolitransport 3 177 4 800 4 800 PGS näeb ette, kui KOV ei suuda pakkuda oma territooriumil sobivat õppevormi, tuleb õpilasele kompenseerida transpordikulu kooli ja tagasi (Vaimastvere koolis jm õppivad HEV-id, venekeelsed 29
õpilased Tapa vene põhikoolis). KOV tasub Tartus asuva Hiie kooli HEV-õpilaste bussitranspordi eest, mida korraldab VIROL. 1.15.5. Ujumise algõpe 0960901 Ujumise algõpe 208 594 207 580 207 580 Rakvere linna ja Aqva Hotels Osaühingu vahel on sõlmitud 28.04.2008 leping ujumisteenuse osutamiseks. Ujumisteenuseks on 01.09-01.06. esmaspäevast reedeni toimuv ujumise algõpe lastele, kehalise kasvatuse tundide raames ujumine 1.-12. klassi õpilastele ja koolieast noorematele (5-7 aastat) lastele ning teistele linnavalitsuse määratud isikutele (pensionärid jt). Lepingu p 4.2. kohaselt on teenuse pakkujal õigus taotleda rajatunni tasu muutmist iga viie aasta järel seoses vee, elektri ja/või kütte hinna kallinemisega, kuid mitte rohkem kui 10% korraga. Tellija ei tohi põhjendamatult keelduda tasu suurendamisest, kui vee, elektri ja/või kütte hinna kallinemine on toimunud. Alates 01.07.2013 on ühe rajatunni hind 36,36 eurot (lisandub käibemaks). Lisaks rahastatakse sellelt tegevusalalt ujumise algõpetust. 1.15.6. Hariduse üritused 09609 02 Hariduse üritused 8 413 16 496 16 496 Rakvere linna ülelinnalised ja muud üritused ning osalemine nendes: Minu Riik; õpetajate päeva üritused; lastekaitse- ja tarkusepäeva üritused; ühiskoolitused; ülelinnalised õpilasüritused jne. 1.15.7. Hariduse haldus 09800 Hariduse halduskulu 39 134 71 892 80 451 Koolidele ühiste vahendite ost, koolidesse vastuvõtu jms reklaamid, ARNO ülalpidamiskulud, projektide kaasfinantseerimine (koolide kogumikud jne), tasemetöödega seonduvad kulud, erinevad ühised transpordikulud, projektide toetamine, õppevahendid ja mitmesugused majandamiskulud ning haridusspetsialisti töötasu, koolituse, side ja transpordiga seonduvad kulud. 30