KOMMUNALBESTYRELSEN NALIGINNAASUMIK ATAATSIMIINNEQ Marlunngorneq 26. november 2019 KL. 10:00 Ilaasortat: Palle Jerimiassen, (S), Borgmester Sakio Fleischer, (S), 1. Viceborgmester Anthon Frederiksen (PN), 2. Viceborgmester Jørgen Kristensen (S) Jakob Petersen (S) Susanne K. Eliassen (S) Ane Marie M. Andersen (S) Apollo Mathiassen (S) Masauna Holm Petersen (S) Jens Kristian Therkelsen (S) Karl Markussen (A) Aqqaluk Heilmann (A) Aqqalu Jerimiassen (A) Ole Danielsen (PN) Niels Davidsen, suppl. (IA) Regine N. Bidstrup (IA) Lena Ravn Davidsen (D Peqataanngitsut Aqutsisoq Palle Jerimiassen Sinniisut Allatsi Dorthe Løvstrøm Mathiesen Immikkut Nick Nielsen Nutsersisoq aggersakkat ataatsimiinneq Ammasoq Ullormut oqaluuserisassat: Indhold KOM 19-050, Oqaluuserisassat akuerineqarnerat... 2 KOM 19-051, 2019-mut missingersuutit pingajussaaneerneqarnerat... 3 KOM 19-052, BF2-2020... 17 KOM 19-053, Kukkunersiuisut nalunaarutaat... 36 KOM 19-054, 2020-imi ataatsimiiffissat inissititerneri... 37 KOM 19-055, 2020-mut sanaartornissamut missingersuutissatut siunnersuut... 39 KOM 19-056, 2020-2031-mi Namminersorlutik Oqartussat eqqaavilerinermut iliuusissatut pilersaarutaanut tusarniaanermut akissut... 48 KOM 19-057, Iluarsiissutissatut ilutsimik toqqaaneq, eqqakkanik suliarinnittarneq... 51 KOM 19-058, Qinnuteqarneq Niaqornani meeqqanik angerlarsimaffimmi paarsisartumik pilersitsinissamut... 54 KOM 19-059, Akiliisannginnissamik piumasaqaat Ulluunerani neqeroorutini akigititaasunit... 56 AVANNAATA KOMMUNIA Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023-3952 Ilulissat avannaata@avannaata.gl www.avannaata.gl Tlf. (+299) 70 18 00 Fax (+299) 70 11 77 CVR: 37488909 Bankkonto: 6471-1618951 Qup. 1/77
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 2/77 KOM 19-060, Allaffissornikkut aaqqiissuussaanermik nalimmassaaqqinneq, qullersaqarfik, illoqarfinnilu aqutsisut atorfiannik allannguineq... 58 KOM 19-061, Avannaata Kommuniata ammasarfii pillugit, innuttaasut oqariartuutaat.... 61 KOM 19-062, Marmorilimmut aningaasaateqarfimmut ilaasortanik toqqaanissaq.... 63 Paasissutissiissutit... 64 KOM 19-063, vedr. Nuuk tur... 64 KOM 19-064, Ilulissat kujammut kangiatungaani anorersuarneranit upalungaarsimatitanit paasissutissiineq... 66 Tapiliussaq... 67 KOM 19-065, Suliassanik ingerlatsivinnut pisortanut tunngatillugu atorfinitsitsinermi ingerlaaseriuugallartoq.. 67 KOM 19-066, Taartissatut inissianik tunniussineq (erseqqissaaneq)... 70 KOM 19-067, Inunnik paasissutissanik suliarinnittarnermik nalunaaruteqartarneq... 73 Atsiorfissaq... 77 Suliap nr., Qulequtaq Ilanngussaq normu 001 KOM 19-050, Oqaluuserisassat akuerineqarnerat Journal normu normu Aalajangiineq: Pkt. 19-052 kingullertut suliarineqarnissaa aaliangerneqarpoq Pkt. 19-059 Oqaluuserisassani peerneqarpoq Pkt. 19-068 Matoqqasoq ilanngunneqassaaq inummut ataatsimut tunngassuteqartoq Akuerineqarpoq
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 3/77 Suliap nr., Qulequtaq Ilanngussaq normu 002 KOM 19-051, 2019-mut missingersuutit pingajussaaneerneqarnerat Journal normu 73.15 Uteqqiineq: Avannaata Kommuniani ukiumut pingasoriarluni missingersuutinik killiffissiuisarpoq suleriaaseq akuerineqartoq tunngavigalugu. Aappassaaneerinninnermi suliarineqarpoq oktoberip qulingani 2019-mi. Suliamik saqqummiussineq: Missingersuutinik pingajussaaneerinninnermi ataatsimiititaliani ataavartuni ingerlatsiviit susassaqarfigisaanni missingersuutit ukioq 2019-moortut suliarineqareerlutik, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut immikkut aningaasanik nikisitsinissamut qinnuteqaataat taamatullu oktoberi qaammat killiffigalugu imatut isikkoqarput. Tamakkiisumik takussutissiaq: Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 Konto Tekst 1 Fælles Service 191.952 186.286 194.186 196.886 197.666 2 Teknisk område 37.915 34.969 34.969 34.969 34.969 3 Erhvervs område 57.568 66.892 65.002 65.002 60.502 4 Familie område 253.478 259.540 258.422 258.422 258.262 5 Udviklings område 223.198 240.000 239.600 239.575 239.575 6 Forsyningsvirksomhed 5.955 4.000 4.000 4.000 6.000 Total Driftsomkostninger 770.066 791.687 796.179 798.854 796.974 7 Anlægsområdet 81.638 82.110 82.110 97.833 97.833 Total Drift og anlægsudgifter 851.704 873.797 878.289 896.687 894.807 8 Indtægter -876.670-887.409-885.234-903.144-911.344 Total Resultat før status -24.966-13.612-6.945-6.457-16.537 9 Statusområdet -33.355 13.003 11.333 16.933 16.333 Total Årsresultat 1-9 -58.321-609 4.388 10.476-204 9 Primo kassebeholdning 246 58.567 58.567 58.567 58.567 Total Ultimo kassebeholdning 58.567 59.176 54.179 48.091 58.771 - Ataatsimoorussamik Sullissivik, kr. 0,780 mio.-ninik qinnuteqarpoq - Teknikkimut tunngasuni, qinnuteqanngilaq - Inuussutissarsiornermut ingerlatsivik, kr. - 4.5 mio. karsimut utertitassat - Ilaqutareeqarnermut ingerlatsivik, 0,160 mio. karsimut utertitassat - Peroriartortitsinermut ingerlatsivik, qinnuteqanngilaq - Pilersuiffiit, kr. 2.0 mio-ninik qinnuteqarpoq - Sanaartornermut ingerlatsivik, atunngitsuukkanik ukioq 2020-mut nuussiumavoq kr. 7.8 mio.- ninik - Nalikilliliinerit, kr. 6.8 mio-nit qinnuteqaataapput - Isertitat amerleriarput, kr. 15 mio.-ninik
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 4/77 - Aningaasat nikerarnerat, kr. 0.6 mio.-nit Aningaasat karsimiittutit ilaneqarput annertussuseqarput kr. 0,204 mio.-nik Ukioq 2019-p aallartinnerani missingersuutini pigisani nalilinni kr. 58.5 mio. immikkut aningaasaliissutitut utertitassallu akuerineqassappata, pigisani nalilinni aningaasat tigoriaannaat ilanngullugit kr. 58.7 mio.- nngussapput. Isertitassatut missingersuutit kr. 911.3 mio.-sut aningaasartuutissatut sanaartornermullu kr. 894.8 mio. peereerlugit sinneqartoorutissatut missingerneqarput kr. 16.5 mio.-nit Konto 1 Ataatsimoorussamik sullissivik ataatsimut isigalugu kr. 160.3 mio.-nik procentinngorlugu 81,1% atuiffiuvoq, missingersuutinut akuerineqarsimasunut kr. 197.6 mio.-ninut naleqqiullugu Konto FÆLLES SERVICE Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 10 Udgifter til folkevalgte 15.016 16.750 16.750 16.750 14.250 11 Den kommunale forvaltning 109.899 103.383 107.483 107.483 115.963 12 Kantinedrift 1 0 0 0 0 13 IT 15.652 11.356 13.456 13.456 13.456 18 Tværgående aktiviteter 9.353 11.074 12.774 15.474 12.774 41-08 Socialt forebyggelsesarbejde 4.959 5.351 5.351 5.351 5.351 53 Fritidsvirksomhed 29.162 29.337 29.337 29.337 27.337 56 Museer 2.878 3.413 3.413 3.413 2.913 59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 5.033 5.622 5.622 5.622 5.622 1 FÆLLES SERVICE 191.952 186.286 194.186 196.886 197.666 Konto 10 qinikkanut aningaasaliissutit Naatsorsuinermi ukiup naalernerani takutippaa qinikkanut aningaasartutit ukioq manna atuiffiit annikinnerussasut Konto 11 Kommunip ingerlatsivia Pingaarnertut sulisunut sumiiffinni assigiinngitsuni akissaatit missingersorneri naatsorsuutigisamiik anginerupput, ilaatigut ilimaginngisamik aningaasartuutaasut iluarsiissutigineqarmata Konto 13 IT Naatsorsuinermi ukiup naalernerani naatsortuutigineqarpoq ingerlatsivimmi aningaasartutit missingersuutit malillugit ingerlassasut Konto 18 it arlallit Kommunimut illoqarfimmut sumiiffinnullu pilersaarusiornermut ilimagisamiik aningaasartuuteqarneruvoq. konto-lli ilaanni pingaartumik pilersaarusiorneq pikkorissaanermut piareersarnissanut, taamatullu pilersaarusiornissamut inuusuttut unittoorsimasut projektiliorneqarnissaat ukioq manna angumerineqanngitsoorneri missingesuutini qaangiiffiusuni konto-ni qaangiiffiusuni matussutigineqarput
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 5/77 Konto 53 Sunngiffimmi sammisassaqartitsineq Naatsorsuinermi ukiup naalernerani naatsortuutigineqarpoq ingerlatsivimmi aningaasartutit ukioq manna sinneqassapput Konto 56 Katersugaasiviit Naatsorsuinermi ukiup naalernerani naatsortuutigineqarpoq ingerlatsivimmi aningaasartutit missingersuutit malillugit ingerlassasut Konto 59 Sunngiffimmi, kulturikkut suliniaqatigiiffinnut tapiissutit Naatsorsuinermi ukiup naalernerani naatsortuutigineqarpoq ingerlatsivimmi aningaasartutit missingersuutit malillugit ingerlassasut Konto 2 Teknikkikkut ingerlatsivik ataatsimut isigalugu kr. 30.3 mio.-ninik procentinngorlugu 86.7% atuiffiuvoq, missingersuutinut akuerineqarsimasunut kr. 34.9 mio.-nut naleqqiullugu Konto DET TEKNISKE OMRÅDE Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v. 3.380 6.121 6.121 6.121 6.121 21 Renholdelse incl. snerydning 6.779 5.616 5.616 5.616 5.616 22 Levende ressourcer 1.511 1.280 1.280 1.280 1.280 23 Forskellige kommunale virksomheder 4.019 4.357 4.357 4.357 4.357 25 Brandvæsen 9.414 8.705 8.705 8.705 8.705 27 Øvrige tekniske virksomheder 12.811 8.890 8.890 8.890 8.890 2 DET TEKNISKE OMRÅDE 37.915 34.969 34.969 34.969 34.969 Konto 20: Tassaniipput pingaarnertut aqqusernit aserfallatsaaliorneri, iliveqarfinnik ingerlatsinerit, aamma eqqakkat aqqutaannik ingerlatsinerit. Annikinnerusumik atuivallaartoqarpoq, qanorli annertutiginissaa oqaatigiuminaappoq. 3-4 %-illi iluaniissaaq, ataanilu nassuiaatit takuneqarsinnaapput. Nuussuinissamut kissaatit immikkoortumi Aningaasaqarnermi kingunerisinnaasat -ni erseqqissaavigineqarput. Ilulissani tummeqqani ikaarfissianilu annertuunik sanasut suliaqartinneqalerput. Taamaattumik aningaasat tamaasa atornissaat ingerlatsinermut immikkoortoqarfiup naatsorsuutigaa. Ilulissanut pinnguartarfiit tikissimapput, taakkulu qanittukkut ivertiterneqassapput. Ilulissani iliveqarfik allisaaffimmigut ungaluukkerneqassaaq. Eqqakkat aqqutaannik ingerlatsinermut tunngatillugu annertunerusumik atuisoqassannginnera ingerlatsinermik immikkoortoqarfiup naatsorsuutigaa, patsisaalluni aserfallatsaaliuinissamik pilersaarusiorluarsimaneq. Konto 21: Pingaarnertut aputaajaanermut, saliisarnermut, aamma Ilulissani qimussit aqqutaannik aserfallatsaaliinermut tunngavoq. Novembarip aallaqqaataani Ilulissani aputaajaasarneq aallartissaaq. Taanna isumaqatigiissummik tunngaveqarpoq, missingersuutillu malittarineqassapput. Upernavimmi ingerlatsinermut missingersuut isumaqatigiissutip imarisaanut naleqqutsilerlugu iluarsineqassaaq. Tamanna 2020-mut missingersuutikkut pissaaq. Ilulissani saliinermut tunngatillugu. Tamanna naalakkersuinikkut sianiginninnermik patsiseqarpoq. Ilulissani tukattoqaqaaq, tamaanilu annertuumik saliisoqarsimavoq kontomi malugineqarsinnaasumik. Konto 22: Qimmiutinut tunngavoq.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 6/77 Siulianisulli nassuiaat. Qimmeqarnermut inatsimmit piumasaqaatit naapertuutsinneqartillugit pikkorissartitsinerit ingerlanneqarsimapput. Tassunga atatillugu annertungaatsiartumik angalasoqarsimavoq. Upernavimmi Qaanaamilu annertuumik atuisoqarpoq. Tamatumunnga patsisaavoq kapooreqqinnerit, sulisutigut isumalluutissanik amigaateqarnermik, aammalu Upernaviup eqqaani freelancerimut akissarsisitsinermut annertunerusunik aningaasartuutinik patsiseqartut. Freelancerinik inuttassarsiniarneq ajornakusoorpoq, aningaasarsianut tunngatillugu aalisarnermik inuutissarsiuteqarneq annertunipilussuarmik kajungernarnerunera pissutaalluni. Allanngoriartortoqarneq ingerlatsinermut immikkoortoqarfiup sianigaa, taamaalilluni annertuallaamik atuineq aqunneqarunnaassanngimmat, nakkutigineqassallunilu. Konto 23: Pingaarnertut illut sullissisarfiit ingerlannerinut nunaqarfinnillu ingerlatsinernut tunngavoq. Illuni sullissivinni sulisunut nal. akunneri sivitsorneqarput. Tamanna missingersuutinut ilaatinneqanngilaq, maannakkut nalaatarisamut patsisaasuulluni. Suliassat pisariallit tamaasa, soorlu imertartarnermut, uulialersuinermut illunillu saliinermut tunngasut isumaginissaannut nal. akunneri marluk naammanngillat. Nunaqarfinni ingerlatsineq annikitsumik atuisoqarpoq, tamannali kukkusumik takussutissiivoq, suliarisat konto 66-imut inissinneqartarmata. Konto 66-imi aningaasartuutit ukiup sinneranut maanngaanniit akilerneqartassapput, suliarisat nunaqarfinni ingerlatsinermut attuimmata. Ukiup naanissaanut annikinnerusumik atuivallaartoqassasoq ingerlatsinermut immikkoortoqarfiup naatsorsuutigaa. Konto 25: Kommunimi upalungaarsimanermut tunngavoq, allanillu oqaaseqaatissaqanngilaq suliarisat pilersaarutit malillugit ingerlammata. Allanik oqaaseqaatissaqanngilaq. Konto 27: Tassaniipput kommunip suliffeqarfiutaannik ingerlatsinerit. Kingullermisut nassuiaat. Ilulissani Uummannamilu atuinerit annertuallaarput. Pissutsinik malunnik pingaarnertut patsiseqarput, suliarisat annertusinerinik pissuteqartunik aningaasarsiat, aamma ingerlatsivinnik nungullarsimasunik iluarsaassinermut aningaasartuutit. Suliarisat annertusineri tassaapput assersuutigalugu saliinermut tunngasut, imaluunniit asfaltilersuinermut atatillugu qaangiuttoornernut tunngasunik aningaasarsiat. Ingerlatsiviit assersuutigalugit aqqusinikkut angallatit pisoqaallunillu nungullarsimapput, tamaanilu iluarsaassinernut annertungaatsiartunik aningaasartuuteqartoqarpoq. Aammali ingerlatsiviup annertunerusumik missingersuutisinissamik qinnuteqarsimanerata oqaluttuarinissaa pingaartuuvoq, tamatumuunakkut itigartitsisoqarsimalluni. Konto 27 tamatigoortumik annikippallaamik missingersuuteqarfiuvoq. Allanngoriartortoqarneq ingerlatsinermut immikkoortoqarfiup sianigaa, taamaalilluni annertuallaamik atuineq aqunneqarunnaassanngimmat, nakkutigineqassallunilu.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 7/77 Konto 3 Inuussutissarsiornermut ingerlatsivik ataatsimut isigalugu kr. 46.4 mio.-ninik procentinngorlugu 71.4%x atuiffiuvoq, missingersuutinut akuerineqarsimasunut kr. 64.9 mio.-niniik naleqqiullugu Konto FORVALTNINGEN FOR ERHVERV Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 30 Bilag til anvisning - konto 3 0 0 0 0 0 33 Udlæg for Selvstyret 0 0 0 0 0 34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 2.198 2.555 2.555 2.555 2.555 35 Revalidering 1.151 3.403 2.223 2.223 2.223 37 Kommunalt erhvervsengagement 1.114 2.687 2.687 2.687 2.687 38 MAJORIAQ 10.232 10.996 11.976 11.976 11.976 39 Arbejdsmarkedsydelser 5.962 7.637 7.637 7.637 7.637 43 Førtidspension 25.368 24.597 25.199 25.608 21.108 45 Offentlig hjælp 11.543 15.017 12.725 12.316 12.316 3 FORVALTNINGEN FOR ERHVERV 57.568 66.892 65.002 65.002 60.502 konto 34, Sammisassaqartitsiniarnermi suliniutit Oktober-ip naanera tikillugu konto-mi tassani atuineq, taamaallaat 34,9%-iusimavoq. Qaammatini qulini atuinikinneruneq pissutaavoq, ukioq 2019 suliffissaaleqisut amerlannginneri pissutigalugit sulisinneqarnerat appasinnerpaasimammat. Illoqarfiit ataasiakkaat saliisitsinermik ingerlatsingaluartut, atuineq appasissimavoq. Suliffissaaleqisunik sulisitsineq juullip qanillinerani aallartikkajummat, sulisitsineq qaammatit kingulliit pilersaarusiorneqarpoq. Suliffissaaleqillutik oktober-ip naanerani nalunaarsoqqasut aammalu suliffeerunnermillu ikiorsiissutinik qinnuteqartut tamarmik, juullip tungaanut sulisinnissaat pilersaarusiorneqarpoq. Sulisitsineq sapaatip akunnerini arfineq marlunni sulisinneqassapput, sapaatip akunnera 45-imiit sapaatip akunnera 51 ilanngullugu. Illoqarfiit aammalu nunaqarfiit ataasiakkaat qaangeeriataarsinnaanerat sillimaffigineqarpoq. Suliffissaaleqisut katillugit 70-it tungaanoortut sulisinneqarsinnaasut missigersuutigineqarnikuuvoq. Suliffissaaleqisut sulisinneqarneranni, qulakkeerneqarsimasarpoq, peqataatinneqartut tamarmik iliuusissatut pilersaarummik peqarnissaat. Missigersuutigineqartut tamakkerlugit atorneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. konto 35, Piginnaanngorsaaneq Oktober-ip naanera tikillugu konto-mi tassani atuineq, taamaallaat 49,7%-iusimavoq. Piginnaanngorsaaqqiineq qulequtaralugu pikkorissaareernerup kingorna september qaammammiik oktober-ip naaneranut piginnaanngorsartut 15-inik amerleriarnikuupput. Missigersuutigineqartut tamarmik atorneqarnissaat naatsorsuutigineqanngilaq. Atornianngisallu milliuunip affaata missaat, 0,5 mill. karsimut utertinneqassasut naatsorsuutigineqassaaq. Missigersuutit iluanni nikisitsisoqassanngilaq.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 8/77 Konto 37, Kommunip inuussutissarsiornermut kalluussimanera Oktober-ip naanera tikillugu konto-mi tassani atuineq, taamaallaat 51,1%-iusimavoq. Byudviklingsselskab una ukioq pilersinneqartoq aammalu aallarnisarneqartoq, ingerlatsinermut aningaasartuutitassaai Kr. 600.000 konto 37-ip iluani nikisitsinikkut pilersinneqarput, konto 37-imiillu akilerneqassallutik. Pilersaarutit allat, illoqarfiit tikillugit isumasioqatigiisitsinerit unitsinneqaraluartut, sulisunik katersuutsitsinissaq december 2019 ingerlanneqassaaq. Missigersuutigineqartut tamakkipajaarlugit atorneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Konto 38, Majoriaq Oktober-ip naanera tikillugu konto-mi tassani atuineq, 72,7%-imiissimavoq. Upernavimmi Majoriami qaammammusialinnut aningaasartuutit ukiup naanissaanut naatsorsuutigisamit amerlanerummata, konto-t iluini nikisitsinissamik qinnuteqaat ingerlatinneqarpoq. Ilulissani atuagarsorfiunngitsumik Iggavimmik ingerlatsineq, aqutsisuusup qaammassuanut naatsorsuutaat ikinaarneqarsimammata nuussinissamik konto-qarfiup iluani qinnuteqaat qaqinneqarpoq. Naggataatigullu Namminersorlutik Oqartussanit, pikkorissaanissanut tapiissutit, konto-miit konto-mut nikisinneqarnissaanik qinnuteqarneq ingerlanneqarluni. Missigersuutigineqartut tamakkipajaarlugit atorneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Konto 39, Annertussusileriikkamik ikiorsiissutit Oktober-ip naanera tikillugu konto-mi tassani atuineq, taamaallaat 47,1%-iusimavoq. Ukioq manna atuinikinneruneq, suliffissaaleqisut naatsorsuutaat malillugit ikinneruneranik peqquteqarpoq. Missigersuutit iluanni nikisiterinerit annikitsut uani qinnuteqaatigineqarput. Nikisitsinerit napparsimanersiutit ukioq manna qaffasinneruneratigut nikisitsinerullutik. Ukiup naanissaanut, sulisitsinermi qinnuteqartut tamarmik, suliffimmut innersuunneqassasut inassutigineqarpoq.aningaasat konto-mi tassani atunngitsoortussatut naatsorsuutigineqartut 2,3 mill. missaaniittut karsimut utertinneqassasut naatsorsuutigineqassaaq. Konto 43, siusinaartumik pension-it Oktober-ip naanera tikillugu konto-mi tassani atuineq, 95,7%-imiissimavoq. Procent-it qaffasinnerunerat peqquteqarpoq, oktober-ip naanerani, qaammammusiat siumoortut 50%-ii suli Namminersorlutik Oqartussanut akiligassiarineqanngitsut, balance aaneqarmat. Ukiup naanissaanut, ataasiarluni Avannaata kommunia, siusinaartumik pension-inik tunniusseqqissaaq. Missigersuutigineqartut tamakkerlugit atorneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Konto 45, pisortanit ikiorsiissutit Oktober-ip naanera tikillugu konto-mi tassani atuineq, 46,1%-imiissimavoq. Ukioq manna Avannaata kommunianit suliffissaaleqisut aammalumi pisortanit ikiorserneqartartut, ikilineratigut konto pisarnermik atuinera appasippoq.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 9/77 Konto 45.03, Utertitassanik ikiorsiineq, ukioq manna missigersuusiorfigineqarsimanngitsoq aammalu balance-p takutitaa, innuttaasut, ukioq manna Utertitassanik ikiorsiissutinik ikiorserneqarsimasut, akiliisimanerannut, karsimut, missigersuutit suliareqqinnerani, nakkartitassaqartoq saqqummiunneqarpoq. Aningaasat konto-mi tassani atunngitsoortussatut naatsorsuutigineqartut 4,5 mill. missaaniittut karsimut utertinneqassasut naatsorsuutigineqassaaq. Konto 4 Ilaqutareeqarnermut ingerlatsivik ataatsimut isigalugu kr. 181.7 mio- procentinngorlugu 70,3% atuiffiuvoq, missingersuutinut akuerineqarsimasunut kr. 258.4 mio.-niniik naleqqiullugu Konto FORVALTNINGEN FOR FAMILIE Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 40 Fripladser på daginstitutionsområdet 163 214 214 214 306 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 65.513 65.491 62.002 62.002 61.442 44 Underholdsbidrag 1.790 2.477 2.477 2.477 2.477 46 Andre sociale ydelser 5.531 6.660 6.660 6.660 6.660 47 Ældreforsorg 90.634 86.388 91.156 91.156 91.866 48 Handicapområdet 89.056 97.191 94.184 94.184 94.357 49 Andre sociale udgifter 792 1.119 1.729 1.729 1.154 4 FORVALTNINGEN FOR FAMILIE 253.478 259.540 258.422 258.422 258.262 Konto 40 Akeqanngitsumik ulluunerani paaqqinnittarfiit Illoqarfimmiik illoqarfimmut allamut ilinniariartornermi meeraq paaqqinnittarfimmiinnerini akiliutit tunngavigalugit aningaasartuutit qaffapput. Konto 41 Ikiorsiinerit meeqqanut inuusuttuaqqanullu Ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmut meeqqanik pingasunik inissiisoqarpoq ukiormanna, taavalu meeraq ataaseq ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmut inissinneqartussatut naatsorsuutigineqarluni. Meeraq ataaseq ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmut utaqqisunut allatsinnikuuvoq, inissinnissaa siunertaralugu. Taakkunani aningaasartuutit missingersuutit iluani ujartorneqassallutik. Meeqqat sisamat suli aaliangiiffigineqanngillat ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmut inississanersut. Meeraq ataaseq ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut allamut nuunnikuuvoq, aningaasartuutillu qaffattussaassallutik. Meeqqallu marluk kommunip ulloq unnuarlu paaqqinnittarfianiittut angajoqqaanut Angerlartinneqarlutik. Namminersorlutik oqartussaniik ulloq unnuarlu immikkoortortaqarfimmiik akiligassat kingusinaarlutik takkussorput, akilerneqareermatali aningaasartuutinut ilanngutereerput. Konto 48 Innarluutillinnut immikkoortortaqarfik Innarluutilinni ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi najugaqartuutitsinnut tunngatillugu akiligassat kingusinaarlutik takkussorput, akilerneqareermatali aningaasartuutinut ilanngutereerput. Innarluutilinnut tunngatillugu sullitap ataatsip toqukkut qimagunnera peqqutigalugu aningaasartuutissat ikilipput, kisiannili illoqarfik ataatsimiik illoqarfimmut allamut nuunnerata kingorna aningaasartuutit qaffanneranik inguneqapoq. Ukioq naalernerani ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut inersimasoq ataaseq inissinneqarpoq. Ukioq 2018-imilu akilerneqanngitsut aatsaat akiligassartai ukioq manna takkummata, taakkua 2019-imi akilerneqarput. Taakkunani aningaasartuutit missingersuutit iluani ujartorneqassallutik.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 10/77 Konto 5 Peroriartortitsinermut ingerlatsivik ataatsimut isigalugu kr. 192.6 mio.-ninik procentinngorlugu 80.4% atuiffiuvoq, missingersuutinut akuerineqarsimasunut kr. 239.5 mio.-niik naleqqiullugu Konto FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 50 Daginstitutionsområdet for børn og unge 60.546 67.755 67.675 67.675 67.675 51 Skolevæsenet 162.080 171.479 171.159 171.134 171.134 55 Biblioteksvæsen 572 766 766 766 766 5 FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING 223.198 240.000 239.600 239.575 239.575 Konto 50 Ulluunerani paaqqinnittarfiit Ulluunerani paaqqinnittarfinni takuneqarsinnaavoq atuineq missingersuutinut sanilliullugu 74,5 %-iusoq, taamaalillunilu 8,8 %-imik atuinikinnerusoqarluni, tassungalu pissutaanerupput ulluunerani paaqqittarfinni tamani qaammammi ataatsimi akiliutini siumut isertitsineq tassanilu aamma pisooqataavoq atuareernerup kingorna ornittakkap 55,3 %-iinnarmik atuinerata kisitsit appasitsippaa, kingusissukkut aallartimmat. Ataatsimut siunertani missingersuutinut sanilliullugu katillugit 70,3 %-it atorneqarsimasut taamaalillunilu 13 %- imik atuinikinnerusoqarluni, tassani pissutaavoq aningaasanik Namminersorlutik Oqartussaniit utertitsisoqarmat pikkorissarnermut atorsimasat. Meeraaqqerivinni missingersuutinut sanilliullugu atuineq tamarmiusoq 82,2 %-iusoq taamaalillunilu atuinikinneruneq 1,1 %-iusoq. Meeqqerivinni missingersuutinut sanilliullugu atuineq tamarmiusoq 79,2 %-iusoq, taamaalillunilu atuinikinneruneq 4,1 %-imik atuinikinnerusoqarluni, tamassumunngalu pissutaaneruvoq angajoqqaat akiliutaannit isertitat qaffasinnerunerat perorsaasumillu amingaateqarneq. Sunngiffimmi ornittakkani missingersuutinut sanilliullugu atuineq tamarmiusoq 55,3 %-iusoq, taamaalillunilu 28 %-imik atuinikinnerusoqartoq. Ilulissani marlunnik sunngiffimmi ornittagaqarpoq, siulleq missingersuutinik malinnaavoq aappaalu kingusissukkut aallartimmat atuineq annikinneruvoq. Ukioqassutsinut agguarlugit paaqqinnittarfinni missingersuutinut sanilliullugu atukkat tamarmiusut 77 %-iusut, taamaalilluni 6,3 %-inik atuinikinnerusoqarpoq, tamassumunngalu pissutaaneruvoq angajoqqaat akiliutaannit isertitat qaffasinnerunerat. Massakkut agguaqatigiisillugu angajoqqaat akiliutaannit isertitat 100%-imiipput, 83,3%-ip missaaniittussaangaluartut. Ullunnerani paaqqinnittarnermik aaqqissuussinerni missingersuutinut sanilliullugu atuineq tamarmiusoq 66,6 %- iusoq, taamaalilluni 16,7%-imik atuinikinnerusoqarluni, tamassumunngalu pissutaaneruvoq angajoqqaat akiliutaannit isertitat qaffasinnerunerat. Konto 51 Atuarfeqarfik Immikkoortumi pingaarnermi 51-imi atukkat tamarmiusut 83,1 %-iusut, taamaalillunilu 0,2 %-imik atuisoqarnerusoq.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 11/77 Kommunip atuarfiini atuineq tamarmiusoq 83,1 %-iusoq, atuinerunerlu 0,2%-iusoq. Ipad-imut aningaasat atukkat fond-iniit utertinneqarput, taamaalilluni aningaasanik atuineq nalimmassarpoq. Ukiup ingerlanerani aningaasanik atuineruneq qaffakkaluarpoq. Ilinniartut inaanni atuartullu angerlarsimaffianni atukkat tamarmiusut 85,3 %-iusut, taamaalilluni atuineruneq 2 %-iulluni. Tassani pissutaavoq sulisut qaammammusiallit atorfissaqartinneri annerummat aammalu ingerlatsinermut aningaasartuutit qaffasinnerullutik. MISI AVANNAA Ingerlatsivimmi pingaarnermi 51-21 takuneqarsinnaavoq atuineq tamarmiusoq 77,4 %-iusoq, taamaalilluni 5,9 %-imik atuinikinnerusoqarpoq. Missingersuutit ilaneqarput missingersuutinik killiffissiuinermi ukiup sinneranut atuinissanut missingersuutit malillugit. Konto 55 Atuagaateqarfiit Atugaateqarfimmi takuneqarsinaavoq atuineq tamarmiussoq 59,0 %-iusoq. Taamaalilluni atuinikinneruneq 24,3 %-iulluni. Nunaqarfinni tamarluinnangajanni aningaasanik atuinikinnerusoqarpoq Kangersuatsiaq, Innaarsuit, Nuussuaq, Naajaat aamma Tasiusaq pinnagit. Sumiiffinni mikinerusuni atuarfini aningaasarsianut kontot atorlugit atuagaateqarfinni sulisut akissarsisinneqartarput. Konto 6 Pilersuiffiit ataatsimut isigalugu kr. 4.9 mio.-ninik procentinngorlugu 83,2% atuiffiuvoq, missingersuutinut akuerineqarsimasunut kr. 6 mio. naleqqiullugu Konto FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 60 Bilag til anvisning - konto 6 0 0 0 0 0 66 Renovation m.v. -497-1.734-1.734-1.734 266 68 Øvrige forsyningsvirksomheder 6.452 5.734 5.734 5.734 5.734 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 5.955 4.000 4.000 4.000 6.000 Konto 66: Eqqakkat il. Il. Inatsisitigut pisussaaffigisamut eqqaavilerinermut tunngavoq, taamaattumillu ingerlanneqartuassaaq. Eqqaavilerinermit isertitanik amigaateqarneq tamatigoortumik ajornartorsiutaavoq, taamaattumillu najugaqarfigisani assigiinngitsuni missingersuutit sipporneqartarput. Eqqaavilerinermut akigititat appasippallaami inissitaapput, isertitanut aningaasartuutit naleqqussarneqarsimanatik. Aappaagumut pitsaanerusumik oqimaaqatigiittoqalissasoq aqutsisoqarfiup neriuutigaa. Eqqaavilerineq, najugaqarfiit makku atuivallaarput: Ilimanaq, Qeqertaq, Ukkusissat, Upernavik Kujalleq, Aappilattoq, Innaarsuit, Tasiusaq, Nutaarmiut aamma Savissivik. Aningaasarsianut aningaasartuutinut naleqqiullugu atuivallaarnermik tamanna patsiseqarpoq. Eqqaavilerisartussarsiorneq ajornakusoorpoq, aalisarnerup iluani aningaasarsiatigut iluanaarnarnermik atugassarisat pissutigalugit. Taamaattumik suliaq unammillersinnaalerulersinniarlugu eqqaavilerisartumut aningaasarsianut aningaasartuutit iluarsineqarput. Anartarfilerineq, najugaqarfiit makku atuivallaarput: Qaanaaq, Uummannaq, Saqqaq aamma Savissivik aamma atuivallaarfiulluni. Patsisaasoq qulaani nassuiarneqartutut ippoq. Allanngoriartornermik aqutsisoqarfik malittarinnippoq, taamaalilluni ukiup sinneranut pingaarnertut toqqammavigisaq malittarineqassammat.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 12/77 Konto 68: Pilersuiffiit allat Umiarsualiveqarfiit aamma paaviaasarneq, allanik ilassutissanik oqaaseqaatissaqanngilaq. Kingullermisut nassuiaat. Ikuallaasarfiit, ingerlatsinermut immikkoortoqarfiup ingerlatsineq alaatsinaassimavaa, ukiuni kingullerni marlunni annertuunik missingersuutinik sippuisoqarsimammat. Siulersuisoqarfimmit iliuuserisaq iluatsissimarpasippoq. Missingersuutip malittarinissaa ingerlatsinermut immikkoortoqarfiup naatsorsuutigaa. Konto 7 Sanaartukkanut aningaasaliissutit ataatsimut isigalugu kr. 73.4 mio.-ninik procentinngorlugu 81,5% atuiffiuvoq, missingersuutinut akuerineqarsimasunut kr. 90.0 mio.-ninik naleqqiullugu Konto ANLÆGSUDGIFTER Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet 21.528 19.204 17.804 17.804 17.804 71 Anlægsudgifter vedrørende administrationen 8.561 9.450 9.450 9.450 9.450 72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske 10.948 17.957 17.957 33.680 33.680 område 73 Anlægsudgifter erhv. & arb.markeds område 424 1.200 1.200 1.200 1.200 74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale 1.393 2.000 1.000 1.000 1.000 område 75 Anlægsudgifter vedrørende undervisning og 29.672 27.199 31.699 31.699 31.699 kultur 76 Anlægsudgifter vedrørende 1.373 2.400 2.400 2.400 2.400 forsyningsvirksomhed 77 Anlægsudgifter vedrørende byggemodning 7.738 2.700 600 600 600 7 ANLÆGSUDGIFTER 81.638 82.110 82.110 97.833 97.833 Konto 70: Inissiaqarfik Nalinginnarmik iluaqutaasussanik inissiat A32, Ilulissat, suliniutip pilersaarut malippaa. Maannakkut toqqavissat marluk sananeqareerput, ukiullu nikinneri sioqqullugu suli marluk sananeqassapput. Taamatuttaaq ukiut nikitsinnagit sanaartornermut atortussat takkutissapput, taamaalillutik illunik sanaqqitassanik sanaartugaqarnerpiaq aallartisarneqarsinnaalissalluni. Nunaqarfinni inissialiornissat, Kullorsuaq, nutaarsiassaqanngilaq, taamaattumik siuliatulli nalunaaruteqartoqarpoq, suliassaq ingerlanneqarpoq, tassaniipput illut Illorput 2100-it sisamat. Sanaartornermut immikkoortoqarfiup illup ukiut nikinnerini piareersimassasut naatsorsuutigaa. Maannakkut piffissami sanaartorneq ingerlanneqaleruttorpoq. Nunaqarfinni inissialiornissat, Ukkusissat, novembarip aallartinnerani suliniut sanaartornermut immikkoortoqarfiup neqeroorutigitissavaa. Konto 71: Kommunip illuutai Nutaarsiassaqanngilaq, taamaattumik siuliatulli nalunaaruteqartoqarpoq, aningaasaliissutit illunut assigiinngitsunut atorneqartuarput. Kangiata Illorsua, illu sullissivissaq naammassingajalerpoq, nutaarsiassaqanngilaq, taamaattumik siuliatulli nalunaaruteqartoqarpoq. Kangiata Illorsuarpianut sanaartorfigissaaneq naammassingajalerpoq. Ukioq naatinnagu suliniutit piareersimassasut naatsorsuutigineqarpoq. Qanoq issutsimik nalilersuineq INI A/S, Ilulissani kommunip illuutaasa qanoq issusiinik nalilersuineq suliarineqarsimavoq. Kommunimi illut sinnerinut oktobarip aallartinnerani qanoq issutsimik nalilersuinerup naammassisimanissaa naatsorsuutigineqarpoq.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 13/77 Konto 72: Teknikkikkut tunngasunik suliassaqarfik Ilimanami suliniut, eqqakkat aqqutaannik suliaqarneq naammassivoq. Eqqakkanik tigooraasarfimmi sanasut, vvs-ilerisut qalipaasullu suliaat ingerlanneqarput. Decembarimi suliassap naammassisimanissaa naatsorsuutigineqarpoq. Krani, Ilulissat, toqqammavissaa suliarineqarpoq. Decembarimi suliassap naammassisimanissaa naatsorsuutigineqarpoq. Krani, Uummannaq, sarfaliuut takkuppoq, attavilernissaa amigaataavoq. Sarfamik ivertiterinermi ajornartorsiuteqartoqarpoq. Krani, Upernavik, suliffeqarfiutilik amigaatigineqarpoq, krani ukiormanna ivertinneqassanngilaq. Krani, Tasiusaq, kranimik assartuisussaq amigaatigineqarpoq. Krani aatsaat aappaagu assartorneqassaaq, patsisaavorlu nunaqarfinni kivitsiniarnikkut tamaviaarfissaasartut. Krani aamma imartamut tummeqqat, Saattut, Tasiusamiittutullu nalunaaruteqarneq. Eqqakkat aqqutaannik iluarsaassineq, suliassap ilaa naammassivoq. Aqqutini ajornartorsiutaasunut iluarsiissutaagallartussamik suliaqartoqarsimavoq, taamaalilluni aniatitsisoqarsinnaalluni. Elisabeth Thomsenip Aqqutaata eqqaani eqqakkat aqqutaat, aqqutaaniipput lunkit marluk, taakkulu iluarsiivigineqassapput taamaalilluni milittoortarnerit annikillisinneqassammata. Suliassaq novembarimi naammassineqassaaq, ukiullu naanissaanut piareersimanissaa naatsorsuutigineqarpoq. Konto 74: Isumaginnittoqarfik Upernavimmi utoqqaat illuata allinera. Unnuisitsisarfiup Kunuup isaternera naammassivoq. Utoqqaat illuata allinissaa allatut piareersarneqassaaq, upernaamullu suliassamik neqerooruteqartitsinissani sanaartornermut immikkoortoqarfiup naatsorsuutigaa. Konto 75: Kulturi ilinniartitaanerlu Arsaattarfik ivigartaligaq, Ilulissat. 2020-mi upernaamut naammassisimanissaat naatsorsuutigineqarpoq. Atuarfimmik iluarsaassineq, Upernavik, suliassaq ingerlavoq, ukiullu naanerani naammassisimassasoq naatsorsuutigineqarpoq. Meeqqerivik nutaaq, Uummannaq, suliassaq aallartinneqarsimavoq. Skolehjemmi nutaaq, Ilulissat, suliassaq aallartinneqarsimavoq. Meeqqerivik nutaaq, Ukkusissat, novembarip aallartinnissaanut suliniutip neqeroorutigitinnissaa sanaartornermut immikkoortoqarfiup naatsorsuutigaa. Atuarfiit aamma atualerneq sioqqullugu ingerlatsivinnik iluarsaassinerit, suliassaq ingerlanneqarpoq, allanik ilassutissanik oqaaseqaatissaqanngilaq. Konto 76: Pilersuisoqarfik Avatangiisinut aningaasaateqarfik, Namminersorlutik Oqartussanit tapersiivigineqarsimasunik ingerlatsiviit assigiinngitsut pisiarineqarput, suliniutit avatangiisinut immikkoortoqarfimmit ataqatigiissaarneqarput, ataatsimiititaliarlu ilisimatinneqartuarumaarpoq. Konto 77: Sanaartorfigissaaneq Sanaartorfigissaaneq, Upernavik, Upernaviup avannaa tungaani aqqusinniassamik sanaartorfigissaaneq uninngavoq sulisussaaleqineq pissutaalluni, ataatsimiititaliaq ilisimatinneqartuarumaarpoq. Konto 8 Isertitat erniallu ataatsimut isigalugu kr. 695.7 mio.-ninik procentinngorlugu 75.8% isertitaqarfiuvoq, missingersuutinut akuerineqarsimasunut kr. 918.1 mio.-nik naleqqiullugu
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 14/77 Regnskab Budget Konto INDTÆGTER 2018 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 80 Personlig indkomstskat -364.519-378.631-378.631-396.541-411.541 81 Selskabsskat -4.787-7.200-7.200-7.200-7.200 83 Generelle tilskud og udligning -505.069-495.280-495.280-495.280-495.280 85 Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst -6.901-6.898-6.723-6.723-6.723 86 Andre indtægter -377-1.200-1.200-1.200-1.200 88 Afskrivninger 4.983 1.800 3.800 3.800 10.600 8 INDTÆGTER -851.704-887.409-885.234-903.144-911.344 Isertitassatut missingersuutit inummut namminermut akileraarutit qaffariarput katillugit kr. 15.0 mio.ninik, taakkualu ukioq 2018-mut akileraarutitigut inaarinermut tunngassuteqarput akileraartarnermut aqutsisoqarfimmiit nalunaarutit malillugit Akileraarutit A conto-nngorlugit tiguneqartartut qaammammik kingumut tunniunneqartarput Isertitassatut sinneri missingersuutit pilersaarutit malillugit ingerlapput Konto 9 aningaasat nikerarnerat Konto Tekst Regnskab 2018 Budget 2019 BR1-2019 BR2-2019 BR3-2019 91 Kortfristede tilgodehavender 22.061 3.000 1.000 1.000 1.000 92 Naturkatastrofe 482 0 0 0 0 93 Langfristede tilgodehavender -817 6.642 6.642 12.242 11.642 94 Uomsættelige aktiver 57.244 0 0 0 0 96 Kortfristet gæld -110.610 0 0 0 0 97 Langfristet gæld 3.666 3.361 3.691 3.691 3.691 98 Regulerende passiver -265 0 0 0 0 99 Kapitalkonto -30.081 0 0 0 0 Total Statusområdet -58.321 13.003 11.333 16.933 16.333 Konto 93-mut missingersuutinut aappassaaneerinninnermi kr. 0,6 mio. Ilineqarallarnikuupput, Avannaa Development-mut ingerlatsinikkut ukioq manna akiliutaasussat, taakku pingajussaaneerinninnermi konto 37- mut nuunneqassaput maleruagassat malillugit aningaasartuutinut nalunaarsuisarnermut naleqqussarlugit. Sinneri nikerartuni aalajaatsumik ingerlasuni allannguuteqanngilaq pisassaqarfinni taarsersukkanilu Kommuunimut akiitsut Kommunimut akiligassat tamakkiisumik oktober 2019 killigalugu akiligassaqartoqarpoq kr. 133 mio.-ninik, tassani meeqqamut akilersuutit siumut tunniunneqartartut 48% -teraat, sinnerilu ikiorsiissutit taarsersugassat, eqqaaveqarnernut anartarfeqarnernut, meeqqeriveqarnermut akiligassat taamatullu angajoqqaat akiligassaat meeqqat ulloq unnuarlu angerlarsimaffinnut inissinneqarsimasunut Inatsisitigut toqqammaviusoq: Missingersuutilerisarnermut aammalu naatsorsuuserisarnermut Inatsisartut inatsisaat nr. 26, 28. november 2016-meersoq Kommunit missingersuusiortarnerat, aningaasanik tigoriaannaateqarnerat, naatsorsuutaat,
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 15/77 kukkunersiuisoqarnerat kiisalu karseqarnerat naatsorsuuseriveqarnerallu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 3. februar 2012-imeersoq Aningaasaqarnikkut kinguneqaatit: - Konto 2 Teknikkikkut ingerlatsiviusuni Ilulissani Uummannamilu atortuutinik konto 20-mi inissiisarfimmi atuinikiffiusumik ingerlavoq katillugu kr. 1,5934 mio-nit matussuserniarlugit, Ilulissani Uummannamilu konto 27-mut nuunneqassapput, aningaasaqarnikkulli ataatsimut isigalugu kinguneqaataassanngilaq - Konto 3 Inuussutissarsiornermi ingerlatsivik Aningaasat konto-mi tassani atunngitsoortussatut naatsorsuutigineqartut 4,5 mill. missaaniittut karsimut utertinneqassasut naatsorsuutigineqassaaq. - Konto 4 Ilaqutaeeqarnermut ingerlatsivik Naatsorsuinermi ukiup naalernerani naatsortuutigineqarpoq ingerlatsivimmi sumiiffiit ilaanni iluarsaassinermi pingaarnertut utoqqarnut sullissinermi atunngitsuugassatut naatsorsuutigineqarpoq kr. 0,160 mio. - Konto 66-mi Pilersuiffinni Ilimanami, Oqaatsuni, Qeqertami, Savissivimmi, Qaanaami, Uummannami, Upernavimmi aningaasarsianut atuivallaarneq, taamatullu Ukkusissani UPV. Kujallermi, Aappilattumi, Innaarsunni, Tasiusami Nutaarmiunilu suliffeqarfiutilimmut akiliutit atuivallaarnermi matussusiiniarluni aningaasaliissutini ilassutissatut qinnutigineqarpoq kr. 2.0 mio.-ninik - Punkti tulliuttumi immikkut saqqummiunneqartumi 2020-mut sanaartornissamut missingersuutissatut siunnersuut -mi ukioq 2019-mi atunngitsuukkat kr. 7.8 mio-nit Ukioq 2020-mut missingersuutinut nuunneqarnissaat qinnuteqaataavoq. Inassuteqaat: Allattoqarfiup Aningaasaqarnermut ataatsimiititalia-mut siunnersuutigaa Ataatsimiititaliat aningaasanik qinnuteqaataat aammalu aningaasanik nuutsitsinissamut qinnuteqaataat akuerineqassasut - Teknikkikkut ingerlatsivinni Ilulissani Uummannamilu konto 2-p iluani nussuinikkut aaqqiissutissatut kr. 1,5934 mio-nit akuerineqassasut - Konto 3-mi ukioq manna atuinngitsuukkat 4.5 mio-t karsimut utertinneqassasut - Konto 4-mi karsimut utertinneqassasut kr. 0,160 mio. - Pilersuiffinni konto 66-mi ilassutissatut qinnuteqaatit kr. 2 mio.-t akuerineqassasut - Sanaartornermut ukioq 2019-mi atunngitsuukkat kr. 7.8 mio-t ukioq 2020-mut nuunneqassasut 2019-milu naatsorsuutini karimut utertinneqassasut
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 16/77 Atortussatut ilanngussat: Ilanngussaq normu-19-xx-01: Ataatsimiititaliat imaqarniliaat ilanngussartaallu oqimaaqatigiissaarutit Ilanngussaq normu-19-xx-02: Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap akisussaaffiini oqimaaqatigiissarutit ilanngussartaalu Aalajangiineq: Akuerineqarpoq
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 17/77 Suliap nr., Qulequtaq Ilanngussaq normu 003 KOM 19-052, BF2-2020 Journal normu 73.15 Missingersuutit ukioq 2020-mut tunaartarineqartussat ukiunullu tulliuttunut 2021-miik 2023-mut missiliuuteqarfissat siullermeerlugit Kommunalbestyrelsip ulloq 18. september 2019 suliarai. Missingersuutillu ukioq 2020-mut siunnersuutaasut aappassaaneernissaanut immikkoortortani ataatsimiititaliat suliarivaat Suliamik saqqummiussineq: Missingersuutit tunaartaasut suliarineqarput septemberip qiteqqunnera inernerusut tungaavigalugit atorsinaasat naatsorsuutigineqartut. Taasumannga inernerusut ataani takutinneqarput: ATAATSIMUT TAKUTINNEQARTUT (1.000 kr.) Regnskab 2018 BR3-2019 Budget ramme 2020 Budget forslag nr. 1-2020 Budget forslag nr. 2-2020 B- Overslag 2021 B- Overslag 2022 B- Overslag 2023 Konto Tekst 1 Fælles Service 191.952 197.666 197.186 188.131 197.186 197.259 197.259 197.259 2 Teknisk område 37.915 34.969 38.969 38.969 38.969 38.969 38.969 38.969 3 Erhvervs område 57.568 60.502 65.002 70.768 73.503 88.645 104.049 104.049 4 Familie område 253.478 258.262 268.422 264.890 266.150 266.150 266.150 266.150 5 Udviklings område 223.198 239.575 249.600 251.778 250.478 251.778 251.778 251.778 6 Forsyningsvirksomhed 5.955 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Total Driftsomkostninger 770.066 796.974 826.179 821.536 833.286 849.801 865.205 865.205 7 Anlægsområdet 81.638 97.833 82.000 82.000 94.200 82.000 82.000 82.000 Total Drift og anlægsudgifter 851.704 894.807 908.179 903.536 927.486 931.801 947.205 947.205 8 Indtægter -876.670-911.344-941.448-941.448-938.488-941.448-941.448-941.448 Total Resultat før status -24.966-16.537-33.269-37.912-11.002-9.647 5.757 5.757 9 Statusområdet -33.355 16.333 14.001 14.001 15.182 14.001 14.001 14.001 Total Årsresultat 1-9 -58.321-204 -19.268-23.911 4.180 4.354 19.758 19.758 Primo 246 58.567 58.771 58.771 58.771 54.591 50.237 30.479 9 kassebeholdning Total Ultimo kassebeholdning 58.567 58.771 78.039 82.682 54.591 50.237 30.479 10.721
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 18/77 Akissaqarnermut missingersuutit (1.000 kr.) Tamakkiisumik isertitariumaagassatut ukioq 2020-mut kr. 938,5 mio-sasut. Akissaatit ukiup aallartinneranut Aningaasaatit ukiup naanerani 2019-58.771 Ingerla.aningaasartuutigiumaagassat 833.286 Sanaartornermut aningaasartuutigiumaagassat 94.200 Isertitariumaagassat -938.488 Inernera missing. Malillugit -11.002 Nikeraataasut 15.182 Karsimiituutigiumaagatssat -54.591 Eqitsit/Tabel 2 ATAATSIMOORUSSANIK SULLISSIVIK Konto FÆLLES SERVICE Regnskab 2018 BR3-2019 Budgetforslag nr. 1-2020 Budgetforslag nr. 2-2020 B-Overslag 2021 B-Overslag 2022 B-Overslag 2023 10 Udgifter til folkevalgte 15.016 14.250 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 11 Den kommunale forvaltning 109.899 115.963 105.228 107.583 107.583 107.583 107.583 12 Kantinedrift 1 0 0 200 200 200 200 13 IT 15.652 13.456 11.356 13.456 13.456 13.456 13.456 18 Tværgående aktiviteter 9.353 12.774 11.074 15.474 15.474 15.474 15.474 41-08 Socialt forebyggelsesarbejde 4.959 5.351 5.351 5.351 5.424 5.424 5.424 53 Fritidsvirksomhed 29.162 27.337 29.337 29.337 29.337 29.337 29.337 56 Museer 2.878 2.913 3.413 3.413 3.413 3.413 3.413 59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 5.033 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 1 FÆLLES SERVICE 191.952 197.666 188.131 197.186 197.259 197.259 197.259 Ataatsimoorussamik sullissivimmi missingersuutit 2020-mut tunngasut, sukumiinerusumik suliarineqareerpata tamakkiisumik saqqummiunneqarumaarput 2020-imi
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 19/77 TEKNIKKIMUT TUNNGASUT Konto DET TEKNISKE OMRÅDE Regnskab 2018 BR3-2019 Budgetforslag nr. 1-2020 Budgetforslag nr. 2-2020 B- Overslag 2021 B- Overslag 2022 B- Overslag 2023 20 Veje, broer, trapper og anlæg 3.380 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 6.121 m.v. 21 Renholdelse incl. snerydning 6.779 5.616 6.296 6.296 6.296 6.296 6.296 22 Levende ressourcer 1.511 1.280 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 23 Forskellige kommunale 4.019 4.357 4.457 4.457 4.457 4.457 4.457 virksomheder 25 Brandvæsen 9.414 8.705 9.605 9.605 9.605 9.605 9.605 27 Øvrige tekniske virksomheder 12.811 8.890 10.890 10.890 10.890 10.890 10.890 2 DET TEKNISKE OMRÅDE 37.915 34.969 38.969 38.969 38.969 38.969 38.969 Konto 20, Aqusernit, ikaartarfiit, majuartarfeqarfiit il.il Allannguuteqanngilaq, sinaakutaasumut kr. 6.121 Konto 21, eqqiluitsitsineq, aputaajaaneq ilanngullugu Sinaakutaasut qaffanneqassapput, aputaajaasarnermut isumaqatigiissutit isumaqatigiissutigereerneranni Konto 22, Qimmeqarneq aammalu uumasupiluaaneq Kommune qimmeqarnermut inatsit nutaaq atuutilernerani ilimagisamiit annertunerummat aningaasaliissutit allanngortinneqarput Konto 23, Illu sulilliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Illu sullivinnut konto atuutsinneqartut nalimmassarneqassapput. Nunaqarfinni ingerlatsinermut konto-t aaqqissorneqassapput, uanilu annikitsumik atuineruffiuvoq Konto 25, qatserisartoqarfiit Sanaartornermut atortut arlallit nutaanngilisimapput aammalu nungullarsimallutik. Qatserisartut arlallit pikkorissartinneqassapput, piumasaqaataammat, piginnaanngorsarnermut ilinniarnerit, atuutsitsinissamut ilinniarnerit, aqutsisutullu ilinniarnerit il. il. tamarmik akeqarlutik. Konto 27, Entreprenøreqarnikkut sulliviit Aappaagu susoqarfiungaatsiartussaavoq, soorlu eqqiluisaarnissamut. Asfalterinissamut, taamaattumik sulisussanik arlaqartussaavoq, susoqarnerulernera malitsigalugu aningaasanik atuinerunermut malitseqartarpoq, atuinerullu qaffanneranik kinguneqarpoq.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 20/77 INUUSSUTISSARSIORNERMUT IMMIKKOORTORTAQ Konto FORVALTNINGEN FOR ERHVERV Regnskab 2018 BR3-2019 Budgetforslag nr. 1-2020 Budgetforslag nr. 2-2020 B- Overslag 2021 B- Overslag 2022 B- Overslag 2023 30 Bilag til anvisning - konto 3 0 0 0 0 0 0 0 33 Udlæg for Selvstyret 0 0 0 0 0 0 0 34 Beskæftigelsesfremmende 2.198 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 foranstaltninger 35 Revalidering 1.151 2.223 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 37 Kommunalt 1.114 2.687 2.687 6.687 6.687 6.687 6.687 erhvervsengagement 38 MAJORIAQ 10.232 11.976 10.996 10.996 10.996 10.996 10.996 39 Arbejdsmarkedsydelser 5.962 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 43 Førtidspension 25.368 21.108 30.765 29.500 44.642 60.046 60.046 45 Offentlig hjælp 11.543 12.316 12.725 12.725 12.725 12.725 12.725 3 FORVALTNINGEN FOR ERHVERV 57.568 60.502 70.768 73.503 88.645 104.049 104.049 Konto 34 Sammisassaqartitsiniarnermut suliniutit Suliffissaaleqisunik sulitsinineq, ukiukkut aammalu ukiakkut Majoriamit pilersaarusiorneqartarpoq, suliffissaaleqinerup qaffariasaarneratigut, suliffissaaleqisut pisortanit ikiorsiissutinik tunioraannarnagit, sulitinneqarnissaat siunertaralugu. Aningaasarsiat, kommunimit akilerneqartarput. Konto 35 Piginnaanngorsaaneq Piginnaanngorsaaqqiineq, aallartinneqartarpoq, innuttaasut suliffissaaleqisut immikkut ittumik suliniarfigineratigut aammattaaq siusinaartumik pension-isiaqartut, suliffeqarnermut uterteqqinniarlugit suliniarnikkut, piginnaanngorsaaqqiineq aqqutigineqartarluni. Aningaarsiat, siunertat assigiinngitsut atorlugit akissaasersorneqartarput. Suliffimmik misiliisut kommuunimit, suliffeqarfimmi piginnaanngorsartut, eqaannerusumillu suliffeqartitaasut, suliffeqarfiisa nammineq akilersortarpaat. Siunertarlu malillugu piginnaanngorsaaqqiineq aqqutigalugu sulisinneqarsimasut, aningaasarsiaasa affai Namminersorlutik Oqartussanit akilerneqartarlutik. Konto 37 Kommune-p inuussutissarsiornermut kalluussimanera Inuussutissarsiornerup iluani, inuussutissarsiutinik siuarsaaneq, kommunimi takornariaqarnikkut siuarsaaneq, sumiiffikkaartumik inuussutissarsiornikkut aammalu takornariaqarnikkut suliaqartunik katersuutsitsinerit, pilersaarusiorneqarput. Avannaata kommuniani illoqarfiup ineriartortitsinissaanut ingerlatseqatigiiffiliorneq, kommunalbestyrelse-p ulloq 8. september 2019 ataatsimiinnermi akuersissutigisimasaa, ingerlatsinermut atatillugu kommuunimit tapiissutit, konto 37-imut inissinneqarput. Taamaalilluni konto 37-ip ukiumut sinaakkutigisaa, 3 mill.-inik qaffanneqarluni. Ukiup ingerlanerani kommuunimit tapiissutit, konto 9-miik konto 37-imut nuunneqartassasut aaliagertoqarnikuuvoq.
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 21/77 Konto 38 MAJORIAQ Majoriami Naammassisassatut isumaqatigiissut malillugu, sullissineq allanngornani ingerlaannassaaq. Sulisut ineriartortittuarnissaat ingerlaannassaaq. Majoriap ataani akisussaaffigineqartut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nakkutilliisussaatitaanerat malillugu, kommunimut tapiissutinik tunniussisoqartarpoq. Konto 39 Annertussusileriikkamik ikiorsiissutit Suliffeerunnermik ikiorsiissutit, inatsisitigut pituttungaasut, allanngornagit saqqummiunneqarput. Konto 43 Siusinaartumik suliunnaarnersiutillit Siusinaartumik pension-isiaqartut, inatsisip atuutilernerani 60-it ataallugit ukioqartut, sulisinnaassusaanik qulaajaaneq ukioq 2021-p tungaanut suli ingerlavoq. Taamaakkaluartoq ukioq 2019, qinnuteqaatit nutaat akuerisat maannamut katillugit 56-iupput. Taamaallaallu qulaajaavigineqarnermi katillugit 7-it siusinaartumik pension-isiaminnik unitsitsisimapput. Ukioq 2019, missigersuutit suliareqqinneranni, takuneqarsinnaavoq, missigersuutit qaangiissanngippata nalimmassaasarsimaneq. Siusinaartumik pension-isiaqartut amerlingaluttuinnarneri aammalu missigersuutit ukioq 2020-imi naatsorsorlugit, qaffaasoqarnissaa Inuussutissarsiornermik Ingerlatsivimmiik qinnutigeqqipparput. Konto 45 Pisortaniit ikiorsiissutit Pisortanit ikiorsiissutit inatsisaat malillugu tunniussuunneqartut, sulisinnaanngitsunut, napparsimasunut allatigulluunniit inatsisitigut illersungaallutik ikiorsiissutinik tunineqartarput. Napparsimasut aammalu siusinaartumik pension-inik qinnuteqartut aamma konto-mit tassannga ikiorserneqartarput. FAMILIE Konto FORVALTNINGEN FOR FAMILIE Regnskab 2018 BR3-2019 Budgetforslag nr. 1-2020 Budgetforslag nr. 2-2020 Overslagsår 2021 Overslagsår 2022 Overslagsår 2023 40 Fripladser på 163 306 214 286 286 286 286 daginstitutionsområdet 41 Hjælpeforanstaltninger 65.513 61.442 70.841 66.877 66.877 66.877 66.877 for børn og unge 44 Underholdsbidrag 1.790 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 46 Andre sociale ydelser 5.531 6.660 6.660 8.280 8.280 8.280 8.280 47 Ældreforsorg 90.634 91.866 86.388 92.576 92.576 92.576 92.576 48 Handicapområdet 89.056 94.357 97.191 93.780 93.780 93.780 93.780 49 Andre sociale udgifter 792 1.154 1.119 1.874 1.874 1.874 1.874 FORVALTNINGEN FOR 4 FAMILIE 253.478 258.262 264.890 266.150 266.150 266.150 266.150
KOMBEST 10-19 26/11/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN Qup. 22/77 Konto 40 Akeqanngitsumik meeqqerivinni inissat Meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartut amerlassusaasa annikillisinniarlugit, ilaqutariinnik siunnersuisarnermut suliniuteqarneq aallartisarneqassaaq. Sulisut amerlasuut pikkorissartinneqarnikuupput, anguningaavoq siunissami inissiisarnermut aningaasartuutit ikilisarneqarnissaat suliniutigineqassasoq. Konto 41 Meeqqanut inuusuttuaqqanullu ikiorsiissutit Meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartut amerlassusaasa annikillisinniarlugit, ilaqutariinnik siunnersuisarnermut suliniuteqarneq aallartisarneqassaaq. Sulisut amerlasuut pikkorissartinneqarnikuupput, anguningaavoq siunissami inissiisarnermut aningaasartuutit ikilisarneqarnissaat suliniutigineqassasoq. Konto 44 Akilersuutit Meeqqanut akilersuutit meeqqamut ataatsimut nalinginnaasumik kr. 1000,-iusarput aamma ukiuni kingullerni pingasuni ikiorsiissutinik taakkuninnga tunineqartartut agguaqaatigiissillugu, inuit 250-t missaanik amerlassuseqartarnikuupput. Konto 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat Erninermut atatillugu ullormusiat, kommunimit angerlarsimaffiusumit aqutsivigineqarlutillu tunniunneqartarput, aningaasartuutillu 90 %-ii Namminersorlutik Oqartussanit utertinneqartarput. Sinneruttut 10 %-it kommunimit angerlarsimaffiusumit akilerneqartarput. Kisitsisit ukiuni kingullerni aalaakkaasuusimapput, ukiunilu siuliinut sanilliullugu ukiut tulliini inunngortartut amerleriaateqarnissaat ilimanaateqanngilaq. Ineqarnermut tapit kommunimit angerlarsimaffiusumit aqutsivigineqarlutillu tunniunneqartarput, aningaasartuutiniillu 60 %-it Namminersorlutik Oqartussanit aamma 40 %-it kommuninit akilerneqartarput. Kisitsisit ukiuni kingullerni aalaakkaasuusimapput qaffariaateqarnissaallu ilimanaateqanngilaq. Konto 47 Utoqqarnut paaqqutariniininneq Kisermaanut allanik isertitaqanngitsunut tunngaviusumik aningaasat tunniunneqartarput ukiumut 59.900-it, akileraaruserneqanngitsut. Tunngaviusumik aningaasat tunniunneqartartut saniatigut, tapinik assigiinngitsunik tunniussisoqarsinnaavoq annerpaamik kr. 74.300-iusunik, kommuninit aningaasalersorneqartussaasunik. Inuit 66-inik ukioqalersimasut amerlassusiannik aamma utoqqalinermi pensionisiat saniatigut isertitat akileraarutaasussat annertussusiannit aningaasartuutit aallaaveqartarput. Pensionisiat kommunimit angerlarsimaffiusumit aqutsivigineqarlutillu tunniunneqartarput. Utoqqalinermi pensionisianut aamma meeqqat tapisiaannut aningaasartuutit 90 %-ii nunatta karsianit akilerneqartarput 10 %- iilu kommuninit akilerneqartarlutik. Aningaasaqarnermut tapinut aamma innarluutilinnut peqqissutsimullu