Euroopa Liiu Nõukogu Brüssel, 20. november 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 1 FIN 775 A-PUNKTI MÄRKUS Saatja: Saaja: Teema: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Euroopa Liiu 2016. aasta üleelarve - Ühise teksti heakskiitmine. Koontabeli. Arvnäitaja finantsraamistiku rubriikie kaupa kinnitatu ametikohtae loetelu jague kaupa 14195/15 ADD 1 kko/pji 1
2016. AASTA EELARVE MENLUS LEPITUSDOKUMENT ÜHINE TEKST Dokumeni number: 1 ******* 14-11-2015 ARVNÄITAJAD MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA JA AMIKOHTADE LOELU JAGUDE KAUPA 14195/15 ADD 1 kko/pji 2
2016. AASTA EELARVE MENLUS EUROOPA LIIDU KULUDE MUUTUMINE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA miljonit eurot jooksevhinaes Rubriigi (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. 1. ARUKAS JA KAASAV MAJANDUSKASV Millest kulukohustuste koguvaru all assigneeringu assigneeringu assigneeringu 69 748,082 66 583,194 69 599,084 65 922,683 71 631,286 68 233,730 69 841,150 66 262,538 93,068-320,656 242,066 339,855-1 790,136-1 971,192 543,000 543,000 543,000 543,000 69 304,000 69 304,000 69 304,000 69 304,000 assigneeringu Varu 98,918 247,916-1 784,286 5,850 Konkurentsivõime majanuskasvu ja tööhõive tagamiseks Millest kulukohustuste koguvaru all 18 926,432 17 523,123 18 780,534 17 082,712 20 326,959 18 009,630 19 010,000 17 418,264 83,568-104,859 229,466 335,552-1 316,959-591,366 543,000 543,000 543,000 543,000 18 467,000 18 467,000 18 467,000 18 467,000 Varu 83,568 229,466-1 316,959 Majanuslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus 50 821,650 49 060,071 50 818,550 48 839,971 51 304,328 50 224,100 50 831,150 48 844,274 9,500-215,797 12,600 4,303-473,177-1 379,826 50 837,000 50 837,000 50 837,000 50 837,000 Varu 15,350 18,450-467,328 5,850 2. JÄTKUSUUTLIK MAJANDUSKASV: LOODUSVARAD 62 616,091 55 377,604 62 904,466 55 614,755 63 614,773 56 386,457 62 484,235 55 120,804-131,856-256,800-420,231-493,952-1 130,538-1 265,653 64 262,000 64 262,000 64 262,000 64 262,000 Varu 1 645,909 1 357,534 647,227 1 777,765 3. Millest: Euroopa Põllumajanuse Tagatisfon (EAGF) turuga seotu kulu ja otsetoetuse Vaheülemmäär EAGFi ja EAFRD vahelise ümberpaigutuse netosumma Ümaramisel tekkiv erinevus, mia varu arvutamisel ei ole arvestatu JULGEOLEK JA KODAKONDSUS Millest painlikkusinstrumeni all 42 360,336 42 352,046 42 668,687 42 660,398 43 367,424 43 359,135 42 220,336 42 212,046-140,000-140,000-448,352-448,352-1 147,088-1 147,088 43 950,000 43 950,000 43 950,000 43 950,000 0,718 0,718 0,718 0,718 EAGFi varu 1 588,946 1 280,595 581,858 1 728,946 4 049,967 3 017,788 2 644,855 2 225,366 3 601,053 2 845,500 4 051,967 3 022,288 1 503,967 98,855 123,967 1 505,967 2 546,000 2 546,000 2 546,000 2 546,000 2,000 4,500 1 407,111 796,922 450,914 176,788 Varu -931,086 14195/15 ADD 1 kko/pji 3
4. EL KUI ÜLEMAAILMNE PARTNER Millest painlikkusinstrumeni all 9 031,729 10 154,215 8 718,289 9 088,775 9 143,000 9 671,706 9 167,033 10 155,590 135,304 1,375 448,744 1 066,815 24,033 483,885 9 143,000 9 143,000 9 143,000 9 143,000 24,033 Varu 111,271 424,711 5. HALDUS 8 932,606 8 934,106 8 877,538 8 879,038 8 912,623 8 912,923 8 935,176 8 935,076 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 9 483,000 9 483,000 9 483,000 9 483,000 Varu 550,394 605,462 570,377 547,824 Millest: institutsioonie haluskulu Vaheülemmäär 7 120,011 7 121,511 7 064,943 7 066,443 7 100,028 7 100,328 7 122,581 7 122,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 7 679,000 7 679,000 7 679,000 7 679,000 Vahevaru 558,989 614,057 578,972 556,419 Pensioni ja Euroopa kooli Institutsioonie haluskulu 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 7 120,011 7 121,511 7 064,943 7 066,443 7 100,028 7 100,328 7 122,581 7 122,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 6 KOMPENSATSIOONID Varu RUBRIIKIDE ASSIGNEERINGUD Millest painlikkusinstrumeni all Millest kulukohustuste koguvaru all 154 378,474 144 066,907 152 744,233 141 730,618 156 902,735 146 050,315 154 479,561 143 496,295 101,087-570,611 1 735,328 1 765,678-2 423,174-2 554,020 1 503,967 808,604 98,855 123,967 45,700 1 530,000 832,817 543,000 543,000 543,000 543,000 154 738,000 144 685,000 154 738,000 144 685,000 154 738,000 144 685,000 154 738,000 144 685,000 Varu 2 406,492 1 426,698 2 635,623 2 954,382-1 497,768-1 319,615 2 331,439 2 021,522 Assigneeringu protsenina kogurahvatulust Muu erivaheni ASSIGNEERINGUD KOKKU Assigneeringu protsenina kogurahvatulust 1,05% 0,98% 1,04% 0,96% 1,07% 0,99% 1,05% 0,98% 524,612 389,000 524,612 389,000 524,612 409,000 524,612 389,000-20,000 154 903,086 144 455,907 153 268,845 142 119,618 157 427,347 146 459,315 155 004,173 143 885,295 101,087-570,611 1 735,328 1 765,678-2 423,174-2 574,020 1,05% 0,98% 1,04% 0,97% 1,07% 1,00% 1,05% 0,98% 14195/15 ADD 1 kko/pji 4
2016. AASTA EELARVE MENLUS EUROOPA LIIDU KULUDE MUUTUMINE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA (programmie kaupa) miljonit eurot jooksevhinaes Rubriigi (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. 1. ARUKAS JA KAASAV MAJANDUSKASV Millest kulukohustuste koguvaru all 69 748,082 66 583,194 69 599,084 65 922,683 71 631,286 68 233,730 69 841,150 66 262,538 93,068-320,656 242,066 339,855-1 790,136-1 971,192 543,000 543,000 543,000 543,000 69 304,000 69 304,000 69 304,000 69 304,000 Varu 98,918 247,916-1 784,286 5,850 Konkurentsivõime majanuskasvu ja tööhõive tagamiseks Millest kulukohustuste koguvaru all 18 926,432 17 523,123 18 780,534 17 082,712 20 326,959 18 009,630 19 010,000 17 418,264 83,568-104,859 229,466 335,552-1 316,959-591,366 543,000 543,000 543,000 543,000 18 467,000 18 467,000 18 467,000 18 467,000 Varu 83,568 229,466-1 316,959 Suure infrastruktuuriprojekti 1 767,856 1 700,645 1 735,542 1 590,622 1 767,856 1 700,645 1 767,856 1 580,645-120,000 32,314-9,977-120,000 Euroopa satelliitnavigatsiooni süsteemi (EGNOS ja Galileo) Rahvusvaheline katsetermotuumareaktor (ITER) Maa seire Euroopa programm (GMES) 851,569 543,400 835,276 513,385 851,569 543,400 851,569 523,400-20,000 16,293 10,015-20,000 330,120 554,645 324,183 522,647 330,120 554,645 330,120 474,645-80,000 5,937-48,002-80,000 586,167 602,600 576,083 554,590 586,167 602,600 586,167 582,600-20,000 10,084 28,010-20,000 Tuumaohutus ja ekomisjoneerimine 135,644 150,000 135,644 150,000 135,644 150,000 135,644 150,000 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fon (EFSI) Teausuuringute ja innovatsiooni ühine strateegiline raamistik 2 055,000 525,000 2 050,000 520,000 2 050,000 520,000 2 055,000 525,000 5,000 5,000 5,000 5,000 9 824,334 10 344,860 9 741,670 10 125,751 10 534,934 10 581,860 9 856,162 10 344,860 31,828 114,492 219,109-678,772-237,000 Horisont 2020 9 507,599 10 069,144 9 434,431 9 863,891 10 218,199 10 306,144 9 539,427 10 069,144 31,828 104,996 205,253-678,772-237,000 Euratomi teaus- ja koolitusprogramm 316,735 275,716 307,239 261,860 316,735 275,716 316,735 275,716 9,496 13,856 ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) 280,972 262,254 280,972 262,254 297,503 267,764 295,257 262,254 14,285 14,285-2,246-5,510 Harius, koolitus ja sport (Erasmus+) 1 727,342 1 805,095 1 727,342 1 805,095 1 741,342 1 814,429 1 733,970 1 805,095 6,628 6,628-7,372-9,333 Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) Toll, Fiscalis ja pettustevastane võitlus 127,095 90,278 124,666 76,531 132,095 91,945 127,095 90,278 2,429 13,747-5,000-1,667 125,592 124,293 124,287 97,768 125,592 124,293 125,592 124,293 1,305 26,525 14195/15 ADD 1 kko/pji 5
Euroopa ühenamise rahastu (CEF) 2 211,564 1 673,822 2 195,230 1 652,396 2 831,564 1 880,489 2 211,564 1 673,822 16,333 21,426-620,000-206,667 Energeetika 622,592 177,849 608,797 168,124 742,592 217,849 622,592 177,849 13,795 9,725-120,000-40,000 Transport 1 448,057 1 415,932 1 446,860 1 406,430 1 948,057 1 582,598 1 448,057 1 415,932 1,197 9,501-500,000-166,667 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 140,915 80,042 139,574 77,842 140,915 80,042 140,915 80,042 1,341 2,200 Majanuse elavamist toetava energeetikaprojekti (EERP) 176,000 171,000 176,000 176,000 5,000 Muu meetme ja programmi 211,280 203,431 210,419 185,431 213,480 204,164 211,280 203,431 0,861 18,000-2,200-0,733 Komisjoni päevuse ja talle antu erivolituste raames rahastatava meetme 134,861 123,437 133,861 105,987 134,861 123,437 134,861 123,437 1,000 17,450 Katseprojekti ja ettevalmistava meetme 18,243 18,243 29,575 41,218 29,575 32,130 29,575 13,888 29,575 13,888-9,088 Detsentraliseeritu asutuse 324,892 325,766 320,900 321,635 332,513 333,387 326,145 327,019 1,253 1,253 5,245 5,384-6,368-6,368 Majanuslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus 50 821,650 49 060,071 50 818,550 48 839,971 51 304,328 50 224,100 50 831,150 48 844,274 9,500-215,797 12,600 4,303-473,177-1 379,826 50 837,000 50 837,000 50 837,000 50 837,000 Varu 15,350 18,450-467,328 5,850 Investeeringu majanuskasvu ja tööhõivesse Piirkonae lähenamine (vähem arenenu piirkonna) 46 656,745 45 998,643 46 656,745 45 841,643 46 656,745 46 998,643 46 656,745 45 841,643-157,000-1 157,000 24 766,664 27 988,260 24 766,664 27 988,260 24 766,664 28 602,260 24 766,664 27 988,260-614,000 Üleminekupiirkonna 5 028,787 2 793,122 5 028,787 2 788,003 5 028,787 2 853,122 5 028,787 2 788,003-5,119-65,119 Konkurentsivõime (enam arenenu piirkonna) Äärepoolseima ja hõrealt asustatu piirkonna 7 905,138 8 450,978 7 905,138 8 341,291 7 905,138 8 634,978 7 905,138 8 341,291-109,687-293,687 217,673 108,017 217,673 108,017 217,673 108,017 217,673 108,017 Ühtekuuluvusfon 8 738,484 6 658,266 8 738,484 6 616,072 8 738,484 6 800,266 8 738,484 6 616,072-42,194-184,194 Euroopa ühenamise rahastu (CEF) Ühtekuuluvusfoni panus 2 376,534 382,813 2 376,534 382,813 2 376,534 382,813 2 376,534 382,813 Euroopa territoriaalne koostöö 1 048,839 966,010 1 048,839 922,510 1 048,839 966,010 1 048,839 922,510-43,500-43,500 2. Noorte tööhõive algatus (eriotstarbeline täienav assigneering) Tehniline abi ja uuenusliku meetme Euroopa abi enim puuustkannatavate isikute jaoks (FEAD) Katseprojekti ja ettevalmistava meetme JÄTKUSUUTLIK MAJANDUSKASV: LOODUSVARAD 1 050,000 1 050,000 473,177 1 207,726 1 050,000-473,177-157,726 200,950 193,371 197,850 173,771 200,950 193,371 200,950 173,771-19,600 3,100-19,600 535,583 461,430 535,583 461,430 535,583 461,430 535,583 461,430 3,000 7,804 3,000 7,804 12,500 14,107 12,500 12,107 9,500 4,303 9,500 4,303-2,000 62 616,091 55 377,604 62 904,466 55 614,755 63 614,773 56 386,457 62 484,235 55 120,804-131,856-256,800-420,231-493,952-1 130,538-1 265,653 64 262,000 64 262,000 64 262,000 64 262,000 Varu 1 645,909 1 357,534 647,227 1 777,765 Millest: Euroopa Põllumajanuse Tagatisfon (EAGF) turuga seotu kulu ja otsetoetuse 42 360,336 42 352,046 42 668,687 42 660,398 43 367,424 43 359,135 42 220,336 42 212,046-140,000-140,000-448,352-448,352-1 147,088-1 147,088 14195/15 ADD 1 kko/pji 6
Vaheülemmäär EAGFi ja EAFRD vahelise ümberpaigutuse netosumma Ümaramisel tekkiv erinevus, mia varu arvutamisel ei ole arvestatu 43 950,000 43 950,000 43 950,000 43 950,000 0,718 0,718 0,718 0,718 EAGFi varu 1 588,946 1 280,595 581,858 1 728,946 Euroopa Põllumajanuse Tagatisfon (EAGF) turuga seotu kulu ja otsetoetuse 42 360,336 42 352,046 42 668,687 42 660,398 43 367,424 43 359,135 42 220,336 42 212,046-140,000-140,000-448,352-448,352-1 147,088-1 147,088 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajanusfon (EAFRD) Euroopa Merenus- ja Kalanusfon (EMKF) 18 676,290 11 866,393 18 676,203 11 820,758 18 676,290 11 866,393 18 676,290 11 746,393-120,000 0,087-74,364-120,000 896,532 570,648 895,975 566,195 896,726 583,513 896,726 570,648 0,194 0,751 4,453-12,865 Säästva kalapüügi partnerluslepingu ja kohustusliku osamakse piirkonlike kalavarue majanamise organisatsioonie ja muue rahvusvaheliste organisatsioonie liikmetena 139,500 139,000 150,500 150,000 150,500 150,000 139,500 139,000-11,000-11,000-11,000-11,000 Keskkon ja kliimameetme (LIFE) 462,796 355,254 462,511 353,189 462,796 355,254 462,796 355,254 0,285 2,064 Muu meetme 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Komisjoni päevuse ja talle antu erivolituste raames rahastatava meetme Katseprojekti ja ettevalmistava meetme 0,300 0,805 0,300 0,805 0,300 0,805 0,300 0,805 13,121 13,121 9,300 19,921 9,300 17,671 9,300 4,550 9,300 4,550-2,250 Detsentraliseeritu asutuse 50,336 50,336 50,289 50,289 51,436 51,436 48,986 48,986-1,350-1,350-1,303-1,303-2,450-2,450 3. JULGEOLEK JA KODAKONDSUS 4 049,967 3 017,788 2 644,855 2 225,366 3 601,053 2 845,500 4 051,967 3 022,288 2,000 4,500 1 407,111 796,922 450,914 176,788 Millest painlikkusinstrumeni all 1 503,967 98,855 123,967 1 505,967 2 546,000 2 546,000 2 546,000 2 546,000 Varjupaiga-, Räne- ja Integratsioonifon Varu -931,086 1 890,289 1 129,285 712,289 515,925 1 591,302 1 062,262 1 890,289 1 129,285 1 178,000 613,360 298,988 67,023 Sisejulgeolekufon 647,534 396,985 531,134 317,117 531,134 317,117 647,534 396,985 116,400 79,868 116,400 79,868 IT-süsteemi 19,321 29,783 19,321 29,783 19,321 29,783 19,321 29,783 Õigusprogramm 51,450 44,610 49,926 44,086 51,450 44,610 51,450 44,610 1,524 0,524 Õiguste, võrõiguslikkuse ja koakonsuse programm 59,952 51,700 57,820 50,178 59,952 51,700 59,952 51,700 2,132 1,522 Liiu koanikukaitse mehhanism 30,574 27,750 30,074 27,250 30,574 27,750 30,574 27,750 0,500 0,500 Programm Koanike Euroopa 25,340 23,813 24,337 21,810 26,840 24,313 25,340 23,813 1,003 2,003-1,500-0,500 Toit ja sööt 264,071 241,860 255,041 250,830 264,071 261,860 252,996 241,860-11,075-2,045-8,970-11,075-20,000 Tervis 62,160 70,209 61,130 66,679 62,535 70,334 62,160 70,209 1,030 3,530-0,375-0,125 Tarbijatega seotu küsimuse 25,893 20,991 24,771 19,969 25,893 20,991 25,893 20,991 1,122 1,022 14195/15 ADD 1 kko/pji 7
Programm Loov Euroopa 191,813 195,987 186,168 184,942 200,306 198,818 191,813 195,987 5,645 11,045-8,493-2,831 Muu meetme ja programmi Komisjoni päevuse ja talle antu erivolituste raames rahastatava meetme Millest teabevahetusmeetmeteks Katseprojekti ja ettevalmistava meetme 97,320 88,427 95,266 87,150 99,320 89,094 99,320 88,427 2,000 4,054 1,277-0,667 71,073 64,137 69,018 62,860 71,073 64,137 71,073 64,137 2,054 1,277 12,307 12,307 11,075 19,757 11,075 16,807 11,075 4,500 11,075 4,500-2,950 Detsentraliseeritu asutuse 684,249 684,080 597,578 597,339 627,280 627,111 684,249 684,080 86,671 86,741 56,970 56,970 4. EL KUI ÜLEMAAILMNE PARTNER Millest painlikkusinstrumeni all 9 031,729 10 154,215 8 718,289 9 088,775 9 143,000 9 671,706 9 167,033 10 155,590 135,304 1,375 448,744 1 066,815 24,033 483,885 9 143,000 9 143,000 9 143,000 9 143,000 24,033 Ühinemiseelse abi rahastamisvahen (IPA II) Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahen (ENI) Arengukoostöö rahastamisvahen (DCI) Partnerluse rahastamisvahen koostööks kolmanate riikiega Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahen (EIDHR) Stabiilsuse ja rahu eenamise rahastamisvahen Varu 111,271 424,711 1 625,287 2 079,168 1 560,237 1 960,118 1 636,487 2 082,901 1 662,287 2 079,168 37,000 102,050 119,050 25,800-3,733 2 135,219 2 328,575 2 079,719 2 018,275 2 313,351 2 204,619 2 186,519 2 328,575 51,300 106,800 310,300-126,832 123,956 2 613,886 2 728,965 2 574,036 2 585,965 2 640,549 2 737,853 2 629,886 2 728,965 16,000 55,850 143,000-10,663-8,888 125,648 109,044 124,688 98,034 125,648 109,044 125,648 109,044 0,960 11,010 185,506 180,507 185,426 155,427 186,506 180,841 185,506 180,507 0,080 25,080-1,000-0,333 326,650 316,419 326,600 272,369 339,325 320,645 326,650 316,419 0,050 44,050-12,675-4,225 Humanitaarabi 1 082,768 1 471,155 932,768 1 066,155 958,768 1 092,155 1 108,772 1 471,155 26,004 176,004 405,000 150,004 379,000 Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 327,270 298,635 327,270 298,635 327,570 298,735 327,270 298,635-0,300-0,100 Tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahen (INSC) 71,802 96,987 71,802 94,687 71,802 96,987 71,802 96,987 2,300 Makromajanuslik finantsabi (MFA) 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 Välistegevuse tagatisfon 257,122 257,122 257,122 257,122 257,122 257,122 257,122 257,122 Liiu koanikukaitse mehhanism 17,551 18,861 17,551 18,861 17,551 18,861 17,551 18,861 ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus 17,874 14,189 17,824 14,139 17,874 14,189 17,874 14,189 0,050 0,050 Muu meetme ja programmi 81,760 78,210 79,860 72,610 83,760 78,876 83,760 78,210 2,000 3,900 5,600-0,667 Komisjoni päevuse ja talle antu erivolituste raames rahastatava meetme 63,762 60,756 63,762 60,756 64,062 60,856 63,762 60,756-0,300-0,100 Katseprojekti ja ettevalmistava meetme 15,997 15,997 3,000 18,397 3,000 17,372 3,000 1,375 3,000 1,375-1,025 Detsentraliseeritu asutuse 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 5. HALDUS 8 932,606 8 934,106 8 877,538 8 879,038 8 912,623 8 912,923 8 935,176 8 935,076 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 14195/15 ADD 1 kko/pji 8
9 483,000 9 483,000 9 483,000 9 483,000 Varu 550,394 605,462 570,377 547,824 Millest: institutsioonie haluskulu 7 120,011 7 121,511 7 064,943 7 066,443 7 100,028 7 100,328 7 122,581 7 122,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 Vaheülemmäär 7 679,000 7 679,000 7 679,000 7 679,000 Vahevaru 558,989 614,057 578,972 556,419 Pensioni ja Euroopa kooli 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 1 812,595 Pensioni 1 640,510 1 640,510 1 640,510 1 640,510 1 640,510 1 640,510 1 640,510 1 640,510 Euroopa kooli 172,085 172,085 172,085 172,085 172,085 172,085 172,085 172,085 Institutsioonie haluskulu 7 120,011 7 121,511 7 064,943 7 066,443 7 100,028 7 100,328 7 122,581 7 122,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 Euroopa Parlament 1 838,449 1 838,449 1 838,449 1 838,449 1 838,449 1 838,449 1 838,189 1 838,189-0,260-0,260-0,260-0,260-0,260-0,260 Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 545,054 545,054 545,054 545,054 545,054 545,054 545,054 545,054 Komisjon 3 349,515 3 351,015 3 306,305 3 307,805 3 328,091 3 328,391 3 351,965 3 351,865 2,450 0,850 45,660 44,060 23,874 23,474 Euroopa Liiu Kohus 377,866 377,866 375,872 375,872 379,227 379,227 378,166 378,166 0,300 0,300 2,294 2,294-1,061-1,061 Euroopa Kontrollikoa 135,487 135,487 134,362 134,362 135,487 135,487 135,487 135,487 1,125 1,125 Euroopa Majanus- ja Sotsiaalkomitee 130,171 130,171 129,867 129,867 130,171 130,171475 130,171 130,171 0,304 0,304 Regioonie Komitee 90,168 90,168 89,968 89,968 90,248 90,248 90,248 90,248 0,080 0,080 0,280 0,280 Euroopa Ombusman 10,384 10,384 10,249 10,249 10,384 10,384 10,384 10,384 0,135 0,135 Euroopa Anmekaitseinspektor 9,288 9,288 9,153 9,153 9,288 9,288 9,288 9,288 0,135 0,135 Euroopa välisteenistus 633,628 633,628 625,664 625,664 633,628 633,628 633,628 633,628 7,964 7,964 6 KOMPENSATSIOONID Varu RUBRIIKIDE ASSIGNEERINGUD 154 378,474 144 066,907 152 744,233 141 730,618 156 902,735 146 050,315 154 479,561 143 496,295 101,087-570,611 1 735,328 1 765,678-2 423,174-2 554,020 Millest painlikkusinstrumeni all 1 503,967 808,604 98,855 123,967 45,700 1 530,000 832,817 Millest kulukohustuste koguvaru all 543,000 543,000 543,000 543,000 154 738,000 144 685,000 154 738,000 144 685,000 154 738,000 144 685,000 154 738,000 144 685,000 Varu 2 406,492 1 426,698 2 635,623 2 954,382-1 497,768-1 319,615 2 331,439 2 021,522 Assigneeringu protsenina kogurahvatulust 1,05% 0,98% 1,04% 0,96% 1,07% 0,99% 1,05% 0,98% 14195/15 ADD 1 kko/pji 9
Muu erivaheni 524,612 389,000 524,612 389,000 524,612 409,000 524,612 389,000-20,000 Häaabireserv (EAR) 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fon (EGF) Euroopa Liiu Soliaarsusfon (EUSF) ASSIGNEERINGUD KOKKU 165,612 30,000 165,612 30,000 165,612 50,000 165,612 30,000-20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 154 903,086 144 455,907 153 268,845 142 119,618 157 427,347 146 459,315 155 004,173 143 885,295 101,087-570,611 1 735,328 1 765,678-2 423,174-2 574,020 Assigneeringu protsenina kogurahvatulust 1,05% 0,98% 1,04% 0,97% 1,07% 1,00% 1,05% 0,98% 14195/15 ADD 1 kko/pji 10
2016. AASTA EELARVE MENLUS ELi INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE AMIKOHTADE LOELUDE MUUTUMINE Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Institutsiooni ja asutuse (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu ja nõukogu Komisjon Halus Teausuuringu ja innovatsioon Teausuuringute Ühiskeskus Teausuuringu ja innovatsioon kause meetme Euroopa Liiu Väljaannete Talitus Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) Iniviuaalsete maksete halamise ja maksmise amet (PMO) Infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB) Infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL) Euroopa Liiu Kohus Euroopa Kontrollikoa Euroopa Majanus- ja Sotsiaalkomitee Regioonie Komitee Euroopa Ombusman Euroopa Anmekaitseinspektor Euroopa välisteenistus Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokk u Alalise Ajutise Kok ku 5 637 1 148 6 785 5 637 1 148 6 785 5 582 1 189 6 771 5 573 1 189 6 762-64 41-23 -64 41-23 -9-9 3 004 36 3 040 3 004 36 3 040 3 004 36 3 040 3 004 36 3 040 23 617 427 24 044 23 617 427 24 044 23 617 427 24 044 23 617 427 24 044 18 482 375 18 857 18 482 375 18 857 18 482 375 18 857 18 482 375 18 857 1 802 1 802 1 802 1 802 1 802 1 802 1 802 1 802 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629 613 613 613 613 613 613 613 613 317 51 368 317 51 368 317 51 368 317 51 368 111 1 112 111 1 112 111 1 112 111 1 112 169 169 169 169 169 169 169 169 360 360 360 360 360 360 360 360 134 134 134 134 134 134 134 134 1 544 522 2 066 1 544 522 2 066 1 571 522 2 093 1 551 522 2 073 7 7 7 7-20 -20 725 137 862 725 137 862 725 137 862 725 137 862 671 35 706 671 35 706 635 35 670 635 35 670-36 -36-36 -36 450 50 500 450 50 500 446 50 496 446 50 496-4 -4-4 -4 47 19 66 47 19 66 47 19 66 47 19 66 47 47 47 47 47 47 47 47 1 627 1 1 628 1 627 1 1 628 1 627 1 1 628 1 627 1 1 628 Institutsiooni ja asutuse kokku 37 369 2 375 39 744 37 369 2 375 39 744 37 301 2 416 39 717 37 272 2 416 39 688-97 41-56 -97 41-56 -29-29 Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule 14195/15 ADD 1 kko/pji 11
Detsentraliseeritu asutuse (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) Kemikaale käsitleva õigusakti Euroopa Kemikaaliamet Tegevus biotsiie käsitlevate õigusaktie valkonnas Euroopa Kemikaaliamet Tegevus ohtlike kemikaalie importi ja eksporti käsitlevate õigusaktie valkonnas Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) Euroopa Elu- ja Töötingimuste Paranamise Fon (EUROFOUND) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU- OSHA) Euroopa Lennunusohutusamet (EASA) Euroopa Meresõiuohutuse Amet (EMSA) Euroopa Rauteeamet (ERA) Euroopa Keskkonnaamet Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) Elektroonilise sie Euroopa reguleerivate asutuste ühenatu amet (BEREC) büroo Euroopa Kalanuskontrolli Amet (EFCA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Euroopa Panganusjärelevalve Euroopa Kinlustus- ja Tööanjapensionie Järelevalve Ühtne Kriisilahenusnõukogu Euroopa Kutseõppe Arenuskeskus (CEDEFOP) Euroopa Koolitusfon (F) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) Euroopa Toiuohutusamet (EFSA) Euroopa Ravimiamet (EMA) Euroopa Liiu liikmesriikie välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) Vabausel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste ITsüsteemie operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu.lisa) Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kok ku 420 420 420 420 420 420 420 420 36 36 36 36 42 42 39 39 3 3 3 3-3 -3 6 6 6 6 6 6 6 6 113 113 113 113 113 113 113 113 16 79 95 16 79 95 16 81 97 16 79 95-2 -2 41 41 41 41 42 42 41 41-1 -1 670 670 670 670 684 684 676 676 6 6 6 6-8 -8 4 198 202 4 198 202 4 203 207 4 198 202-5 -5 135 135 135 135 140 140 135 135-5 -5 4 126 130 4 126 130 4 129 133 4 126 130-3 -3 48 48 48 48 48 48 48 48 15 15 15 15 15 15 15 15 51 51 51 51 52 52 51 51-1 -1 140 140 140 140 140 140 140 140 127 127 127 127 127 127 127 127 93 93 93 93 109 109 93 93-16 -16 17 77 94 17 77 94 17 79 96 17 77 94-2 -2 90 90 90 90 92 92 90 90-2 -2 186 186 186 186 190 190 186 186-4 -4 5 325 330 5 325 330 5 332 337 5 325 330-7 -7 599 599 599 599 636 636 602 602 3 3 3 3-34 -34 225 225 165 165 174 174 225 225 60 60 51 51 118 118 118 118 120 120 118 118-2 -2 91 91 61 61 101 101 91 91 30 30-10 -10 14195/15 ADD 1 kko/pji 12
Euroopa Politseiamet (EUROPOL) Euroopa Politseikollež (CEPOL) 480 480 450 450 490 490 480 480 30 30-10 -10 28 28 28 28 28 28 28 28 Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Detsentraliseeritu asutuse (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Euroopa Narkootikumie ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Euroopa Liiu Asutuste Tõlkekeskus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) Euroopa Liiu Põhiõiguste Amet (FRA) Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST) Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokk u Alalise Ajutise Kok ku 12 67 79 12 67 79 12 68 80 12 67 79-1 -1 58 139 197 58 139 197 58 142 200 58 139 197-3 -3 64 64 64 64 84 84 69 69 5 5 5 5-15 -15 72 72 72 72 75 75 74 74 2 2 2 2-1 -1 201 201 201 201 204 204 203 203 2 2 2 2-1 -1 Euroopa Soolise Võrõiguslikkuse Instituut 28 28 28 28 29 29 28 28-1 -1 Detsentraliseeritu asutuse kokku 116 5 088 5 204 116 4 968 5 084 116 5 195 5 311 116 5 109 5 225 21 21 141 141-86 -86 Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Ühisettevõtte ja ühise tehnoloogiaalgatuse (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise ITERi rajatiste ehitamine, käitamine ja kasutamine ITERi arenamise Euroopa 55 228 283 55 228 283 55 228 283 55 228 283 ühisettevõte Fusion for Energy (F4E) 2. ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 39 39 39 39 39 39 39 39 väljaarenamiseks (SESAR2) Ühisettevõtte ja ühise tehnoloogiaalgatuse kokku 55 267 322 55 267 322 55 267 322 55 267 322 Kokk u Alalise Ajutise Kok ku Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut teamiste kolmnurga kõrghariuse, teausuuringute ja innovatsiooni harue lõimimine Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut teamiste kolmnurga kõrghariuse, teausuuringute ja innovatsiooni harue lõimimine (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise 39 39 39 39 39 39 39 39 Kokk u Alalise Ajutise Kok ku 14195/15 ADD 1 kko/pji 13
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut kokku 39 39 39 39 39 39 39 39 Ametikoha vastavalt ametikohtae loetelule Rakenusameti (s.h. kirjaliku muutmisettepaneku 1 ja 2) i kohta (s.h. i kohta (s.h. Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakenusamet (EASME) Hariuse, Auiovisuaalvalkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) Tarbija-, Tervise- ja Toiuküsimuste Rakenusamet (CHAFEA) Innovatsiooni ja Võrkue Rakenusamet (INEA) Euroopa Teausnõukogu Rakenusamet (ERCEA) Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise Kokku Alalise Ajutise 108 108 108 108 108 108 108 108 110 110 110 110 110 110 110 110 15 15 15 15 15 15 15 15 63 63 63 63 63 63 63 63 112 112 112 112 112 112 112 112 Teausuuringute Rakenusamet (REA) 163 163 163 163 163 163 163 163 Rakenusameti kokku 571 571 571 571 571 571 571 571 Kokk u Alalise Ajutise Kok ku 14195/15 ADD 1 kko/pji 14