EUROOPA KOMISJON BRÜSSEL, 08/07/2014 ÜLDEELARVE 2014 III JAGU KOMISJON, JAOTISED 08 ja 10 ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMINE NR DEC 19/2014 eurodes SENINE KIRJE PEATÜKK 10 01 Otsese teadustegevuse poliitikavaldkonna halduskulud PUNKT 10 01 05 11 Euratomi programmi teadus- ja innovatsiooniprogramme rakendavate ametnike ja ajutiste teenistujatega seotud kulud - 1 362 357 PUNKT 10 01 05 12 Teadus- ja innovatsiooniprogramme rakendavad koosseisuvälised töötajad Euratomi programm - 699 000 PUNKT 10 01 05 13 Euratomi programmi teadus- ja innovatsiooniprogrammide muud halduskulud - 2 000 000 PUNKT 10 01 05 14 Teadus- ja innovatsiooniprogrammide muud halduskulud Euratomi programm - 11 647 000 UUS KIRJE PEATÜKK 08 02 Raamprogramm Horisont 2020 Teadusuuringud PUNKT 08 02 04 01 Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks Kulukohustused 2 000 000 Maksed 2 000 000 PUNKT 08 02 04 02 Tipptaseme edendamine ja osalemise suurendamine Maksed 13 708 357 PEATÜKK 08 03 Euratomi programm Kaudsed meetmed PUNKT 08 03 01 01 Euratom Termotuumaenergeetika Kulukohustused 13 708 357 ET 1 ET
SISSEJUHATUS Euroopa Komisjon võttis 2014. aasta eelarveprojekti vastu 28. juunil 2013. Pärast seda võeti 2014. aasta eelarve vastu 20. novembril 2013, st enne programmi Horisont 2020 õigusliku aluse 1 ametlikku vastuvõtmist 11. detsembril 2013. Seepärast on vaja korrigeerida programmi Horisont 2020 (EL ja Euratom) kulukohustuste assigneeringuid 2014. aasta eelarves, et võtta arvesse uues õiguslikus aluses kasutusele võetud eelarve jaotust. Korrigeerimine toimub kolmes etapis: 16. aprillil 2014 vastu võetud paranduseelarve projekt nr 1/2014, ümberpaigutamine DEC 03/2014 (vastu võetud 2014. aasta aprillis) ning esildatud ümberpaigutamine (DEC 19/2014). Käesolevas ümberpaigutamises võetakse arvesse assigneeringute läbivaadatud jaotust Horisont 2020 ja Euratomi programmide, kaudsete ja otseste meetmete ning teadusuuringute vahel kaudsete meetmete raames. Selle tagajärjel vähendatakse Euratomi otsese teadustegevuse osa halduskulusid (eelarveread 10 01 05 11, 10 01 05 12, 10 01 05 03 ja 10 01 05 14), et suurendada osaliselt Euratomi kaudse teadustegevuse (eelarverida 08 03 01 01) kulukohustuste assigneeringuid ja osaliselt Horisont 2020 programmi Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks (eelarverida 08 02 04 01) tegevuskulude kulukohustuste assigneeringuid. Komisjon teeb ettepaneku paigutada vastavad maksete assigneeringud ümber (paranduseelarves nr 1/2014) loodud uuele Horisont 2020 eelarvereale Tipptaseme edendamine ja osalemise suurendamine (08 02 04 02) ja programmi Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks eelarvereale (08 02 04 01). See ümberpaigutamine on seotud tehniliste kohandustega, mis on Horisont 2020 ja Euratomi eelarvete suhtes neutraalne. Kõik muudatused tehakse sama programmi meetmete sees või nende vahel ja ei mõjuta kogusummasid. Korrigeeritakse poliitikavaldkondi teadusuuringud ja innovatsioon (jaotis 8) ning otsene teadustegevus (jaotis 10). 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 aastateks 2014 2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104). ET 2 ET
I. SUURENDAMINE I.A 08 02 04 01 Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks Kulukohustused Maksed 1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + p.m. p.m. paranduseelarve) 0 2. Ümberpaigutatud assigneeringud 49 402 138 1 842 409 3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 49 402 138 1 842 409 4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 0 0 5. Kasutamata/kasutatav summa (3 4) 49 402 138 1 842 409 6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 51 402 138 3 842 409 7. Taotletud suurendamine 2 000 000 2 000 000 8. Suurendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringust (7/1A) 9. Suurendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust Kulukohustused Maksed 1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 0 0 2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 12.6.2014 0 0 3. Kasutamise määr [(1-2)/1] d) Suurendamise üksikasjalik põhjendus ET 3 ET
I.B 08 02 04 02 Tipptaseme edendamine ja osalemise suurendamine Maksed 1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve) 5 253 030 2. Ümberpaigutatud assigneeringud -1 000 000 3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 4 253 030 4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 0 5. Kasutamata/kasutatav summa (3 4) 4 253 030 6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 17 961 387 7. Taotletud suurendamine 13 708 357 8. Suurendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringust (7/1A) 260,96 % 9. Suurendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust Maksed 1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 0 2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 12.6.2014 0 3. Kasutamise määr [(1-2)/1] d) Suurendamise üksikasjalik põhjendus ET 4 ET
I.C 08 03 01 01 Euratom Termotuumaenergeetika Kulukohustused 1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve) 94 723 000 2. Ümberpaigutatud assigneeringud 1 302 144 3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 96 025 144 4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 43 809 234 5. Kasutamata/kasutatav summa (3 4) 52 215 910 6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 65 924 267 7. Taotletud suurendamine 13 708 357 8. Suurendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringust (7/1A) 14,47 % 9. Suurendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust Kulukohustused 1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 2 773 328 2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 12.6.2014 2 773 328 3. Kasutamise määr [(1-2)/1] 0,00 % d) Suurendamise üksikasjalik põhjendus ET 5 ET
II. VÄHENDAMINE II.A 10 01 05 11 Teadus- ja innovatsiooniprogramme rakendavate ametnike ja ajutiste teenistujatega seotud kulud Euratomi programm 1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve) 56 275 000 1 B. Assigneering eelarves (EFTA) 0 2. Ümberpaigutatud assigneeringud -3 789 089 3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 52 485 911 4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 51 123 554 5. Kasutamata/kasutatav summa (3 4) 1 362 357 6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 0 7. Taotletud vähendamine 1 362 357 8. Vähendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringust (7/1A) 2,42 % 9. Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust 1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 0 2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 12.6.2014 0 3. Kasutamise määr [(1-2)/1] d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus ET 6 ET
II.B 10 01 05 12 Teadus- ja innovatsiooniprogramme rakendavad koosseisuvälised töötajad Euratomi programm 1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve) 10 699 000 2. Ümberpaigutatud assigneeringud 3 076 446 3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 13 775 446 4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 10 847 161 5. Kasutamata/kasutatav summa (3 4) 2 928 285 6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 2 229 285 7. Taotletud vähendamine 699 000 8. Vähendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringust (7/1A) 6,53 % 9. Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust 1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 140 155 2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 12.6.2014 2 781 3. Kasutamise määr [(1-2)/1] 98,02 % d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus ET 7 ET
II.C 10 01 05 13 Teadus- ja innovatsiooniprogrammide muud halduskulud Euratomi programm 1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve) 38 707 000 2. Ümberpaigutatud assigneeringud -1 661 600 3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 37 045 400 4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 24 074 245 5. Kasutamata/kasutatav summa (3 4) 12 971 155 6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 10 971 155 7. Taotletud vähendamine 2 000 000 8. Vähendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringust (7/1A) 5,17 % 9. Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust 1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 1 114 929 2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 12.6.2014 340 309 3. Kasutamise määr [(1-2)/1] 69,48 % d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus ET 8 ET
II.D 10 01 05 14 Uue olulise teadustaristuga seotud muud kulud Euratomi programm 1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve) 13 647 000 2. Ümberpaigutatud assigneeringud 0 3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 13 647 000 4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 2 000 000 5. Kasutamata/kasutatav summa (3 4) 11 647 000 6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 0 7. Taotletud vähendamine 11 647 000 8. Vähendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringust (7/1A) 85,34 % 9. Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust 1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 0 2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 12.6.2014 0 3. Kasutamise määr [(1-2)/1] d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus ET 9 ET