Raikküla valla aasta eelarve muutmine

Väljavõte

1 Väljaandja: Raikküla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2009, 163, 2167 Vastu võetud nr 61 Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Valla- ja linnaeelarve seaduse, Raikküla Vallavolikogu 19.veebruar 2009 määruse nr 52 «Raikküla valla 2009 aasta eelarve koostamise põhimõtted» ja 26.märtsi 2009 määruse nr 55 «Raikküla valla 2009 aasta eelarve kinnitamine» ning abivallavanem M.Pärna selgituste ning volikogu arengu-, eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekute alusel. 1Muuta Raikküla Vallavolikogu 26.märtsil 2009 määrusega Nr 55 kinnitatud Raikküla valla 2009 eelarvet vastavalt lisale. 2Kinnitada alates 01. oktoobrist 2009Raikküla valla 2009 aasta eelarve tulud summas kroonivastavalt lisale 1, kulud summas kroonivastavalt lisale 2ja finantseerimistehingud summas kroonivastavalt lisale 3. 3Käesolevat määrust rakendatakse alates 01. oktoobrist Käesolev määrus jõustub 28.septembril Raikküla valla 2009 aasta eelarve TULUD Volikogu esimees Raul AALDE Lisa 1 Raikküla Vallavolikogu määrusele nr 61 Kood Tulu nimetus Maksud Füüsilise isiku tulumaks Maamaks Kaupade ja teenuste müük Muud riigilõivud Tulud haridusalasest tegevusest s.h lasteaia õppekulu + kohamaks lasteaia toitlustamine töövihikute müük muud haridusasutuse omatulud Toetused KOV üksustelt Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest Laekumised spordiasutuste maj. tegevusest Laekumised sotsiaalhoolekande teenustest 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalmajanduse majandustegevusest Leht 1 / 13

2 3229 Laekumised üldvalitsemise teenustest Muu toodete ja teenuste müük Toetused Sihtotstarbelised jooksvateks kuludeks Haridus- ja teadusministeerium 7200 Kultuuriministeerium Muinsuskaitseamet Rahvakultuurikeskus Rahandusministeerium Rapla Maavalitsus (proj toetused) Rapla Maavalitsus (hoolduspere) Spordiliit Kultuurkapital 1000 Tiigrihüppe sihtasutus KIK Lääne Politseiprefektuur Tormikahjustuste kompensatsioon- VV Sotsiaalministeerium EAS Muud residendid Eesti Terviseedenduse Ühing SA Raplamaa Omavalitsuste Arengufond Koolispordiliit Muud Kult kap jms kultuurile Kult kap spordile kult kap raamatukogudele Noortele 3502 Sihtotstarbelised investeeringuteks KIK Majandusministeerium Kultuuriministeerium Haridusministeerium Haridusmin ANK EAS EAS Hasartmängumaksust Ühtekuuluvusfond Muinsuskaitse Mittesihtotstarbelised Tasandusfond 11 kokku Tasandusfond.. lg Tasandusfond.. lg 2 kokku s.h Toimetulekutoetus Hariduskulud + investeeringu komponent + Reservist + maakondlikeks üritusteks Lasteaedadele Koolilõuna Leht 2 / 13

3 38 Muud tulud Mat vara müük 3811 Hoonete ja rajatiste müük 3812 Muude mat põhivarade müük 3820 Intressi ja viivisetulu hoiustelt Intressi ja viivisetulu 3825 Laekumine vee erikasutusest Kaevandamise tasu Trahvid 3882 Jäätmetasu muud tulud TULUD KOKKU Raikküla valla 2009 aasta eelarve KULUD Lisa 2 Raikküla Vallavolikogu määrusele nr 61 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED TÄIDESAATVATE JA SEADUSANDLIKE ORGANITE TEENUSED, RAHANDUSPOLIITIKA, VÄLISPOLIITIKA VALLAVOLIKOGU KOKKU Liikmemaksud MTÜ RPK Projekti kaasfin Personalikulud Majandamiskulud VALLAVALITSUS KOKKU Mat. Ja immat. varade soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud Majandamiskulud Muud kulud MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED Valimised KOKKU Personalikulud Leht 3 / 13

4 55 Majandamiskulud VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE KOKKU Intressi kulud ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS ROL KOKKU Eraldised Majandamiskulud RESERVFOND 608 KOKKU MAJANDUS, KÜTUS JA ENERGIA ELEKTRIENERGIA (roheline energia) KOKKU Eraldised 5140 TRANSPORT MAANTEETRANSPORT VALLA TEEDE KORRASHOID KOKKU Majandamiskulud LIIKLUSKORRALDUS KOKKU Rajatiste ja hoonete renov 55 Majandamiskulud KESKKONNAKAITSE JÄÄTMEKÄITLUS KOKKU Eraldised Majandamiskulud HEITVEEKÄITLUS Leht 4 / 13

5 KOKKU Personalikulud 55 Majandamiskulud SAASTE VÄHENDAMINE KOKKU ELAMU - JA KOMMUNAALMAJANDUS VEEVARUSTUS KOKKU Personalikulud 55 Majandamiskulud TÄNAVAVALGUSTUS KOKKU Majandamiskulu MUUD ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE KULUD KOKKU Eraldised Personalikulu majandamiskulud HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS KOKKU majandamiskulud TERVISHOID AMBULATOORSED TEENUSED ÜLDMEDITSIINITEENUSED KOKKU majandamiskulud HAIGLATEENUSED ÜLDHAIGLA TEENUSED KOKKU Leht 5 / 13

6 55 majandamiskulud MUU TERVISHOID KOKKU 55 majandamiskulud VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON VABAAJA- JA SPORDITEENUSED SPORDIKOOLID KOKKU Majandamiskulud SPORDITEGEVUS KOKKU Personalikulud Majandamiskulud LASTE MUUSIKA JA KUNSTIKOOLID KOKKU majandamiskulud NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED KOKKU Eraldised Personalikulud Majandamiskulud VABA AJA ÜRITUSED (sport) KOKKU Eraldised Personalikulud 55 Majandamiskulud KULTUURITEENUSED RAAMATUKOGUD KOKKU Personalikulud Majandamiskulud Leht 6 / 13

7 08202 RAHVA- JA KULTUURIMAJAD Raikküla KOKKU Personalikulud Majandamiskulud RAHVA- JA KULTUURIMAJAD Purku ja Kabala KOKKU Personalikulud Majandamiskulud KIRIK KOKKU Eraldised KULTUURIÜRITUSED KOKKU Eraldised Personalikulud Majandamiskulud SELTSITEGEVUS KOKKU Eraldised 450 Sihtotstarbelised eraldised RINGHÄÄLINGU JA KIRJASTAMISTEENUSED AJALEHT KOKKU Personalikulud Majandamiskulud LASTEAIAD KOKKU Majandamiskulud Leht 7 / 13

8 09212 PÕHIKOOLID KOKKU Majandamiskulud STIPENDIUM KOKKU 41 Stipendium - Edukas õpilane GÜMNAASIUMID KOKKU Majandamiskulud TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID KOKKU majandamiskulud HARIDUSE ABITEENUSED ÕPILASVEO ERILIINID KOKKU Sotsiaaltoetus Eraldised Personalikulud Majandamiskulud MUUD HARIDUSE ABITEENUSED KOKKU Eraldised Majandamiskulud JÄRVAKANDI LASTEAED-ALGKOOL KOKKU Vara soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud Majandamiskulud Lasteaia rühm MUUMI KOKKU Vara soetamine ja renoveerimine Leht 8 / 13

9 50 Personalikulud Majandamiskulud RAIKKÜLA LASTEAED-ALGKOOL KOKKU Varade soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud Majandamiskulud Lasteaia rühm Lustilaps KOKKU Varade soetamine ja renoveerimine 50 Personalikulud Majandamiskulud KABALA LASTEAED-PÕHIKOOL KOKKU Varade soetamine ja renoveerimine 43 Eraldised 50 Personalikulud Majandamiskulud SOTSIAALNE KAITSE HAIGETE JA PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE KOKKU Toetused Majandamiskulud 60 Muud kulud EAKATE SOTSIAALNE KAITSE EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED KOKKU Majandamiskulud MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE Leht 9 / 13

10 KOKKU Personalikulud Majandamiskulud MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE KOKKU Toetused Eraldised Majandamiskulud 7500 MUUDE SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE TOIMETULEKUTOETUS KOKKU Sotsiaaltoetused MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE KOKKU Sotsiaaltoetused 45 Eraldised ELUASEMETEENUS KOKKU 55 Majandamiskulud Lisa 3 Raikküla Vallavolikogu määrusele nr 61 FINANTSEERIMISTEHINGUD MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 1001 Muutus kassas ja hoiustes FINANTSVARADE SUURENEMINE KOKKU Aktsiate ost KOHUSTUSTE VÄHENDAMINE LAENUDE TAGASIMAKSED KOKKU Kohustuste vähenemine Kodumaiste kohustuste vähenemine Leht 10 / 13

11 Võetud laenude tagasimaksed liisingud KOHUSTUSTE SUURENDAMINE LAENUDE VÕTMINE KOKKU 20.5 Kohustuste suurendamine Laenude võtmine 2009 aasta eelarve kokku KOKKU KULUD FINANTSEERIMISTEHINGUD - / TULUD Puudu (-) Üle (+) 0 SELETUSKIRI 2009 aasta eelarve muudatus TULUD Tulumaksulaekumist on vähendatud 650 tuhande krooni võrra. Tulumaksu laekumine on vähenenud 2009 aasta 8 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12% - so 1023 tuhat krooni. koostamisel oli arvestatud juba 666 tuhande kroonise alalaekumisega võrrelduna 2008 aastaga (see tulenes tulumaksu eralduse % muutmisest). Kaupade teenuste müük. Laekumine on olnud 9,7% suurem, kui eelarves loodetud. Lisada saab 140 tuhat krooni. Rohkem laekub hariduse teenustest, bussi kasutusest, vee- ja kanalisatsiooni teenustest - kuna ei arvestanud, et vesi ja kanal on aasta lõpuni meie oma. Sihtotstarbelised toetusedjooksvateks kuludeks kokku lisandub 195,8 tuhat krooni. Projektidega vahendite saamine on olnud väike. Lootus on veel ANK projektiga saada raha, tähtaeg on oktoobris. Hasartmängumaksust ei antud üritustele raha. Tasandusfondarvestuslikult väheneb 43 tuhande krooni võrra. Toimetulekutoetusteks küsisime 207 tuhat ja hariduskuludeks 280 tuhat krooni. Arvestuslik juurde küsitav summa algselt oli 530 tuhat krooni. Muud tuludvähendame 240 tuhande võrra. Intresside ja kaevandamise tasu arvelt. Tulud kokku vähenevad 597,2 tuhat krooni. KULUD Et eelarve tasakaalu saada peame igalt poolt maha võtma 3%. Kuid päris kõikidest tegevusaladest ei ole see võimalik. Seega kui on võimalus rohkem kärpida, siis teeme seda. Volikogukulude vähendame kokku 13,9 tuhat krooni. 5,5%. Vallavalitsus- väheneb 121,6 tuhat krooni. 3,7%. Valimised- väheneb 10 tuhat krooni 12,5%. Võla teenindamine 8 tuhat krooni 1,7% (Lihtsalt teadmiseks on selline fakt, et vabariigi valdade hulgas oleme valitsemiskulude suuruselt elaniku kohta 136 kohal 2058 kr/el. Meist suurema valitsemiskuluga 135 valla hulgas on Rapla maakonna valdadest Juuru 5 koht 6032 kr/el, Järvakandi 20 koht, Vigala 71 koht, Käru 89 koht. Eesti keskmine on 2082 kr /el. Linnadel ja suurtel valdadel on veel see erinevus, et valitsemise kulud ei ole kõik nähtavad, need on erinevate tegevusalade all laiali. See on praegu ka lubatud. Väiksematel valdadel on reeglina valitsemiskulud kõik ühes kohas.) Leht 11 / 13

12 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris ei ole võimalik vähendada. Reservfond väheneb. Jääb alles 72 tuhat krooni. Elektrienergia jääb muutmata, järgmisel aastal seda enam ei ole. Maanteetransport võtame maha 350 tuhat krooni. Liikluskorraldus vähendame 5 tuhat krooni mõned märgid on vajalik paigaldada. Heitveekäitlus on olud kulutus 2 reovee pumba näol. Lisada tuleb 40 tuhat krooni. Saaste vähendamine vähendame 11,2 tuhat krooni 2009 aastal finantseeri projekte, kuna taotlemiste tähtajad lükati edasi aastal on vastavalt taotlustele vajalikud omafinantseeringud 9 tuhat krooni keskkonnajaama arendamine (90 tuh.kr) ja 72 tuhat krooni jääkreostuse likvideerimine (1440 milj kr). Veevarustus Matsalu Veevärgi AS viimase osamakse 133,2 tuhat krooni tõstame elamu-kommunaalmajanduse alla tegevusala alla. Jääb natuke napiks. Arvestatud oli sellega, et me ei pea aasta lõpuni kulutusi sinna tegema. Lisame 8 tuhat krooni. Tänavavalgustus Kui olemasolevaid põlevaid valgusteid vähendada Raikkülas 50% Purkus 30%, aga Kabalas see võimalus puudub siis jääb 1,8 tuhat krooni üle. 2,7%. Muu elamu-kommunaalmajandus AS Matsalu Veevärk osalustasud on siin all. 150 tuhat krooni kaevude programmi raha on ka siin all. Kuulutasime välja veel korda sel aastal taotlusvooru. Hulkuvate loomadegaseotud tegevus vähendame 20 tuhat krooni jääki jääb veel 4 tuhat krooni. Tervishoiupuhul ei saa muudatust teha. Spordikoolidega kokkulepped väiksema summa peale vähendame 20 tuhat krooni. Sporditegevus vähendame kulusid 16,7 tuhat krooni, st 3,2%. Laste muusika ja kunstikoolid tegelik kulu on 8 kuuga 190,5 tuhat krooni. eelarves praegu on 290,5 tuhat krooni, jääk 100 tuhat krooni. Kulud veel 4x3340= 13,3 tuh krooni ja 10x4x1975=79 tuhat krooni. Kui me arvestame, et sellest võiks näiteks 25% lapsevanem tasuda, langevad kulud 69 tuhande peale ja 31 tuhat krooni saaks maha võtta. Kulu ühe lapse kohta oleks 417 kr Märjamaal ja 494 kr Raplas. -majanduskomisjoni ettepanek vallal maksta 100% kohamaksust muusika ja kunstikoolides. Noorsootöö ja noortekeskused vähendame 28,4 tuhat krooni, mis on 9% kogu mahust. ANK projektikonkursi rahad tulevad aasta lõpul. Tamme tegusad kulud on noorsootöö all 13,6 tuhat krooni, peaks lisama ka eelarve, kuid eelarvet ei lisa nii palju (2 tuhat krooni). Vaba-aja üritusedvähendame 5 tuhande krooni võrra. 16,6% Raamatukogud Tuleb vähendada ajakirjade tellimusi ja koolituskulusid, veidi ka palgafondi. Kokku 11,1 tuhat krooni. so 1,8%. 23 tuhat lisandub personalikuludesse, sest Lipa koolimajas on AIP ja väike raamatukogu ja seal on infotöötaja. Raikküla kultuurikeskus ürituste rahast võtame maha 13 tuhat - kokku 32,3 tuhat krooni so 5,8%. Ürituste raha on vähendatud sellepärast, et laekumine ei ole ka nii suur kui aasta algul planeeritud ning kokkulepe oli ka selline. Purku ja Tamme kultuuritöötajakulusid vähendame kokku 62 tuhat krooni, suurem osa on ürituste kulu. Vähendame samal põhjusel nagu ka Raikküla kulusid 19,4%. Kultuuritöötajatega on kärped läbi räägitud. Üritused siiski toimuvad Mõlemal jääb aasta lõpuni kasutada 20 tuhat krooni. Kultuuriüritused siia tuleb lisada projektiga saadud 75 tuhat kr (arengufond) Uku Masingu üritused suurendame 55 tuhat krooni, 20 tuhat on juba enne eelarves. Praegu on kulud 49 tuhat krooni. Seltsitegevussuurendame 3 tuhat krooni - so seltsingu toetamine Kabala kooli ürituse korraldamisel. Ringhäälingu ja kirjastamisteenusedvähendame kulusid 7 tuhande krooni võrra ja siiski saab veel kuni 4 lehte välja anda. Lasteaiad- suurendame 8 tuhande krooni võrra, kuna lapsehoidu läheb natuke rohkem. Leht 12 / 13

13 Muud põhikoolidjäävad samaks. Stipendiumjäi kasutamata, 3 tuhat krooni vähendame. Gümnaasiumid ei ole täpselt teada, kui palju õpilasi jääb või juurde tuleb. Võib isegi 150 tuhat krooni puudu jääda. Võime arvestada, et see läheb järgmisel aastal maksmiseks. Täiskasvanute gümnaasiumid õpilasi on jäänud vähemaks ja saab vähendada 11 tuhande krooni võrra. Õpilasveo eriliinid- Kabala kooli teenindav õpilasliin on uus ja kulu on aasta lõpuni arvestuslikult 46 tuhat krooni. Bussipiletite väljamaksmise viimisega 80%-le hoiame kokku 20 tuhat krooni 4 kuuga. Õpilasliinide kulusid tuleb suurendada 12,3 tuhat krooni. On laekunud erinevaid taotlusi õpilasliini muutmiseks. Peame veenduma kas need on ka põhjendatud ja andma ammendava vastuse. Muud hariduse abiteenused Lisame 3 tuhat krooni lepinguline logopeedi teenus kuni mai KOOLID Järvakandi ja Raikküla lasteaed-algkoolide kulud jagatakse kahte tegevusalasse. Kulud kuni 31.august 2009 ja Kulusid on ka vähendatud. Kabala lasteaed-põhikool vähendame ka natuke kulusid. 59,8 tuhat krooni mis on 1,2% ja Purku koolimaja eelarvet 30 tuhat krooni, mis on 1,5%. Projektide kulud 7,2 tuhat krooni ja 4 tuhat krooni on lisatud Kabala kooli eelarvesse. Koolide kuludes on ka koorijuhtide tasu, mis on saadud projektiga 7,7 tuhat ja Purku ning Kabala kultuuritöötaja eelarves 7,7 tuhat krooni. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse hooldajatoetust suurendada 30 tuhat krooni. Eakate sotsiaalhoolekande asutused hoolealuseid hooldekodudesse juurde ei ole paigutatud, vahendeid napib. Lisada on vaja 54 tuhat krooni siis jääb veel puudu. Muu eakate sotsiaalne kaitse saame vähendada 30,7 tuhat krooni Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse sünnitoetust tuleb lisada juurde 17,5 tuhat krooni. Sama tegevusala all on puuetega laste asenduskodu teenuste raha, mida saaks ajutiselt kasutada sünnitoetuste välja maksmiseks aasta eelarves tuleb summa taastada. Toimetulekutoetustlisada juurde taotlus on tehtud. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse vähendame 2 tuhat krooni. Psühholoogiateenistusega on kokkulepe olemas. Koostas Margit Pärna Abivallavanem Leht 13 / 13