Ambla valla aasta eelarve eelnõu seletuskiri II lugemine (peale majandus ja eelarvekomisjoni ettepanekut eelnõu muutmine)

Väljavõte

1 Ambla valla aasta eelarve eelnõu seletuskiri II lugemine (peale majandus ja eelarvekomisjoni ettepanekut eelnõu muutmine) Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele. Ambla valla aasta eelarve põhilisteks tululiikideks on füüsilise isiku tulumaks, maamaks ja toetused riigieelarvest. Ambla valla eelarve lähtub erinevatest õigusaktidest, millest olulisemad on: Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus; Ambla valla arengukava Ambla valla eelarvestrateegia ; Eelarve koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud erinevaid finantsprognoose ja Ambla valla hallatavate asutuste koostatud eelarve projekte. Tulud Maksutulud Füüsilise isiku tulumaks laekub elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi Ambla vald. Elanike arv on olnud väikeses languse tendentsis läbi viimaste aastate. Alates aastast laekus füüsilise isiku tulumaksuna KOV eelarvetesse 11,4 % isiku brutotulust. Alates aastast laekub KOV eelarvetesse tulumaksu 11,57% isiku brutotulust. Eelarve I lugemisel oli planeerimisel lähtutud volikogu poolt kinnitatud ja Rahandusministeeriumisse esitatud eelarvestrateegiast. Võrreldes eelarve I lugemisega on füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoosi vähendatud 1,6% ehk eurot. Lähtutud on aasta laekumisest. Lisandub palkade taastamisest (planeeritud ) ja õpetajate palgatõusust tulenev tulumaksu laekumise summa kasv ca eurot. Majandus- ja eelarvekomisjoni ettepanek on taastada palgad juba alates Tulude poolel toimub see tulumaksu prognoosi muutmise arvelt. Sellega seoses planeeritakse täiendavat eurot füüsilise isiku tulumaksu laekumist, et katta kulude poolel personalikulude tõus asutuste lõikes. Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu. Maamaksumäär on 0,1-2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksu summa on alla 5 euro. Ambla vallas on maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast ehk maksimaalne võimalik %: Maamaks laekub 100% Ambla valla eelarvesse. Alates aastast kadus maamaks kodualusele maale tiheasustusega alal kuni m 2 ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 hektari ulatuses. Ambla vald planeeris esialgu eelarvesse seoses eeltooduga maamaksu laekumiseks eurot, mis on võrrelduna aasta eelarvega eurot vähem. Esialgne maamaksu summa oli oletuslik, kuna puudusid tehnilised võimalused reaalse summa arvutamiseks. Eelarve II lugemiseks on planeeritud summa eurot, mis tugineb reaalsele arvutustele. Kaupade ja teenuste müük Riigilõivud Riigilõivu laekumise summat muudetud võrreldes I lugemisega ei ole. Tulu majandustegevusest

2 Kokku on majandustegevuse tulusid planeeritud eurot, mis on 1,8% vähem kui aastal. Eelarve II lugemiseks on juurde planeeritud tulusid kaupade ja teenuste müügist eurot. Aravete KK planeerib juurde tulu toitlustamisest eurot. Sotsiaalasutuste majandustegevuse alla on juurde planeeritud tulu eurot seoses arvestuspõhimõtete muutmisega. Tuluna planeeritakse eelarvesse ka Aravete Hooldekeskuses elavate Ambla valla ülalpeetavate klientide kohamaks. Toetused Sihtotstarbelised toetused Eelarve koostamisel on arvesse võetud vaid koostamise hetkel teadaolevad eraldised. Sellest lähtuvalt ei ole planeeritav summa oma suuruselt võrreldav varasemate perioodidega. Kultuuriministeerium. Tulud on seotud Järvamaa Keskraamatukogu tegevusega maakonna keskraamatukoguna ja asutusele pandud riiklike ülesannetega. Planeeritud on riigipoolne raamatute ja perioodika toetus eurot, mis on esialgu samas mahus aasta summaga. Eelarve II lugemiseks on lisandunud eurot on lisandunud Kultuuriministeeriumi kaudu saadav riigieelarveline investeeringutoetus, mis läheb Aravete STK hoone remondiks Rahandusministeerium. Töötajate õppelaenude tasumiseks suunatud vahendid vastavalt kehtivatele lepingutele aastaks koos riigimaksudega eurot. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Eelarve II lugemiseks on selgunud riigitoetus vallateedele, mis on eurot vähem, kui esialgu planeeritud oli. Põllumajandusministeeriumi kaudu laekub PRIA koolipiima toetus ja koolipuuvilja toetus, mis on planeeritud eurot. Mittesihtotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuse määrusega on tänaseks kinnitatud aasta omavalitsuste tasandus- ja toetusfond. Eelarve II lugemiseks on tasandusfond suurenenud euro võrra ning toetusfond euro võrra. Lähtuvalt aasta määrusest on vahendid ette nähtud üldhariduskoolide õpetajate, direktori ja õppealajuhataja osalise palga, täienduskoolituse, õpikute ja õppevahendite soetamise kulude, investeeringute toetuseks ning lisaks lasteaia õpetajate täiendkoolituseks. Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt. Tasuta koolilõuna on ette nähtud põhikooli lõpuni 175 õppepäevaks. Kohalikud omavalitsused hakkavad alates aasta juulist maksma vajaduspõhist peretoetust. Alla vaesuspiiri elavate laste arvu määramise aluseks on lastega samal rahvastikuregistri aadressil elavate täiskasvanute sissetulek. Kuna tegemist on riikliku ülesandega, hüvitatakse KOV-le toetuse väljamaksmisega kaasnevad kulud. Ambla vallale on eraldatud aastaks eurot vajadusepõhise peretoetuse maksmiseks. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on ühe lapsega perele 9,59 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 19,18 eurot kuus. Varade müük Ambla vald on planeerinud aasta eelarvesse järgmiste kinnistute müüki (saadud peremehetute ehitistena): Reineveres Piirituse ja Koigi pargi kinnistu ning Jõgisool Kivi küüni kinnistu aastal pannakse uuesti müüki korter Maarjamõisa 17-4, mis aastal ei õnnestunud. Kokku on planeeritud saada varade müügist 4500 eurot. Tulud varadelt Intressitulud on planeeritud aastast vähem, kuna on tunduvalt vähenenud Ambla valla arveldusarvel olev raha summa ja panga üleöödeposiit on ainult 0,06%. Muudatusi enne eelarve II lugemist tehtud ei ole. Laekumised vee erikasutusest

3 Põhjavee kasutajad maksavad Keskkonnaministeeriumile tasu põhjavee kasutamise eest. 50% Ambla valla territooriumilt ammutatud põhjavee kogustelt makstavast tasust laekub valla eelarvesse, aasta eelarvesse on planeeritud tuluna 4000 eurot. Muudatusi enne eelarve II lugemist tehtud ei ole. Muud tulud Trahvid Ambla valla järelevalvespetsialisti poolt menetletud haldusrikkumiste kohta on seni tehtud hoiatused. Ambla valla eelarvesse ei ole aastaks planeeritud tulusid trahvide laekumisest. Saastetasud Olmejäätmete saastetasu on planeeritud Ambla valla aasta eelarvesse tuluna 1620 eurot. Kokku on põhitegevuse tulud (peale muudatuste sisse viimist) võrreldes I lugemisega kasvanud 4,3% ehk eurot. Kulud 01 Üldised valitsussektori teenuste valdkonna kulud tõusevad võrreldes I lugemisega 1,0% ehk 2500 euro võrra. Vallavolikogu real on võrreldes eelarve I lugemisega vähenemine 34,4% ehk eurot, mis on tingitud Tapa vallaga ühinemisläbirääkimise menetluse lõpetamisest. Lisaks oli planeeritud välja anda sellel aasta 2 teenetemärki, mis jääb ära kandidaatide puudumisel. Vallavalitsuse kulusid on võrreldes I lugemisega juurde planeeritud 6,0% seoses kavandatava palga taastamisega aasta alguse tasemele. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 757 euro võrra seoses palkade Võlateenindamise kulu on kahandatud 4,5% ehk euro võrra, kuna uut laenu AS Paide Vesi aktsiate ostuks kava järgi on vaja võtta juunis 2013, siis sellega seoses tuleb intressi tasuda aastal üks kord. Lisaks on jätkuvalt madalseisus EURIBOR. 03 Politsei valdkonnale aastaks abipolitseinike toetamiseks vahendeid ette nähtud ei ole. 04 Majanduse valdkonnas on vähenemine võrreldes I lugemisega 6,4% ehk eurot. Eelarve II lugemiseks on selgunud riigitoetus vallateedele, mis on eurot vähem, kui esialgu planeeritud oli. Transpordikorralduse real on võrreldes I lugemisega vähenemine 550 eurot, kuna Aravete bussijaama remondiks raha pole vaja planeerida. Maanteeamet ehitab aastal uue bussijaama Aravetele. 05 Keskkonnakaitse valdkonna kuludes on planeeritud suurenemine võrreldes I lugemisega 7,9% ehk eurot. Jäätmekäitluse real on planeeritud personalikulude tõus 3,4%, mis on seotud miinimumpalga tõusuga ja palkade taastamisega aasta tasemele. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 33 euro võrra seoses palkade Maastiku kaitse reale on planeeritud võrreldes I lugemisega juurde eurot, kuna on kavandatud setete välja kaevamine Sääsküla ojast külamuuseumi piirkonnas. 06 Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas on kulude suurenemine võrreldes I lugemisega planeeritud 183 eurot ehk 0,5%. Tõstetud on Ambla kalmistu hoolduseks antavat vallapoolset toetust 183 euro võrra. 07 Tervishoiu valdkonnas muudatusi võrreldes I lugemisega ei ole.

4 08 vaba aeg, kultuur ja religiooni valdkonnas on muutus planeeritud võrreldes I lugemisega 6,0%, mis on eurot. Aravete STK eelarve Võrreldes I lugemisega on suurenenud 15,5% ehk euro võrra. Lisatud on palkade taastamine ning Kultuuriministeeriumi kaudu saadav riigieelarveline investeeringutoetus eurot. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 160 euro võrra seoses palkade Noorsootöö ja noortekeskused Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 67 euro võrra seoses palkade Raamatukogude eelarvetesse on lisatud võrreldes I lugemisega palkade taastamise summad, mis on kokku 749 eurot. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 94 euro võrra seoses palkade Kultuurimajade eelarve on võrreldes I lugemisega samuti lisatud palkade taastamise summad, kuid samas on vähendatud majandamiskulusid Aravete Kultuurimajas võrra. Kokku on vähenemine 1,2% ehk 606 eurot. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 58 euro võrra seoses palkade Muuseumi real on võrreldes I lugemisega tõus 2,3% ehk 267 eurot seoses palkade taastamisega. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 41 euro võrra seoses palkade Seltsitegevuse real on võrreldes I lugemisega muutus kokku 3,1% ehk 418 eurot. Lisandunud on projekti omaosalus eurot Aravete STK remondiks, mis kaetakse Kultuuriministeeriumi kaudu saadava riigieelarvelise investeeringutoetuse summadest. Vallavalitsus on uuesti põhjalikult läbi vaadanud MTÜ-de toetused ning vähendanud summasid üle euro. Samas on ka lisandunud ühe MTÜ täiendav taotlus. Religiooni real on toetussumma vähenenud 55,5% ehk 387 euro võrra. Peale eelarve I lugemist on välja jäetud 250 eurot toetus pühapäevakoolile ja oreli remondi summa on viidud aasta tasemele. 09 Hariduse valdkonnas on suurenemine 2,6%, mis on eurot. Lasteaia kohamaks teistele KOV-dele summa on peale I lugemist väiksem euro võrra, kuna on teada, et teiste valdade lasteaias käivate laste arv on vähenenud. Aravete Lasteaed Mesimumm eelarve on võrreldes I lugemisega kasvanud seoses palkade taastamisega aasta alguse tasemele ning lisaks tõstetakse 01. aprillist ka lasteaia õpetajate ja õpetaja abide palgaastet vastavalt direktorite taotlusele. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud euro võrra seoses palkade Ambla Lasteaed-Põhikooli eelarve on tõusnud võrreldes I lugemisega seoses riigipoolsete haridustoetuse summade täpsustumisega, samuti seoses teiste töötajate palkade taastamisega ja lasteaia õpetaja ja õpetaja abi palgaastme planeeritava tõusuga. Lisandunud on ka riigipoolne investeerimistoetus, mis on 897 eurot. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 850 euro võrra seoses palkade Aravete Keskkooli eelarve on võrreldes I lugemisega euro võrra suurenenud.

5 Eelarvesse on lisatud ülemineva summana aastast Aravete KK remondijärgne garantiitööde summa, mis peaks kasutusse minema aasta kevadel, kuna hange on juba läbi viidud. Vähenemine on toimunud võrreldes I lugemisega majandamiskulude ridadel, kuna riik suunas osa õpetajate koolituse summasid palkade tõusuks, siis vähendatud summat euro võrra. Väheneb eelkutseõppe maht, mis on rahaline kokkuhoid eurot. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 586 euro võrra seoses palkade Ühisürituste korraldamise real on vähenemine võrreldes eelarve I lugemisega eurot, kuna siin kajastati riigi poolt tulevat toetust ühisürituste korraldamiseks ning aastal kantakse vastav summa otse JOL-le. Muu hariduse real on lisatud II lugemiseks eurot juriidilisteks teenusteks. 10 Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud on tõusnud peale I lugemist 5,0% ehk eurot. Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse reale on lisatud eurot ehk korrigeeritud riigipoolset toetust puudega laste hooldajatoetuse maksmiseks. Aravete Hooldekeskuse eelarve on võrreldes I lugemisega tõusnud 5,9% ehk euro võrra, mis on seotud palkade taastamisega aasta alguse tasemele. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 300 euro võrra seoses palkade Eakate sotsiaalse kaitse reale on lisatud peale I lugemist eurot, mis on tingitud arvestuspõhimõtete muutmisest, millega seoses arvestatakse toetust Ambla valla ülalpeetavate klientide kohamaksuks Aravete Hooldekeskuses. Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse reale on lisatud riigi poolt antav täiendav peretoetus, mida KOV-d hakkavad alates aasta juulist maksma välja vajaduspõhiselt. Muu sotsiaalne kaitse haldus ehk sotsiaalosakonna eelarve on vähenenud võrreldes I lugemisega 15,4% ehk euro võrra, kuna logopeedi ametikoht on täitmata. Osalisest on palgafondi tõstetud majandamiskulude alla, kuna logopeedilist nõustamist ostab Ambla vald KENK-st. Peale muudatuste tegemist eelarve projektis on personalikulud tõusnud 171 euro võrra seoses palkade Kokku on põhitegevuse kulud võrreldes I lugemisega kasvanud 2,5% ehk eurot.