Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Väljavõte

1 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb aastaks kinnitatud eelarve euro võrra. Vastavalt määruse eelnõu lisa I kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud eurot, põhitegevuse kulud eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas eurot sh saadav sihtfinantseerimine summas eurot. Likviidsete varade muutus eurot. Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendile [RT I, , 1- jõust ] on Keila linna a eelarvesse lisatud järgnevad tegevusalad: Avalike alade puhastus, Puhkepargid ja -baasid, Noorte huviharidus ja huvitegevus, Õpilaskodud. Suleti tegevusala Seltsitegevus ja tegevusala Laste muusika- ja kunstikoolid,09500 Taseme alusel mittemääratav haridus. Nimetatud tegevusalad on kaasatud lisaeelarve kassajäägi kasutamise ja eelarve muudatuste juures. I Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt: 1) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet eurot. Vabariigi Valitsuselt laekuvast toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest eurot kaetakse eelarve kulud järgmiselt: Keila Kool PK (riik) eurot eurot Keila Kool GÜMN (riik) eurot eurot Keila Kool kaudsed kulud (riik) eurot eurot Keila Ühisgümnaasium PK (riik) eurot eurot Keila Ühisgümnaasium GÜMN (riik) eurot Keila Ühisgümnaasium kaudsed kulud (riik) Töötasu eurot eurot Keila Linnavalitsus 393 eurot Projekt Keila raudteepeatuse ühendamine eurot Jäätmekäitlus eurot Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse eurot eurot Riiklik toimetulekutoetus eurot eurot Sotsiaalteenused perekondadele ja lastele eurot eurot 1

2 majanduskulu eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekub eurot erakoolides käivate Keila laste eest tasutud pearaha kompenseerimiseks. Nimetatud vahendid suunatakse kassajääki. 2) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet eurot. Vastavalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse otsusele 17 juunist 2016 on eraldatud projektile EU50087 Ringtee tänava rekonstrueerimine toetus summas eurot. Vahendid on kirjendatud tegevusala Ringtee tn. rekonstrueerimine investeeringutes. Keila Linnavalitsus on vastavalt TAT-ile esitanud taotluse nr 4-17/245 Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile Keila mõisa pargi ökoloogiline restaureerimine. Projekti kogumaksumus on eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on vastavalt juhatuse otsusele nr 1-25/86 taotluse rahuldanud aastal on kavandatud vahendeid kasutada euro ulatuses, summa on lisatud projekti Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine tegevusala personali- ja majanduskuludesse. Vastavalt Kultuuriministeeriumi käskkirjale a nr 285 toetuse eraldamine eelarvevahenditest Rahvaraamatukogude tegevuskulud/maakonnaraamatukogu töötaja kulu ja Rahvaraamatukogude teavikud laekub eurot, millega suurendatakse tegevusala Harju Maakonnaraamatukogu (riik) eelarvet järgmiselt: Eraldised eurot Töötajate eurot Majandamiskulud eurot Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenude katteks eurot, mis kajastub eelarve osade tööjõukuluna järgmiselt: Lasteaed Miki 1162 eurot Keila Muusikakool 649 eurot Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Keila Linnavalitsuse aastaks sõlmitud koostöölepingule Raske ja sügava puuetega lastele tugiteenuste osutamine suurendatakse eelarve tulusid euro võrra. Laekuvad vahendid suunatakse Keila Sotsiaalkeskuse majanduskuludesse summas 9000 eurot ja personalikuludesse eurot, tegevusala Muu sotsiaalne kaitse summas 5000 eurot. Vastavalt SA Innove projekti nr "Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele Keila linnas" rahuldamise otsusele nr 3-3.1/61 eraldatakse aastal Keila linnale vahendeid summas eurot. Nimetatud vahendid on kavandatud suunata majanduskava eesmärkide täitmiseks lasteaed Vikerkaar köögikompleksi investeeringuteks. SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt on finantseeritud Keila Ühisgümnaasiumi projekt nr Loodus on meie väärtus summas 5830 eurot. Vahenditest suunatakse Keila Ühisgümnaasiumi üritusteks 2715 eurot ja 3115 eurot 2016 aastal tehtud kulutusi jääb kassajääki. Vastavalt Keila Linnavalitsuse ja SA Innove vahel sõlmitud lepingule eraldatakse 1600 eurot uussisserändajate laste täiendavaks keeleõppeks. Vahendid suunatakse Keila Kooli personalikuludesse. Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium eraldab 8000 eurot projektile Keila Noortekeskuse rekonstrueerimine ning mängu- ja puhkeala väljaehitamine ning nimetatud summa kirjendatakse Keila Noortekeskuse es. 3) Vastavalt KOFS 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal summas eurot on jaotatud alljärgnevalt: 2

3 Tegevusala Nimetus Summa Harju Maakonnaraamatukogu (riigieelarvelised vahendid) Keila Ühisgümnaasium PK (riik)põhihariduse otsek sh. Personal Majandus Keila Ühisgümnaasium (riik)kaudsed kulud sh. Personal Majandus Keila Kool PK (riik)põhihariduse otsek sh. Personal Majandus Keila Kool PK (riik)kaudsed kulud sh. Personal Majandus Keila KoolGÜMN (riik)üldkeskh. otsek sh. Personal Majandus Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse Sots.teenused perekondadele ja lastele Riiklik toimetulekutoetus Muu sotsiaalne kaitse Muude residentide sihtotstarbelised ja eraisikute annetused kokku a) Keila Muusikakool b) Keila Kultuurikeskus e)muu hariduse abiteenus(ii pa ujumine) f) Muu sotsiaalne kaitse g)keila Kool(eelarve- kaudsed kulud) ) Kassajääk suurenes euro võrra ja moodustades pärast aastal tegemata jäänud kulutuste eraldamist koos jaotamata vahenditega ressursi eurot, mida kavandatakse vastavalt ettepanekutele jaotada alljärgnevalt: Finantsarvestuse ülevaatlikumaks muutmisel on loodud tegevusala Puhkepargid ja -baasid. Nimetatud tegevusala juures käsitletakse vabaõhurajatiste (laste mänguväljakud ja vabaaja sisustamisele suunatud rajatistega avalikud pargid, rannad, kämpingud) hooldamist ja käitamist; randades ujumiskohtade märgistamist ja ohutuspoide paigaldamist; vabaajarajatiste kohta informatsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni kogumist, statistika tootmist ning levitamist, registri pidamist, arengukava koostamist aastal on tegevusala kululiik 5512 Rajatiste all kajastatud Vasara tn 10 ja Paldiski-Pargi ristmikul asuvate mänguväljakute korrastamine ja parendamine summas eurot. Vastavalt aastaks koostatud majanduskavale on kavandatud Keila Kultuurikeskuse fassaadi parendused (sh sokkel ), vastavateks töödeks on planeeritud eurot, mis kirjendatakse Keila Kultuurikeskuse investeeringutes. Nimetatud dokumendi alusel on kavandatud ka remonditöid Keila Linnavalitsuse hoones 25 t000 euro ulatuse. Planeeritud on hoone koridorides aknapakettide 3

4 vahetus ja radiaatorite lisamine, samuti sissepääsu esise ala libeduskindlaks muutmine. Vahendid suunatakse tegevusalale artiklile 5511 Jooksev remont. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 46, 20. detsembrist 2016 taotleda Eesti Vabariigilt otsustuskorras hoonestamata kinnistu Ülesõidu 41 (katastritunnus 29601:001:0084) eraldada täiendavalt eurot tegevusala Planeerimine majanduskuludesse (tegevusala 5512). Keila LV korraldusega nr 378, 25. novembrist 2016 aastast korraldatud kampaania Toome maksud Keilasse raames registreeris ennast Keilasse 109 kodanikku rohkem, kui eelarve koostamisel arvestati ja selle põhjusel on lisatud tegevusala Muu vaba aeg, kultuur, religioon stipendiumiteks ja eraldisteks 5000 eurot. Keila Muusikakooli poolt esitati taotlus finantseerida saali projektis ettenähtud audiosüsteemide soetamist summas 3500 eurot. Nimetatud vahendid eraldatud Keila Muusikakooli majanduskulude kululiigile Muu inventari soetus. Seoses lasteaed Miki Päästeameti ettekirjutustega ja vajadusega säilitada lasteaiakohtade olemasolu ning võttes arvesse Keila Kooli taotlust täiendavate klassiruumide loomiseks eraldada eurot eelprojektide koostamiseks tegevusala Elamu ja kommunaalmajandus kululiigile 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine Keila Linnavolikogu otsusega 28 veebruarist a volitati Keila linnapead Enno Felsi Keila linna kui iseseisva kohaliku omavalitsuse üksuse õiguste kaitsmise eesmärgil välja selgitama 15. veebruaril 2017 Keila linnale põhjendamatult esitatud Vabariigi Valitsuse ettepanekuga seotud olulised asjaolud, tellima selleks muuhulgas vajalikke konsultatsioone, uurimusi, analüüse ning allkirjastama vastavad dokumendid. Nimetatud tegevuste finantseerimiseks eraldada tegevusalale Linnavalitsus kululiik 5500 Ostetud teenused täiendavaid vahendeid euro ulatuses Allasutuselt Keila Kool laekus taotlus suurendada eelarves personalikulusid seoses kavandatavate struktuurimuudatustega (ringijuhi ja sotsiaalpedagoogi täiendav ametikoht) ja arvestades ka SA-lt Keila Haridus ületulevaid majandus- ja administreerimisvaldkonna ülesandeid on suurendatud tegevusala Keila Kool (kohalik eelarve) personalikulusid euro võrra aasta I lisaeelarves on omavahendite kassajäägist jaotamata eurot. Reserv võimaldab vajadusel koostada aastal teise lisaeelarve, samuti kindlustab aastaks kavandavate tööde elluviimise ja projektide omafinantseeringute tasumise. 5) Muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet euro võrra järgmiselt: Vastavalt riigihankele nr on sõlmitud Sotsiaalkindlustusametiga raamleping Kaitstud töö teenuse tellimine, mille tulemusel kavandatakse aasta eelarvesse täiendavaid vahendeid summas eurot. Laekuvad vahendid suunatakse tegevusala Kaitstud töö kululiigile 5000 eurot, kululiigile personalikulud eurot ja kululiigile majanduskulud eurot. Muude tulude all kirjeldatakse ka OÜ Varahoolduse osa müügist laekuvaid vahendeid summas eurot. Nimetatud summa suunatakse tegevusala Puhkepargid ja -baasid investeeringutesse eurot Lipuväljaku loomiseks ja tegevusalale Jäätmekäitlus majanduskuludesse Jäätmejaama I etappi rajamiseks eurot. Projekti EU50087 Ringtee tänava rekonstrueerimine kaasfinantseerijatelt on prognoositud täiendavat toetust summas eurot. Vahendid suunatakse teede investeeringutesse eurot Saare tn. ja Ülesõidu tn parandus. Tuginedes Projekti Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega II etappi hanke maksumusele suurendada vahendeid investeeringuteks euro võrra tegevusalal ja Männiku tee valgustuse rajamiseks nn kinnisel meetodil suunatakse täiendavad eurot tegevusala Tänavavalgustus põhivara soetuseks aastal Tervise Arengu Instituudiga sõlmitud koostöölepingu alusel eraldatakse aastal 826 eurot loengusarja Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine korraldamise toetuseks. Nimetatud vahendid suunatakse tegevusala Vaba aja üritused majanduskuludesse. 4

5 II Muudatused Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi muudatusele nr 54 on alates 1. jaanuarist 2017 aastast suletud tegevusala Laste muusika- ja kunstikoolid,. Uus tegevusala kood Noorte huviharidus ja huvitegevus. Seoses eeltooduga on aasta kehtivas eelarves vähendatud artiklit 08 tegevusala Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon Keila Muusikakooli kulude võrra ( eurot) ja samas summas suurendatud artiklit 09 Haridus. Nimetatud muudatuse põhjusel on vähendatud tegevusala Seltsitegevus eraldisi euro võrra ja sama summa võrra suurendatud tegevusala Vaba aja üritused eelarvet. Muudatuses nr 54 on loodud ka tegevusala Avalike alade puhastus. Siia kuulub suvine ja talvine teede ja tänavate, parkimisplatside, ühistranspordipeatuste, sildade, viaduktide, parkide, väljakute, turgude jm avalike alade puhastus, sh olmeprügi kogumine, lume ja libedusetõrje. Seoses eeltooduga on vähendatud tegevusala Teede ja tänavate korrashoid majandamiskulusid euro võrra ja tegevusala Heakord kululiiki Rajatiste euro võrra, kirjendades nimetatud summad tegevusala Avalike alade puhastus majanduskuludes. Samadel alustel on olemasoleva tegevusala Tasemel mittemääratud haridus vahendid eurot kirjendatud vastavalt tegevusalal Erakoolid põhiharidus kululiigil eurot, tegevusalal Arvlemine KOV koolid(põhiharidus) kululiigil eurot ja tegevusalal Õpilaskodud (siia kuuluvad kulud õppurite majutamiseks ühiselamutes ja õpilaskodudes ning õppuritele makstud eluasemekompensatsioonid ) kululiigil eurot. Tuginedes struktuurimuudatusele ja logopeedi ametikoha lisandumisega on Keila Sotsiaalkeskuse fondi suurendatud euro võrra ja samas summa vähendatud lasteaed Miki personalikulusid. Enno Fels Linnapea Eelnõu esitaja ja koostaja: Keila Linnavalitsus 5