Sisukord

Väljavõte

1 APTEEGI KASSAMÜÜGI INFOSÜSTEEM Hansasoft OÜ.

2 Sisukord 1. Kassamüük Sisenemine programmi Sisenemine kassamüüki Akna Kassamüük tutvustus Kassamüügi andmeväljad ja nupud Sularaha Sisse/Välja Sularaha Sisse/Välja Müük Müügiartikli leidmine Ribakoodi alusel skännerit kasutades Otsimine käsitsi Ribakoodi parandamine või kustutamine Partii valik Müüdava koguse määramine Jaehinna muutmine Retseptiravimi müük Mitme ravimiga retsept ( Erinevad partiid, üks retsept ) Kliendi määramine - nimeline tšekk Maksmine Makseviisi valik Maksmise kinnitamine ja tšeki trükk Retsepti töötlus ja parandus peale müüki Retseptide otsimine, parandamine ja kustutamine Otsimine Parandamine Kustutamine Retseptide kuvamine Filtri abil Lao jääkide aruanne Arve haigekassale Lao dokumendid : sissetulek, väljaminek, ost, müük, sisekäive Peaakna tutvustus Vajalikud nupud dokumendi töötlemisel Täpsem filter Sissetulek - Akna tutvustus Toote vormistamine Sisse käsitsi Ümardus Toote vormistamine Sisse (Arve import) Väljastus Kuludokument Kulusse kandmine Partii vahetus Inventuur Enne inventuuri tegemist Aruande koostamine Kulu dokumendi moodustamine Inventuuri loenduslehest

3 11. Subjektid Subjekti lisamine Otsimine ja lisamine Artikkel Artikli lisamine Artikli lisamine (kiir) Tootekaardi tutvustus Lisa menüüd Vajalikud aruanded Retseptuurraamat Päeva müük - toodete liikide lõikes Päeva müük makseviiside lõikes Päeva müük tundide lõikes Arvega müük Partiide säilivused Müük päevade ja makseviiside lõikes Eriarvestus Kassa ja Väljastuse kontroll Teadete edastamine programmis Päeva lõpetamine Kontroll enne Päeva lõpetamist Raha kontrollimine Kassast müügist väljastus Tellimuste Halduse ja Automaattellimuse moodul Akna Hangete haldus tutvustus Toodete filtreerimine tellimuse täitmise vormil Toodete tellimine

4 1. Kassamüük 1.1 Sisenemine programmi Programmi sisenemiseks, käivitage töölaual asuv ikoon Teile kuvatakse aken, kuhu te sisestate Kasutaja ja Parooli. Kui parool sisestatud vajuta nuppu 1.2 Sisenemine kassamüüki Töö alustamiseks valige Tegevused ja Kassamüük või kasutage nuppu 4

5 Seejärel avaneb teile aken Kassa tšekid juba teostatud või pooleli olevate müükidega. Tšekkide aken jaguneb kaheks osaks : tšeki pealis ja tema ridade eelvaade. Pooleli olevad tšekid tähistatakse olekuga 'Tšekk sisestamisel' ja rida on kollase värviga. Tühistatud tšekk on olekuga 'Tšekk tühistatud' ja rida on läbikriipsutatud. Lõpetatud müügitehinguga retsept on olekuga 'Tšekk OK'. Eraldi on välja toodud erinevead makseviisid, Sularahas lahter on valget värvi, Kaardiga lahter on rohelist värvi ja Reskontro (arvega müük) lahter on sinine. Selles aknas saate valida pooleli oleva müügitehingu või alustada uuega. Eelmist tehingute valimiseks valige tehingu rida ja vajutage nuppu, kui soovite alustada uut tehingut vajutage nuppu Kui te soovite tšekki tühistada või taastada, saate seda teha nupuga Tšekid alates : Saate muuta kuupäeva, millest tšekid kuvatakse. Vaikimisi on see 5. eelnevat päeva... Tšeki nr: Saate otsida konkreetset tehingut. Sisestage tšeki number ja vajutage... Filtreeri. Teile kuvatakse tehing Ostja nimi : Võimalik otsida tehingut kliendi ( Ostja ) järgi. Sisestage nimi ja.. Filtreeri, teile kuvatakse kõik kliendi tehingud. 5

6 Retsepti trükkimine tagant järgi. Selles aknas on võimalik valida hiirega vastav retsept, mis on jäänud trükkimata eelnevalt. Valides sobiva retsepti: Kui vajalik retsept on valitud siis vajutada: 1.3 Akna Kassamüük tutvustus 6

7 Toote valiku andmeväljad : Ribakood : Toote ribakood Kood : Toote kood (asutuse sisene kood) Tüüp : Ravimitel Soodusravim -sr, Käsimüük - k või 'Narkootiline' - n Kood2 : ATC kood Nimetus : Toote nimetus Jaehind : Toote müügi hind koos km % Piirhind : Ravimi piirhind ( Haigekassa poolt Max. hüvitatav summa ) Km : Käibemaksu % Hind : Toote müügihind (ilma km %) Kommentaar : Laojääk (sh. broneeringud), soodustuse %, diagnoosi punktid jne. Memo : Ravimi nimi, kogus, hind, summa 7

8 Tšeki andmeväljad : Retsept : Retsepti nr. Soodustus : Soodustusretsepti soodustus AptSood : Apteegi poolt tehtav lisa soodustus Tsood: tootja soodustus (tavaliselt retseptiravimis patsiendi omaosalusest) Nimetus : Ravimi nimetus Laojääk : Jääk Kogus : Müüdava kauba kogus ( määratakse juhul, kui kogus ei ole üks. Vaikimisi määrab programm alati koguse 1. ) Üh : (ühik) Tükk, karp, L, jne. Jaehind : Toote jaehind koos km % Km : Käibemaksu % Summa + km : Jaehind korrutatud kogusega Piirhind : Ravimi piirhind ( Haigekassa poolt max. hüvitatav summa ) Hind : Toote müügihind ilma km % Summa : Toote müügihind ilma km % korrutatud kogusega Grupp : Toote grupp toimaine järgi ( ATC kood ) Partii : Partii number Patsient : Patsient maksnud 1.4 Kassamüügi andmeväljad ja nupud Andmeväljad: Ridu : Tšekiridade arv Viimane summa : Viimase tšeki maksmisele kuuluv summa Viimane maksis : Viimase tšeki kliendi poolt antav summa Km-ta 9% ja 18% : Summa ilma km % Km 9% ja 18% : Käibemaks summast soodustusega Spikker, Palju peab inimene maksma ravimist vastava 8

9 Nupud ja kiirvaliku klahvid: F4 F8 Avab tühja müügi akna Tšekirea koguse muutmine Kustutab aktiivse rea Retsepti kustutus Tšekkide nimekiri F6 Kliendi sisestus ( Nimi, aadress jne. ) F5 Makse teostamine (sularaha, kaardimakse või reskontro) F10 Tšeki trükk ( Pakub automaatselt ka peale tehingut ) F11 Soodusretsepti sisestus, kuvamine, parandamine F12 Teksti trükkimine soodusretseptile F2 Partii valiku tegemine F9 Toote hanked Sularaha sisse- ja väljamaks koos põhjuse kirjeldusega Avab rahasahtli (tegevus kutsutakse välja ka müügiajal makse teostamisel) Kassalõpetamine F7 Otsimine kahe ribakoodi alusel, algul ribakood1 ja siis ribakood2 Ctrl+F1 Sisenemine digiretsepti keskkonda Ctrl+F11 Ribakoodi muutmine tootekaardil Ctrl+F12 Toote müügihinna muutmine aktiivsel tšekireal ja. tootekaardil Ctrl+F7 Sisenemine Apteegi Ravimite otsingumootorisse, kus saab teostada päringut ravimi koguste ja hindade kohta teistes apteekides Näidis Apteegi Ravimite otsingumootori aken. 9

10 2. Sularaha Sisse/Välja Sellele nupule vajutades on võimalik, kanda raha sisse ja välja maksta. Teile ilmub aken kuhu te sisestate summa. Sissetuleku summa kandke positiivse ja väljamineku summa (-) negatiivse märgiga. Maksame näiteks kassast välja, viime raha panka. Summa sisestatakse ( ). Ja vajutage OK Teile kuvatakse järgmine aken, kuhu sisestate selgituse. Vajutage OK Valige makseviis ja nupp 'OK' 10

11 Sularaha liikumine kajastub aruandes Päeva müük-ravimi liigi lõikes 11

12 3. Müük 3.1 Müügiartikli leidmine Ribakoodi alusel skännerit kasutades Avades kassamüügi akna kuvatakse teile kogu ravimite nimistu. ( Ribakood aktiivne ) Lugedes ribakoodilugejaga pakendilt ribakoodi, kuvatakse ravim müügi reale. Skänneriga otsides otsitakse ravimit kahe ribakoodi alusel, algul ribakood1 ja siis ribakood2. Toote mitte leidmisel edastab arvuti helisignaali ja ekraanile kuvatakse roosa veateade TOODET EI LEITUD! Otsimine käsitsi Ravimit on võimalik otsida ka käsitsi. Vajutades hiirega lahtri päises pealkirjale Ribakood või Nimetus järjestatakse ravimid vastavalt nimele või ribakoodile. Seejärel on võimalik otsida ravimit, tippides terve ribakoodi ( ribakoodiga otsimisel ei piisa poolikust ribakoodist ) või ravimi nimetuse esimesed tähed ( mida rohkem te tähti tipite, seda täpsemini programm tooted kuvab ). Kui ravimil on kaks ribakoodi, siis on võimalik teostada otsimist mõlema koodi alusel vajutades enne otsimist F7. Kõige pealt teostatakse otsing ribakoo1 alusel ja siis ribakood2 alusel. 12

13 Näide : Kui skänneriga triipkoodi lugedes ravimit ei leitud. Vajutage hiirega lahtrile Nimetus ja tippige ravimi nimetuse algus ja teile kuvatakse kõik tooted sellise algusega. Lõpliku valiku saate teha nooltega alla, üles ja sisestus Enter Võite ka proovida triipkoodi järgi otsida. Sisestades täieliku triipkoodi ja see järel Enter Ribakoodi parandamine või kustutamine Ribakoodi on võimalik ka muuta ja kustutada koheselt kassas ( Müügis ). Selleks tuleb vajutada Ctrl + F11 ( toote rida peab olema aktiivne ) ja teile kuvatakse aken, kus te saate ribakoodi muuta Kui te soovite ribakoodi kustutada, asendage see märgiga - ja vajutage. 13

14 3.2 Partii valik Juhul kui ravim on laos mitmes partiis, kuvatakse enne ravimi valimist tabel, kus saab valida millisest partiist müük teostatakse. Kui ravimit on vaja rohkem kui ühes partiis on, tuleb valida mitmest partiist. 3.3 Müüdava koguse määramine Kui toodet müüakse rohkem, kui 1 ( vaikimisi pakub programm automaatselt 1 ), saab kogust muuta vajutades klahvile F4. Teile kuvatakse aken, kus sisestage kogus ja vajutage Enter. Samas saate ka sisestada nt. mitu lehte karbist müüakse ( 4 lehte N50-st ) Sellel juhul vajutage koguse lahtris Enter ja kursor liigub edasi järgmisele reale. Teie sisestate arvu, palju soovite müüa. Vajutades uuesti `Enter arvutatakse koheselt summa. Kauba tagastamisel (negatiive müük) tuleb kogus sisestada miinus märgiga. 14

15 3.4 Jaehinna muutmine Juhul kui ilmneb, et pakendil on hind teine ( on teisest partiist ), saab jaehinda muuta tehingut pooleli jätmata. Vajutage Ctrl+F12 ja teile kuvatakse aken vajutage OK sisestage uus jaehind ja Ja vajadusel saate muuta hinda ka tootekaardil, mis jätab uue hinna kehtima ka edaspidiseks. 3.5 Retseptiravimi müük Kui kliendil on ka retsept, saab selle lisada koheselt samale tehingule. Valides ravimi vajutage F11 ja teile kuvatakse retsepti sisestuse vorm : 15

16 Sisestage retsepti tüüp ( Soodusretsept, Narkootiline jne. ). Vastavalt retsepti tüübile määrab programm ka retsepti kehtivuse, mida saate hiljem korrigeerida. Retsepti seerianumbri sisestuse kontrollitakse retsepti unikaalsust ja A, B või C seeria retsepti soodustusele lisatakse 5 krooni (oleneb apteegist). Isikukood lahtrisse võite sisestada isikukoodi (ka pooliku) või isiku nime (ka pooliku). Kui Teie poolt sisestatud koodi/nime järgi leitakse rohkem, kui 1 isik siis annab programm Teile valida mitme isiku vahel. Isikuid saate ka ise lisada 'Lisa' nupu alt juhul, kui otsitav isik puudub. Isikuga kaasneb automaatselt vanuse arvutus. Sisestage diagnoosikood ( Dgn: ) ja valikust valige töövõimetuse tunnus ja soodusmäär (Soodusm). Arsti ja raviasutuse otsimine on sarnane isiku otsimisega. Programm jätab meelde arstide töökohad ja teeb edaspidi omapoolseid pakkumisi raviasutuse lahtrisse, kui toimub arsti otsimine. Arsti ja raviasutust ei pea koheselt sisestama, neid saab ka hiljem parandada. Kui soodustus ja diagnoos on määratud, arvutab programm automaatselt maksumuse, soodustuse, kui palju patsient maksab ja võimalik ka määrata apteegi enda soodustus. Vajutades F12, trükitakse tekst ka retseptile. ( Epson TM-H6000II ) Retsepti salvestades kuvatakse vajadusel vea teade, kuid retsept salvestub. Retsepti saab hiljem parandada. Kustutades retseptiga müüdud ravim müügist ( kustutad rea ), kustub ka retsept. Muutes retseptil soodustuse nullik säilib retsept müügis ja aruannetes, kuid haigekassale seda ei edastata Mitme ravimiga retsept ( Erinevad partiid, üks retsept ) Juhul,kui ravim valiti mitmest partiist ja koostatakse retsept, kajastub esmalt retseptil vaid viimasena valitud ravim. Eelmise lisamiseks, tehke eelmisel ravimil topelt-klikk ja programm lisab automaatselt retseptile teise rea juurde. 16

17 Üks rida Kaks rida Ravimid võivad olla erineva hinna ja kogusega. ( Nt. N10 ja N56 ) 3.6 Kliendi määramine - nimeline tšekk Juhul kui klient soovib nimelist tšekki, vajutage F6 ja teile ilmub lahter, kuhu saate sisestada kliendi andmed. Asutust saab otsida, kui sisestada reg. kood aktiivsesse lahtrisse ( Klient peab olema eelnevalt sisestatud andmebaasi Subjektid ) Vajutage uuesti F6 ja te pöördute tagasi aknasse,kus te saate maksmiseks vajutada F5 Teile kuvatakse klient, kes trükitakse ka retseptile ( Kliendi mitte-määramisel kuvatakse tšekil retseptiravimi puhul retsepti omanik ja käsimüügis apteek ) 17

18 3.7 Maksmine Kui tooted on tšekireal valitud ja soovitakse maksta, vajutatakse F5 maksmine. Makset saab katkestada vajutades ESC Makseviisi valik Teile kuvatakse aken Makseviis, kus tuleb määrata kuidas makstakse ( kaardiga, sularahas, reskontro ) Maksmine sularahas Valige Maksmine sularahas ja Enter Seejärel sisestatakse summa, mis klient teile maksab ja vajutage Enter. Teile kuvatakse automaatselt summa mis kuulub tagastamisele Maksmine kaardiga Vaikimisi pakub programm alati makseviisiks sularaha. Vajutades tähte K või valides hiirega loendist Kaardiga ja vajutades Enter,kuvatakse teile koheselt alla summa mis maksti ja tagastamisele kuulub 0,00.-. Kindlasti veenduge ennem, kas kaardimakse õnnestub!! 18

19 Maksmine kuuarvega - reskontro Kliendile on võimalik ka tekitada reskontro ( Haiglad, perearstid, hooldekodud jne. ) Makseviisi aknas kuvatakse ka klient kellele reskontro suunatakse. Maksmine on sama nagu kaardi ja sularahaga Maksmise kinnitamine ja tšeki trükk Vajutades Enter ( Kinnita makse ) kuvatakse teile küsimus Kas trükime tšeki? Tšeki näide : 19

20 Vastates küsimusele kuvatakse teile automaatselt uus, tühi kassamüügi aken. 20

21 4. Retsepti töötlus ja parandus peale müüki Valides SReteptid kuvatakse teile retseptide loend, kus roosad read tähistavad viga ja valged read on korras. Vajutades, kuvatakse esimeses lahtris vigu, mitu viga retseptil on ( kuvatakse aktiivse rea vead ) vead parandatakse, kontrollitakse nupuga ja retsept salvestatakse Nupp 'Kontrolli kõik retseptid' vaatab üle kõik retseptid. Retsepte saab järjestada vastavalt vajadusele, vajutades veeru päisel. 21

22 4.1 Retseptide otsimine, parandamine ja kustutamine Retseptide töötluse osas järgi. on võimalik retsepte otsida retseptide numbri, isiku jne. Vajutades üleval servas nt. veeru päisele Vigu järjestatakse retseptid vastavalt vigade arvule. Nii toimib järjestamine kõikides veergudes. Samas saate kasutada nuppu Ainult vigadega, mis kuvab ainult vigased retseptid Otsimine Vajutage hiirega esimesele lahtrile selles veerus mille järgi te soovite retsepti otsida ja alustage isikukoodi ( kui soovite isikukoodi ) kirjutamist. Nüüd järjestatakse retseptid vastavalt otsingule. Mida täpsema isikukoodi te tipite, seda täpsemalt teile loend kuvatakse. Nt. retsepti number, mida te otsite on Z ja kui te tipite Z9898 siis liigub aktiivne rida lahtrisse, kus asub esimene retsept, mis algab Z Kui teisi sellise algusega retsepte ei ole, kuvatakse teile koheselt see ainuke retsept Parandamine Kui retsept on leitud, kuvatakse see akna ülemises osas ja seda saab seda vastavalt vajadusele parandada. Peale parandamist retsept salvestataks nupuga Kustutamine Retsepti saab kustutada kahel moel. Esiteks, kustutatakse tšekilt retseptiga müüdud ravimi rida ( Kustub ka retsept, ei kajastu enam ka müügiaruandes ). Teiseks, 22

23 muudetakse retseptil soodustus nulliks. ( Retsepti ei saadeta haigekassale, kuid müügis ja aruannetes nähtav ) Retseptide kuvamine Filtri abil Vajutades nuppu Filter kuvartakse teile valik: Ainult veaga retseptid - kuvatakse ainult vigadega retseptid Viimased 1000 retsepti kuvatakse viimased 1000 sisestatud retsepti Koostamata ja koostatud arve retseptid kuvatakse kõik retseptid, kõrval aknas veerus Arve on nendel retseptidel, milledele arvet veel koostatud ei ole, tühi lahter. Retseptid, milledele on koostatud arve, on selles lahtris vastav arve number Koostatud arvete retseptid kuvatakse ainult need retseptid, millele on koostatud arve Viimased 5000 retsepti - viimased 5000 sisestatud retsepti Kõik retseptid - kuvatakse kõik retseptid 23

24 5. Lao jääkide aruanne Alustamiseks vajutada ikoonile Filtri tutvustus : Kõik : Kuvab kogu kauba ( Vajutades nuppu Värskenda ) Jäägiga partiide lõikes : Kuvab kogu kauba, mis on laos partiiga Eriarve partiide lõikes: Kuvab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite kogused, mille kohta käib range arvestus/kontroll Säilivuseta partiid: Kuvab on partiid, milledel pole sisestatud sissevõtu dokumendil säilivusaega Kuvab kauba jäägid, mis on null kogusega või negatiivse jäägiga Välistab loendist 0 jäägiga artikli Seisuga : Aruande koostamise kuupäev Hankija : Saab kuvad konkreetse hankija kaupa. Koodiga/Nimega : Konkreetse nime või koodiga kauba kuvamine Välista : Välistab konkreetse nime või koodiga kauba loendis Jäägiga : Millisest kogusest alates ja maksimaalne kogus Filtreeri : Käivitab filtri Trükk : Trükib aruande Trükk2: Trükib Laoseise ainult partiide lõikes nimekirjadele 24

25 Vastavalt filtrile kuvatakse tulemused Nt. trükime nime ACC ja kuvatakse laoseis Kood : Ravimi kood Nimetus : Ravimi nimi Min. kog; Max. kog : Kaubale kehtestatud minimaalne ja maksimaalne kogus ( Koguse ületamisel muutub see väli punaseks ) Jääk : Kauba jääk Kassa : Müüdud kogus, mis arvutatakse päeva lõpus jäägist maha M.hind : Müügihind Sisse;Välja; Kuluks/SKVälja : Kauba liikumine Kõik kuvatakse kõikide ravimite laojäägid Jäägiga partiide lõikes - kuvatakse aruandes ka partii, partii ostuhind ja partii müügihind. Eriarve partiide lõikes: Kuvab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite kogused, mille kohta käib range arvestus/kontroll Säilivuseta partiid: Kuvab on partiid, milledel pole sisestatud sissevõtu dokumendil säilivusaega 25

26 6. Arve haigekassale Haigekassale arve koostamiseks peate siirduma arvete alla : aken, kus kuvatakse teile arved. või vajutage otse nupule ja teile avaneb Haigekassa arve koostamiseks vajutage nuppu Moodusta' ja valige HKARVE. Teile kuvatakse valik, kus valige retseptide periood, millest te soovite arvet koostada. Moodusta' valikul ilmub arvete tabelisse uus rida mille alla tuleb kanda soodustuse read. Vajadusel saab arve numbrit muuta. Avage arve, muutke number ja salvestage. 26

27 ( Arve trükitakse juhul, kui haigekassaga on retseptid kontrollitud ) Vajutades nuppu Trükk koostatakse aktiivsest arve reast arve haigekassale Kui arve on koostatud, kantakse andmed haigekassa jaoks programmist välja,vajutades nuppu Imp/Exp Teile kuvatakse aken kus te peate valima kellele te selle arve teete ( Haigekassa) 27

28 Vajutades nuppu, kantakse vajalikud failid administraatori poolt määratud kausta. Aknas kuvatakse ka logi. Juhul, kui arvega esineb probleeme ( muutub retseptide arv, summa jne. ) tuleb alati vana arve kustutada ja koostada uus. Retsept.dbf ja Rets_rd.dbf failid moodustatakse C:\APTEEK kataloogi Lõpuks, kui arvega on kõik korras ( Kui retseptid on testitud ja haigekassa on arve tasunud ), kinnitatakse arve vajutades nuppu ja teile kuvatakse aken, kus peab valima Arve OK ja vajutama nuppu Aktsepteeri olek. Arve rida muutub valgeks. 28

29 7. Lao dokumendid : sissetulek, väljaminek, ost, müük, sisekäive Peaakna tutvustus Sissetulek : Kauba sissetulekute vormistamine, käsitsi ja importfailist. Sisekanne : Kauba liikumine harude vahel. Sisse. Väljastus : Kauba väljastus laost. Sisekanne : Kauba liikumine harude vahel. Välja. Kulu : Kauba kandmine kulusse, kasutatakse ka Partiivahetuses Inventuur : Kauba liikumine ja inventuuri dokumendid Vajalikud nupud dokumendi töötlemisel. Avab valitud dokumendi. Avab uue dokumendi blanketi. Värskendab lao sissetuleku dokumentide nimekirja Moodustamine kannab dokumendi ühelt objektilt teisele. Dokumendi trükkimise eelvaade ning trükkimine. Dokumendi oleku muutmine. ( Sisestamisel ja Täidetud ) Kustutab dokumendi. Dokumendi muutmise valik. Hankijate arvete laadimise moodul. Andmete sisse ja välja kandmine. 29

30 7.0.3 Täpsem filter klikkides hiirega sellele ribale avaneb teile Filter Filtreeri : Käivitab otsingu Ei filtreeri kuvab filter viimased kolm dokumenti Koostamise aeg : kuupäev millal dokument avati Dokumendi kuupäev : Kuupäev millega dokument kajastub raamatupidamises Täitmise aeg : Kuupäev millal tellimus täidetakse Dok nr : Konkreetse dokumendi otsing Selles valikus saab valida millises ajavahemikus aruannet soovitakse nt. Käesoleva aasta II kvartal. Selles aknas saab valida millise kliendi aruannet on vaja. Juhul kui on vaja kõikide klientide aruannet, märgitakse nupp : Kõik firmad ( siis lahtrit Ettevõte ei märgita ) Kui on vaja konkreetse firma aruannet, täidetakse lahter Ettevõte Ettevõte valikud Kui te ei sisestanud ettevõtte nime või nime algust ja te vajutasite Enter, kuvatakse teile aken Otsi subjekt Selles aknas on teil võimalik otsida ettevõtet Reg. koodi, Lühikood või nimetuse järgi. Selles aknas on veel ka otsingu filter.tippides näiteks lahtrisse reg. kood pank, kuvatakse selles aknas kõik ettevõtted mille kood algab PANK ( pangad ) 30

31 Sama on Lühikood ja Nimetus. Tippige lahtrisse ettevõtte nimi ja vastavalt sellele kuvatakse ettevõte, mida te otsisite. Nt. U ja kuvatakse kõik ettevõtted mis algavad tähega U. Kuid kui on vaja otsida nime mis sisaldab näiteks sõna Transport Tipitakse otsingu filtrisse %transport ja teile kuvatakse kõik nimed mis sisaldavad sõna transport. Vajalik rida tehakse aktiivseks ja valitakse Enteriga või nupuga. Dokumenti saab ka otsida tabeliotsinguga. Klikkides tabeli päises asuvale pealkirjale ja seejärel alustades dokumendi. nr tippimist. Samas aknas toimib ka mitme dokumendi korraga märkimine. CTRL ja hiirega või Shift ja nooled. 7.1 Sissetulek - Akna tutvustus Vajutades menus nuppu, kuvatakse teile tööaken, kus asetsevad Sissetuleku dokumendid. Vajutades, saate avada valitud dokumenti. Vajutades avatakse teile uus ja tühi dokument. Akna tutvustus Dok. nr : Dokumendi number, mis sisestatakse paberkandjalt ( saateleht ) Kuupäev : Dokumendi kuupäev Klient/Hankija : Kellelt või kus kohast kaup toode tuuakse 31

32 Kood : Toote kood Nimetus : Toote nimetus Partii : Igale partiile omistatakse Partii number või märge Kogus : Toote sisse tulev kogus Ühik : Koguse ühik Hind : Toote müügihind Summa : Koguse ja hinna summa M. jaehind : toote müügihind Säilivus : Tootekaardil antud toote säilivus KM : Toote käibemaksu % Jaehind : Hind koos käibemaksuga Summa+ KM : Summa koos käibemaksuga Grupp : Toote grupp 7.2 Toote vormistamine Sisse käsitsi Avame uue dokumendi. Sisestage dokumendi number (see peab olema sama mis saatelehel ). Sisestage kuupäev ja Klient / Hankija (kui kliendi koodi ei teata saab seda otsida, tippides kliendi lahtrisse firma nime alguse tähed. Toote real peate teie sisestama toote nimetuse, koguse, hinna ja partii. Partii sisestusel on abiks nupp. See on juhuks kui tooted tulevad ühe ja sama partiiga. Vajutades nuppu kuvatakse aken kuhu saate tippida partii nimetuse ( Nt. 123 ) 32

33 Kui ravimid, hinnad, partii, kogus on sisestatud, vajutage nuppu. Nüüd tekkis lahtrisse Suurim jh hind, mis on suurim ravimile lubatav hind. Juhul kui see number on punane, olete hinda ületanud ja peate seda muutma. Hind tuleb muuta kindlasti Ctrl+F12 Ctrl + R, Lisatakse tootele Ribakood ( Kui seda ei ole ) F12, Pöördub otse Tootekaardile ( Aktiivse toote ) Alt + F10 on võimalik kuvada Juurdehindlusleht Kui dokument on valmis (sisestatud), muutke selle olek Dokumendiga töö lõpetatud aga ei ole kinnitatud ja vajutage nuppu aktsepteeri olek. 33

34 7.2.1 Ümardus Summa peab olema täpne, sama mis arve - saatelehel millega toode sisse tuli, Kui on vahe näiteks sentides, siis sisestatakse koodilahtrisse Y ümardus ja ümardusreal lahtrisse kogus, täpne summa, mis on saatelehel ja vajutage Enterit seni, kuni muutub summa Toote vormistamine Sisse (Arve import) Avame uue dokumendi, vajutades nuppu. Teile avaneb tööaken Tamro arve importimiseks tuleb vajutada nuppu Tarmo ja teile avaneb aken, 34

35 kuhu tuleb sisestada arve number ja vajutada OK Sisestate Tarmo arve numbri ja tuleb vajutata Lae arve. Teile kuvatakse Apteegi nimetus, kuupäev ja arve summa. Kui on tegemist õige arvega tuleb vajutada nupule Arve sobib Moodustame dokumendi, nüüd toimub arve moodustamine, mille käigus võrreldakse tooteid baasis olevatega ja kui leitakse erinevus siis küsitakse üle kas toode sobib kokku baasis oleva tootega. Toote puudumisel saab seda lisada nupuga. Lisamise käigus sisestatakse muud vajalikud andmed (põhitüüp, põhiühik, käibemaks, hind). Pärast lisamist tekib uus toode valikusse, mille valite Enterit vajutades. 35

36 Pärast võrdlemist ja uute toodete lisamist kuvatakse ekraanile arve sisu. Lahtrisse Suurim jh kuvatakse hind, mis on suurim ravimile lubatav hind. Juhul kui see number on punane, olete hinda ületanud ja peate seda muutma. Hind tuleb muuta kindlasti kasutades klahvi kombinatsiooni Ctrl+F12 Ctrl + R, Lisatakse tootele Ribakood ( Kui seda ei ole ) F12, Pöördub otse Tootekaardile ( Aktiivse toote ) Alt + F10 on võimalik kuvada Juurdehindlusleht 36

37 . Kui dokument on õige, muutke selle olek valides Dokumendiga töö lõpetatud aga ei ole kinnitatud ja vajutades nuppu Aktsepteeri olek. Samuti on võimalik Oriola ja Pharmac MS -i arveid otse postkastist automaatselt laadida, selleks tuleb vajutada nuppu Oriola või Pharmac ja alustatakse automaatselt postkastis otsima.bss laiendiga faili. Näiteks: Oriola ja Pharmac MS -i puhul on bss. Postkastist otse laadimiseks peab programm olema vastavalt häälestatud. Samuti on võimalik neid faile postkastist käsitsi salvestada C:\apteek kataloogi ning kui vajutada firma nupule kuvatakse aken, kust tuleb vastav.bss laiendiga fail üles otsida teha tema peal hiirega topelt klikk. 37

38 OÜ Loodustoode faili loodus.bss peab kõigepeal allalaadima leheküljelt ja salvestama selle C:\apteek kataloogi. Samuti peab toimima ka Topmediga, laete faili alla leheküljelt ja salvestate selle C:\apteek kataloogi. Failide importimiseks vajutate vastava firma nuppu ja valite C:\Apteek kataloogist vastava.bss laiendiga faili (oriola puhul oriola.bss, teistel on arvenumber failinimeks bss). 38

39 8. Väljastus Vajutades nuppu kuvatakse teile aken, kus saate valida arveid, mida soovite avada või koostada uut. Kollasega on märgistatud need read, mis on pooleli. Uuele arvele ( Väljastusele ) tuleb määrata kindlasti klient, muidu toimib väljastus sisekandena ( hinnad kuvatakse ilma käibemaksuta ) Vajutades lahtris Partii Enterit kuvatakse teile valik, kus saate valida vajaliku partii. Sisestage kogus ja vajutage Enter. Hind kuvatakse automaatselt. Vajadusel sisestage lahtris Mh/Jh soodustus. ( Soodustus märkige miinusega - ) 39

40 Vajutades nupule kuvatakse teile Arve-Saateleht Arve staatus määrake Täidetud, kui arve on koostatud. Staatus OK alles siis, kui arve on kliendil tasutud. 40

41 9. Kuludokument Kuludokumendiga on võimalik toodet kulusse kanda või ühest partiist teise tõsta. 9.1 Kulusse kandmine Avage uus dokument ja sisestage klient st. teie firma. Dokumendi numbri annab programm automaatselt. Sisestage toode mida soovite kulusse kanda. Vajutades lahtris Partii Enterit, kuvatakse teile aken, kus saate valida, millisest partiist toodet soovite. Kui partii valitud, sisestage kogus ja Enter. Kontrollige hinda, vajadusel parandage. 41

42 9.2 Partii vahetus Selleks, et vahetada tootel partiid, tuleb kasutada kuludokumenti. Näiteks on meil müüdud üks ühik valest partiist. Ja selleks, et kogused oleks õiged, tuleb toode kanda ühest partiist teise. ( Juhul, kui jäägid seda võimaldavad ) Avage Kuludokument Valige toode, mida te soovite liigutada. Valige Partii ( Enter partii lahtris ) ja sisestage kogus. Kontrollige hinda, vajadusel parandage. Juhul kui mitte, parandage hind ise. Järgmisel real sisestage sama toode, kuid nüüd valige partii, kuhu te soovite selle toote kanda. Kogus sisestage negatiivne, ja kontrollige hinda. Dokumendi kinnitades arvutatakse partiid ringi. 42

43 10. Inventuur 10.1 Enne inventuuri tegemist Enne inventuuri alustamist tuleb kontrollida: Lisaks veel kontrollime, et avatud dokumente pole: 43

44 Valime kuupäeva, tänane kuupäev! Kui kuupäev on valitud, teeme nn kontrolli: Kui tekst Võite alustada algseisu arvutust ilmub, siis võib alustada inventuuri! Algseisu arvutus on Raamatupidaja ülesanne, inventuuri tegijad seda arvutust ei tee! Vajutades I kuvatakse teile inventuuri aruanne. 44

45 Filtri tutvustus : Kõik : Kuvab kogu kauba ( Vajutades 2x Enter ) Jäägiga partiide lõikes : Kuvab kogu kauba, mis on laos partiiga Eriarve partiide lõikes: Kuvab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite kogused, mille kohta käib range arvestus/kontroll Säilivuseta partiid: Kuvab on partiid, milledel pole sisestatud sissevõtu dokumendil säilivusaega Seisuga : Aruande koostamise kuupäev Hankija : Saab kuvad konkreetse hankija kaupa. Koodiga/Nimega : Konkreetse nime või koodiga kauba kuvamine Välista : Välistab konkreetse nime või koodiga kauba loendis Jäägiga : Millisest kogusest alates ja maksimaalne kogus Filtreeri : Käivitab filtri Trükk : Trükib aruande Trükk2: Trükib Laoseise ainult partiide lõikes nimekirjadele Ilma 0ta : Välistab loendist 0 jäägiga artikli J<=0: Kuvab negatiivse jäägi või 0 jäägiga kogused 45

46 10.2 Aruande koostamine Vajutage I ja kuvatavas aknas vajutage kaks korda Enter. Teile kuvatakse Inventuuri loendusdokument. Kui soovite loendist otsida artiklit, vajutage hiirega lahtri päises kas Kood või Nimi. Nt. vajutage kood ja tippige artikli koodi alguse numbrid ja teile kuvatakse ja järjestatakse tooted, mis algavad teie poolt tipitud numbritega. (Mida täpsemalt te otsingu vormistate, seda täpsem on otsingu tulemus. Kuupäeva ja kellaaja seadistus trükkimiseks. Selles nupuvalikus on võimalik valida, mis kella ja kuupäeva seisuga Inventuuri loenduslehte soovitakse koostada. Uuendab tabeli seisu Filtreerimine Kuvab read, mis on suuremad või väiksemad, kui selles lahtris märgitud number. Toodete ja jääkide kandmine kulu ja inventuuri dokumendile Sellest valikust saab kanda read. Enne kandmist küsitakse : kas kanda kõik read.vastata saab kas Yes või No Kui vastatakse No kantakse ainult aktiivne rida. Kui vastata Yes kantakse kogu tabel ( Filtreeritud ) 46

47 Inventuuri Loendusleht Sellele dokumendile kantakse laos loendatud kogused lahtrisse Teg. kogus ja selle alusel kantakse kogused arvutisse (Tegevused-> Ladu -> Inventuuri loendusdokument) Inventuuri ettevalmistus: Inventuuri aknast trükkige välja Inventuuri Loendusleht (Trükk) Inventuuri aknast muutke valik INV dokumendile ja vajutage nuppu Kanna Read Dokumendile Sule inventuuri aken Inventuuri Loenduslehele kandke tegelikud kogused lahtrisse teg kogus Vali menüüst Tegevused-> Ladu -> Inventuuri loendusdokument 47

48 Teile kuvatakse tööaken, milles saate valida Inventuuri loendusdokumenti Aktiveerige ära Kui rida on aktiveeritud, siis vajutage Valik: Sealt valige Inv loenduskoguste sisestus Seal aknas hakake loetlema tooteid. Esimesena aktiveerub Ribakood/kood/Nimetus, sinna tuleb lasta ribakood, kui ribakoodi järgi ei leia, siis tuleb otsida nimetuse järgi. Lisa uus partii tuleb kasutada siis, kui triipkoodiga leitud artiklites pole vastavat partiid! Täita tuleb: Partii, säilivus, müügihind, kogus. 48

49 Kui artikkel on leitud, siis tuleb ette tabel: Sinna tuleb sisestada loetud kogus. Kui kõik on loetud, siis tuleb avada inventuuri leht., enne avamist veenduge, et te olete ära selekteerinud kollase rea! Kui aken on ees, siis kontrollime silmadega üle, et väga suuri koguseid ei ole (tuhandeid ja sadu). Kui Kontrollitud, siis määrame Täitmisaja ja kellaaja! Kui täitmisaeg ja kell on määratud, siis määrame Objekti, selle paneme Ei ole määratud 49

50 Nüüd tuleb ülevalt valida Dok. Tegevused, sealt kõige viimane Inventuuri koguste arvestus: See arvutab välja inventuuri kogused. NÜÜD TEEME BACKUPi! Ehk siis selle, mida Apteeker teeb igapäevaselt! (Mälupulk sisse, ja avada IGAPÄEV!) 10.3 Kulu dokumendi moodustamine Inventuuri loenduslehest Asudes viimasel dokumendi real ( ) vajutage nuppu ( F7) ja teile kuvatakse aken kus valitakse millist dokumenti koostada soovitakse. Teie valige vajutage Moodusta dokument. Moodustatakse kulu dokument. Vali menüüst. Teile kuvatakse kulu dokumentide nimekiri. Vajutades Ava avatakse teile kulu dokument ja teil on võimalik arvutada kulu dokumendi summa. ja 50

51 Lahtris Kogus kuvatakse teile jääk, mis arvutatakse inventuuri jäägi ja loetud koguse alusel Vajutage ja seejärel arvutatakse summad. Kui summa on negatiivne siis tähendab see kasumit, kui positiivne siis kahjumit. Selles aknas on võimalik kustutada read, mis aruannet ei muud ( e. Null read ) vajutades nuppu. Inventuuri koguste kinnitamine Kui dokument on valmis kontrolli, et kuludokumendil oleks linnuke Inventuuri lahtris. Peale linnukese lisamist vajuta nupule Salvesta. Kinnita dokument (roheline nupp "O") ja vali. Sule aken ja vajutades trükk, on teil võimalik trükkida dokument Kuluks ja 51

52 11. Subjektid Kui avada tabeli Subjektid, kuvatakse teile kõik programmi registris olevad firmad. Selles aknas saab subjekte otsida ja lisada. Samuti trükkida subjektide nimekiri. Filter Selles filtris saab valida otsitavad komponendid Otsinguväli 1: otsing nime, koodi, evormi või otsingukoodi järgi Tingimus 1 : Tipitakse otsitav nimetus või kood ( subjektid leitakse ja järjestatakse vastavalt, kui täpse otsingu nimetuse te tipite ) Nt. Otsinguväli = Nimi ja Tingimus = ESS siis tulemuseks on Ess, Essu Mõis jne. Otsi : otsib ja kuvab, kõik subjektid, vastavalt Filtris määratud tingimustele. Tühjenda : Tühjendab kõik Filtri väljad Kuvab akna Subjekti lisamine, kus saab kiirkorras lisada subjekte. Neid andmeid on hiljem võimalik täiustada Subjekti lisamine Üldine : Füüsilise- või juriidilise isiku kood : isikukood või firma reg. kood Evorm : valikud Otsingu kood : Igale Subjektile lisatakse ka otsingu kood Füüsilise- või juriidilise isiku nimi : isiku või firma nimi Käibemaksu knr : käibemaksu kohuslase number Riik : Riik, kus firma on registreeritud 52

53 Liigitus: Kliendi lisamisel kindlasti valida liik Klient, arsti lisamisel Arst, isiku lisamisel Isik Aadress : Maakond/asula/linn ; Indeks ; Tänav : Füüsilise- või juriidilise isiku aadress Kontaktid : Isik ; Amet ; Telefon ; Mobiil ; Faks : Andmed kontaktisiku kohta Arveldus : Sinna märgitakse pank ja arveldusarve. Kui on vajalikud väljad täidetud salvestatakse andmed nupuga 53

54 11.2 Otsimine ja lisamine Kui on vaja subjekti otsida, tuleb esiteks valida mille alusel otsing koostatakse. Tavaliselt otsitakse koodi või nime järgi. Selleks vajutage hiirega lahtri päises kas Kood või Nimi. Nt. vajutage Nimi ja tippige subjekti nime alguse tähed, op ja teile kuvatakse kõik subjektid mis algavad tähtedega OP Akna päises kuvatakse ka spikker, näha Aktiivne veerg ja Otsingusõna mille alusea otsing teostati., kus on Kui on vaja subjekti näiteks parandada,otsitakse subjekt ja vajutatakse nuppu Avaneb aken Selles aknas on samuti võimalik firmat lisada, parandada, muuta andmeid ja kustutada andmeid. Selleks, et lisada firmat, on kaks võimalust 1)Vajutades nuppu saab firmat lisada liikudes lahtrist lahtrisse. 54

55 Füüsilise-või juriidilise isiku kood, Füüsilise-või juriidilise isiku nimi jne. Tuleb täita kõik põhiandmed ja salvestada. Seejärel tuleb lisada Koondandmed. Valides menüüst vajaliku andmekaardi,vajutage nuppu ja te saate täita vajalikud väljad. Enne teise valikusse liikumist vajutage Salvesta. Hiljem on neid andmeid võimalik muuta,vajutades nuppu ja kustutada vajutades nuppu Peale selle nupu vajutamist kuvatakse aken, millel küsitakse teie kinnitust andmete kustutamiseks Yes kustuta, No ei kustuta Liigituse lisamine: Selleks, et valida subjektile liigitust, valige liigitus ja vajutage Lisa ja teile avaneb aken Liigitus: subjekti liigituse valik Kliendi lisamisel kindlasti valida liik Klient, arsti lisamisel Arst, isiku lisamisel Isik Osakond : Kehtivused : liigituse aluse ja lõpu kuupäev 55

56 Aadressid : vajutades nuppu lisa, muutub aktiivseks lahter ja sealt valitakse vajalik aadressi liik. Ja nii järjest edasi valitakse lahter, mida täita. Kontaktid : kontaktide lisamiseks valitakse vajalik kontakti grupp, kontakti liik,.kontaktisiku liik, kes on kontaktisik, kontakt ja kaua kehtib. Pangad : Valige pank ( avades menüü, vajutage vajaliku panga esimene täht ja teile.kuvatakse pangad alates teie poolt vajutatud tähele. Valige konto liik, arveldusarve, viitenumber ja kehtivus. Seosed :määratakse subjektile sellega seotud firmad ( nt. alamfirmad ) Vajutades nuppu lisa kuvatakse teile aken Seosed, kus te saate valida ja otsida vajalikke firmasid. ( kasutades nuppu Ctrl saate valida mitu firmat korraga ) 56

57 Olekud : antakse subjektile olek ; Kehtivused ja põhjendused ja saab lisada ka kommentaare 2)Vajutades nuppu kuvatakse sama aken, mis kuvatakse Filtris nupp kehtib siis, kui soovitakse firma üldandmeid parandada. Kui soovitakse parandada Koondandmeid, tuleb valida vajalik andmekaart ja siis vajutada nuppu. Peale andmete muutmist, parandamist, lisamist tuleb alati vajutada nuppu 57

58 12. Artikkel Valides menüüst, avaneb kogu nimistu 12.1 Artikli lisamine Artikli lisamiseks vajutage nuppu Kuvatakse Tootekaart.Vajutades nuppu aktiveeruvad kõik väljad 58

59 12.2 Artikli lisamine (kiir) Artikleid saab lisada ka kiirelt, seda sama saab teha ka muidugi siis, kui kaup n.ö. sisse võetakse (v.a. Tarmost tulnud kaubaga seal juba kõik andmebaasis olemas). Avada, siis tuleb ette aken: KOOD: lahtrisse tuleb lisada artikli kood kood peab olema unikaalne, või siis ribakood(triipkoodilugeja abil). RIBAKOOD: lahtrisse lisada ribakood. (triipkoodilugeja abil) NIMETUS: lahtrisse lisada artikli nimetus (konkreetne nimetus, omadus ja numeratsioon) Põhitüüp: tuleb valida mis tüüpi tootega on tegu 59

60 Käibemaks: vastavalt põhitüübile tuleb ka käibemaks, kas siis 9% või 18% Põhiühik: mis ühikutes toodet grupeeritakse Ja lõpetuseks:, see salvestab toote andmebaasi. Kui lõpetamisel lööb veateate: Siis tuleb igaks juhuks kontrollida, kas ikka vajalikud lahtrid said täidetud. See veateate aken ütleb, mis on täitmata 60

61 12.3 Tootekaardi tutvustus Kood : Tootekood ( igale nimistusse lisatavale artiklile omandatakse või on omandatud.kood, tootekood on kordumatu ) Ribakood : Igal tootel on ka Ribakood, mille annab toote valmistaja ( mille annab.valmistaja toote pakendamisel ) Kehtiv : Saab määrata, kas kaup (artikkel ) on kehtiv ( kas programm arvestab seda...toodet või mitte ) Nimetus : Artikkel ( nt. sai, leib, vorst, jne. ) Põhitüüp : Saab valida, kas vastavalt sellele, mis valikusse see...artikkel kuulub. Hoiutingimus ja Säilivusaeg : Määratakse igale artiklile erinevalt, vastavalt vajadusele Jaemüük lubatud : Toode on lubatud ja nähtav teistes menüüdes ( nt. müügis ) Partii arvestus : Tootel on partii arvestus 12.4 Lisa menüüd Liigitus Liik ( igale üksusele võivad olla artiklid erinevad, valmistoodang, toore jne.) Kood ( objekti kood ) Nimi ( üksuse nimi ) Obj. nimi ( siht-objekt, kuhu artikkel suunatakse ) ABC 61

62 Nupuga saab lisada, millisesse gruppi ravim kuulub ja valiku kinnitamiseks vajuta nuppu Salvesta Hind Keh. : Kas artikkel on kehtiv või mitte ( vt. Tootekaardi tutvustus ) Liik : Saab määrata hinna liiki Kehtestaja ja Keht. objekt : Kes hinna kehtestas Firmale ja Objektile : Kellele see hind on suunatud Hind : Kauba hind Jaehind : Kauba müügi hind Prot. : Hind koos protsendiga Kehtib alates ; Kehtib kuni : Kuupäev millest hind kehtib ja kaua kehtib Kog.al ja Kog.k. : Kogus millest ja mis koguseni hind kehtib Ühik : nt. kg, l, g, jne. Kehtestamise aeg : Kuupäev, millal hind kehtestati 62

63 Et täita tabelit hind, tuleb vajutada nuppu :, Avaneb aken: Hankija Liik : Määratakse liik kas Kaubakood : Riik : Riik, kus hankija firma on registreeritud Firma : Hankija firma nimi Üksus : Kehtib alates ; Kehtib kuni :Lepingu kehtivus 63

64 Omadus Saab kuvada pilti ja muud eripärased omadused. Samuti saab kuvada pilti suuremana, kui teha pildil topeltklikk. 64

65 13. Vajalikud aruanded Vajutame Aruanded, teile kuvatakse aruannete tabel : Selles valikus tuleb valida vajalik tehing ja millisest perioodist aruannet soovitakse. Aruande koostamiseks vajutage nuppu 65

66 13.1 Retseptuurraamat 13.2 Päeva müük - toodete liikide lõikes 66

67 Aruandes kajastub ka sularaha liikumine 67

68 13.3 Päeva müük makseviiside lõikes Kajastab kõik maksed kaardiga ja sularahas 68

69 13.4 Päeva müük tundide lõikes Kuvab ka müügi statistika tundide lõikes. 69

70 13.5 Arvega müük Selleks, et saada ülevaadet reskontrotest. Valige Aruanded Tuleb valida periood millist soovitakse käsitleda. Ja vajutage Teile kuvatakse kõikide reskontrote hetkeseis. 70

71 13.6 Partiide säilivused Selle aruandega on võimalik kuvada partiide säilivused, millised on lõppenud ja millised hakkavad lõppema. Valige Partiide säilivused ja vajutage 71

72 13.7 Müük päevade ja makseviiside lõikes Saab kuvada vajaliku perioodi päevade ja makseviiside lõikes, koos algsaldoga. ARUANDE PÄISES : Sularaha algsaldo : Sularaha algsaldo aruande perioodi algul. ARUANDE VÄLJAELEMENDID : Kuupäev/Makseviis : Müügi teostamise kuupäev ja makseviis Rets.arv: Retseptide arv makseviiside lõikes Haigekassa ;Müügis: Haigekassa poolt kompenseeritav summa müügi hetkel.. Arvele : Tegelik Haigekassa poolt kompenseeritav summa (võib erineda müügi hetkel olnud summast) Tootja/Apteegi soodustus : Tootja ja/või apteegi poolne soodustus 72

73 Kinkekaart: Kinkekaardi müük kliendile ja tagasiost Kassa müügikäive käibemaksuta : Kassa müügikäive ilma käibemaksuta (9% kaup, 18% kaup ja kokku) Kassa müügikäive : Kassa müügikäive käibemaksuga (9% käibemaks, 18% käibemaks summa+ käibemaks) Sularaha maksed : Sularaha sissemaks ja väljamaks (ilma kaubata) Müük ilma Haigekassata : Müügikäive käibemaksuga, millest on lahutatud Haigekassa soodustuse osa. Sularaha jääk : Sularaha jääk kassas ARUANDE KOKKUVÕTTES : Müügi ja HK sood vahe (-kulu,+ tulu) : Müügihetkel olnud Haigekassa soodustuse ja Haigekassa poolt kompenseeritava soodustuse vahe. Näiteks, vahe tekib, kui müüdi soodusravim 90% soodustusega ja hiljem selgus, et Haigekassa kompenseerib 50% soodustuse. Kassa sularaha jääk perioodi lõpuks : Sularaha lõppjääk valitud aruande perioodi lõpul. Maksekaardiga makstud summas : Valitud aruandeperioodi maksekaardi käive kokku. Kuu arvel (reskontro) : Kuu arvele võetud kliendi ostetud kaup valitud aruande perioodil Eriarvestus Parempoolsest aknast tuleb teha valik Eriarvestuse grupp ja vajutada nuppu Koosta aruanne Selle aruandega kuvatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite koguste liikumine (palju sisse tulnud, palju maha müüdud) ja saldo kui palju antud hetkel ravimit apteegis on. 73

74 13.9 Kassa ja Väljastuse kontroll Kuvab aruande laokannete ja kassamüügi vahede kohta. Kui Summa V on 0, siis on sellel kuupäeval jäänud päev lõpetamata. Näide: 14. Teadete edastamine programmis Programmis sees on võimalik saata ka harude vaheliselt teateid. Selleks vajutage nuppu. Teile kuvatakse Aken, kus te saate määrata hiirega klõpsates, kellele sõnum edastatakse. Kuvatakse aknas Teade edastatakse. Seejärel valige sõnum ja 74

75 selle liik Näiteks, antakse harule teada, et tuuakse kaup. Kui liik määratud ja sõnum kirjutatud, vajutage nuppu Nüüd saab teine haru lugeda sõnumit vajutades nupule Kuvatakse sõnum. Akna sulgemiseks vajutage Olen teadet lugenud Sulge aken 75

76 Ühtses süsteemis on võimalik ka suhelda teise firmaga. 76

77 15. Päeva lõpetamine 15.1 Kontroll enne Päeva lõpetamist Enne, kui te väljute Kassamüügist, vajutage nuppu ja kontrollige, et teil ei ole kollaseid ridu. Samas peate te kontrollima, et ei ole tühistatud tšekki, millel on ravim sees Et tšekki muuta, tuleb selle olek määrata sisestamisel valida Muuda valitud tšekki ja F8 ga toode kustutada. Tšeki olek määrake uuesti tühistatud Raha kontrollimine Müügi aknas on nupp, sellele vajutades ilmub ekraanile aken, kus te saate kassas olevat raha kontrollida.nt. lugege mitu 500 rahatähte teil kassas on ja sisestage see arv lahtrisse, vajutades Enter, liigub kursor järgmisesse lahtrisse, kus saate sisestada juba sajaste arvu. All on miinusega summa, mis hakkab rahatähtede sisestades vähenema. Lõpuks peab see arv olema 0. Kui on veel negatiivne, on kassas raha puudu, kui positiivne siis on raha üle. Kui selles aknas vajutada, prinditakse teile väike aruanne, kus kuvatakse kaardimaksed, sularaha, haigekassa ja müügikäive. 77

78 78

79 15.3 Kassast müügist väljastus Moodustage dokument Kassa müügist väljastus, vajutades esmalt nuppu. Teile ilmub tabel, kus valige. Siis kuvatakse teile aruande periood, kus te määrate aruande kuupäeva Programm moodustab teile aruande. Jälgige, et kollane rida oleks aktiivne.valige olek ja kinnitage dokument. Dokumendi kinnitades, arvutatakse päevamüük laoseisust maha. 79

80 16. Tellimuste Halduse ja Automaattellimuse moodul Hangete halduse mooduli käivitamiseks tuleb valida Menüüst E-dok ja sealt valik Hangete haldus Mooduli eesmärgiks on aidata apteekril koostada toodete ostutellimust, seejuures pakkudes mitmesugust informatiivset abi lõppenud või lõppemas toodete leidmisel ja neile õige tellimuskoguse arvutuseks. Tellimuse võib koostada automaatselt või käsitsi. Tellimust võib koostada kassas olles (nt. ostjate tellimus) või tagaruumis. Tellimuse koostamise vormil olev info on reaalajas ehk apteegi jäägid, hinnad, kampaaniad on tellimuse hetkeseisuga. Tellimuse koostamise vormile võib kuvada ka neid tooteid, mille jääk ei ole nullis või mida ei ole kunagi ostetud. Kui arvuti pakub tellimiseks toodet, mida ei soovita edaspidi tellida siis saab sellele tootele panna külge märke, et lähiajal seda mitte uuesti pakkuda (nt. kallid ja ühekordsed asjad). Programm jätab meelde tooted, mida telliti aga ei saadud. Neid tooteid pakub süsteem järgmise tellimuse koostamisel, kui hankija laoseisus need olemas on. Tellimusleht ja saabunud kauba saateleht seotakse omavahel. 80

81 16.1 Akna Hangete haldus tutvustus Tellimusvormil olev nimekiri jaguneb sisuliselt kolmeks : 1) toodet iseloomustav info 2) hankija laoinfo (Tamro) 3) apteegi laoinfo ja toote käibeinfo Tellimusvormi ekraanipilt Plakati või muu kampaania hind Toote nõutav min.jääk apteegis Toote jääk apteegis Hankija tooteinfo. Jääk, säilivus ja hind Toote viimane müügihind apteegis Roheline ala sisaldab toote käivete infot Info viimase hanke kohta 81

82 Tellimusvormil olevad andmeväljad : Toodet iseloomustavad väljad Toote kood Toote nimetus Toote ühik Toote käibemaks Toote kampaania tekst (nt. 4+1) Toote kirjeldus, märkused Toote pilt Toote kampaania info Hankija laoinfo Toote kogus hankija laos Toote säilivusinfo hankija laos Toote müügihind hankija laos Apteegi lao- ja käivete info Toote jääk apteegis Toote tellitud ja saabumata kogus Toote viimane jaemüügihind Toote viimane ostetud kogus Toote viimane ostuhind Toote viimane ostukuupäev Toote käive käesoleval kuul Toote käive eelmisel kuul Toote käive viimasel nädalal Toote käive 1 päev tagasi Toote käive 2 päeva tagasi Toote käive 3 päeva tagasi Toote käive 4 päeva tagasi Toote käive 5 päeva tagasi Toote käive 6 päeva tagasi Toote käive 7 päeva tagasi 82

83 16.2 Toodete filtreerimine tellimuse täitmise vormil Ostukorv - Koostatud tellimuse kuvamine. Lisaks, apteekril on võimalus kassas olles lisada tooteid tellimusele. Põhjustel, kui ta märkab, et toode sai otsa või klient avaldas soovi eritellimuseks. Tänasega lõppenud - Arvuti esitab tellimusvormile tooted, mis eile olid positiivse jäägiga ja täna on null jäägiga. Eilsega lõppenud - Arvuti esitab tellimusvormile tooted, mis üleeile olid positiivse jäägiga ja täna on null jäägiga. 3p tagasi lõppenud - Arvuti esitab tellimusvormile tooted, mis 4päeva tagasi olid positiivse jäägiga ja täna on null jäägiga. Saamata - Arvuti pakub tellimiseks tooteid, mis jäid eelmine kord saamata aga nüüd on Tamro laos saadaval. Samuti võivad seda kasutada Tamro müügihaldajad, kes lisavad sinna tooteid, et apteeker telliks neid. Lao MIN arvestusel - Arvuti esitab tellimusvormile tooted, millede jääk on langenud alla apteekri poolt seatud piiri. Lõppemas (prognoos) - Arvuti esitab tellimusvormile käivete analüüsi tulemusel tooted, mis võivad tänasega otsa saada. Uued - Arvuti esitab tellimusvormile ainult uued tooteid. TOP 100 Kogus - Arvuti esitab tellimusvormile käivete analüüsi tulemusel koguseliselt TOP 100 tooted. TOP 100 Summa - Arvuti esitab tellimusvormile käivete analüüsi tulemusel summaliselt TOP 100 tooted. TOP 100 Tulu - Arvuti esitab tellimusvormile käivete analüüsi tulemusel tulu põhjal TOP 100 tooted. Filtreeri nimega - Arvuti esitab tellimusvormile tooted nimetuse või nimes sisalduva sõna alusel. Nt. sõna PALSAM alusel leitakse kõik palsamid. Kirjeldusega - Arvuti esitab tellimusvormile tooted mille infolehel esineb otsitav märksõna. Toote grupipuu - Arvuti esitab tooted Tamro grupipuu alusel. Nt. Kosmeetika tooted -> Seebid 83

84 Kampaaniad Arvuti esitab tellimusvormile tooted, mis on seotud kampaaniatega Näidis: Tellimusvorm II - A1 kampaaniad Rohelisega on ära toodud tooted, mis kuuluvad kampaania toodete hulka ja on müügis soodushindadega Toodete tellimine Uue tellimuse vormistamiseks käsitsi, tuleb vajutada nuppu valida tooted, mida on vaja tellida. ja saate Automaatse tellimuse vormistamiseks tuleb vajuta nuppu ja programm koostab tellimuse, mis tuleb kinnitada kui tellimus on teile sobiv. Tellimuse kinnitamiseks tuleb vajutada nuppu. 84